目    錄

　　第一部分  單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十四、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年單位預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要以中心為主，依托蘭石、火家灣、瑞嶺錦繡、恒裕湖畔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站及何家梁村、四墩村、中川村三個(gè)村衛(wèi)生室承擔(dān)經(jīng)緯印象、蘭石家園、蘭石睿智名居、書香名府、火家灣保障房等二十個(gè)小區(qū)5.05萬(wàn)居民的基本醫(yī)療服務(wù)和國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施工作。

　?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)轄區(qū)人口的常見病、多發(fā)病的診斷治療。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)居民的傳染病預(yù)防控制。

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)社區(qū)康復(fù)、預(yù)防接種，兒童、孕產(chǎn)婦、老年人等重點(diǎn)人群健康管理服務(wù)。

　　（四）負(fù)責(zé)公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管。

　　（五）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)。

　　（六）協(xié)助處置轄區(qū)內(nèi)的突發(fā)公共衛(wèi)生事件等。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　中心設(shè)置內(nèi)科、外科、兒科、口腔科、婦科、中醫(yī)科、護(hù)理部、公衛(wèi)科、預(yù)防接種科、心電圖室、檢驗(yàn)科、放射科、CT室、超聲診斷科、藥劑科、體檢中心、綜合辦公室等科室，下轄蘭石、火家灣、瑞嶺錦繡、恒裕湖畔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站及何家梁村、四墩村、中川村三個(gè)村衛(wèi)生室。

　　2025年1月1日，本單位在職人員編制46人，實(shí)有46人，其中：離休0人，退休 0人，遺屬人員0人，院外長(zhǎng)期聘用33人。

　?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位

　　本單位沒有參照公務(wù)員法管理的單位。

　?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

　　本單位沒有直屬事業(yè)單位。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年單位收支總預(yù)算2000.44萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1203.28萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元、事業(yè)收入794.34萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元、其他收入0.00萬(wàn)元、使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2.82萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元、公共安全支出0.00萬(wàn)元、教育支出0.00萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0.00萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出69.95萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出1895.36萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0.00萬(wàn)元、住房保障支出35.13萬(wàn)元、其他支出0.00萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算

　　2025年收入預(yù)算2000.44萬(wàn)元（詳見單位預(yù)算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入1203.28萬(wàn)元，占60.15%；

　　事業(yè)收入794.34萬(wàn)元，占39.71%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.82萬(wàn)元，占0.14%；

　　其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2025年支出預(yù)算2000.44萬(wàn)元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1579.05萬(wàn)元，占78.94%；項(xiàng)目支出418.57萬(wàn)元，占20.92%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.82萬(wàn)元，占0.14%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出2000.44萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元、公共安全支出0.00元、教育支出0.00萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0.00萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出69.95萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出1895.36萬(wàn)元、住房保障支出35.13萬(wàn)元。

　　具體安排情況如下（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　2025年基本支出1579.05萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加175.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.52%，增長(zhǎng)的主要原因是單位人員增加，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加；緊密型縣域醫(yī)共體，開展特色?？瓶剖遥?qǐng)專家坐診、代教，事業(yè)收入增加。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出717.58萬(wàn)元，主要包括：基本工資163.24萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼49.15萬(wàn)元、獎(jiǎng)金36.92萬(wàn)元、績(jī)效工資104.73萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)46.84萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)24.44萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)11.44萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.22萬(wàn)元、住房公積金35.13萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助242.47萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出861.47萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)2.44萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.10萬(wàn)元、水費(fèi)1.01萬(wàn)元、電費(fèi)3.51萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.36萬(wàn)元、取暖費(fèi)41.16萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.28萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.50萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.45萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元、專用材料費(fèi)424.57萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)230.00萬(wàn)元、福利費(fèi)7.32萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出139.77萬(wàn)元。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出421.39萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加80.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.68%，增長(zhǎng)的主要原因是2025年增加7個(gè)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)7個(gè)，主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、急救運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、疫苗預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作經(jīng)費(fèi)、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、村衛(wèi)生室運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　其他項(xiàng)目0個(gè)。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為46.84萬(wàn)元，比 2024 年預(yù)算增加6.11萬(wàn)元，主要原因是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標(biāo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為23.11萬(wàn)元，比 2024年預(yù)算增加23.11萬(wàn)元，主要原因是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標(biāo)致失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加;本年度將村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列入單位年初預(yù)算。

　　3.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1797.89萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加156.60萬(wàn)元，主要原因：一是本年度事業(yè)支出預(yù)算較上年度增加，二是本年度對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出中生活補(bǔ)助預(yù)算增加。

　　4.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.82萬(wàn)元，比 2024 年預(yù)算增加2.82萬(wàn)元，主要原因是此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.30萬(wàn)元，比 2024 年預(yù)算增加0.30萬(wàn)元，主要原因是本年度將村衛(wèi)生室運(yùn)行補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列入單位年初預(yù)算。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為39.74萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加39.74萬(wàn)元，主要原因是本年度將基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作經(jīng)費(fèi)、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列入單位年初預(yù)算。

　　7.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8.87萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加8.87萬(wàn)元，主要原因是本年度將急救運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目列入單位年初預(yù)算。

　　8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）財(cái)政對(duì)事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為24.44萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加3.18萬(wàn)元，主要原因是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標(biāo)致醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助增加。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為11.44萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加1.19萬(wàn)元，主要原因是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標(biāo)致公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為9.85萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加9.85萬(wàn)元，主要原因是本年度將疫苗預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)列入單位年初預(yù)算。

　　11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為35.13萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加4.58萬(wàn)元，主要原因是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標(biāo)致住房公積金繳費(fèi)補(bǔ)助增加。

　　五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年持平。

　　1．因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，與上年持平。

　　2．公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年持平。

　　3．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元），與上年持平。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4．培訓(xùn)費(fèi)2.45萬(wàn)元，與2024年預(yù)算增加0.32萬(wàn)元，主要原因是人員增加和職稱變動(dòng)致工資基數(shù)增加。

　?。ㄈ?huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5．會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年持平。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)64.68萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)2.44萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.10萬(wàn)元、水費(fèi)1.01萬(wàn)元、電費(fèi)3.51萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.36萬(wàn)元、取暖費(fèi)41.16萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.28萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.50萬(wàn)元、福利費(fèi)7.32萬(wàn)元。主要用于單位日常公用經(jīng)費(fèi)的支出。比2024年預(yù)算增加0.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.46%，增長(zhǎng)的主要原因是人員增加和職稱變動(dòng)致工資基數(shù)增加。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2025年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1.17萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.17萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

　　2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額1.17萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額1.17萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為891.19萬(wàn)元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0.00萬(wàn)元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0.00萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值281.36萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約85.63萬(wàn)元（主要為①2025年計(jì)劃開展二病區(qū)業(yè)務(wù)（手術(shù)室）計(jì)劃采購(gòu)設(shè)備27.35萬(wàn)元；②托育中心業(yè)務(wù)開展計(jì)劃設(shè)備采購(gòu)10.00萬(wàn)元；④中醫(yī)館、中醫(yī)康復(fù)、預(yù)防接種、公衛(wèi)科、綜合辦公室等科室業(yè)務(wù)開展需求（更換）設(shè)備48.28萬(wàn)元）。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　單位2025年無(wú)非稅收入。2025年計(jì)劃征收0萬(wàn)元。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱：2025年業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)

　　1.項(xiàng)目概況：為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)，我單位租賃新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、蘭石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、火家灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、瑞嶺錦繡社區(qū)衛(wèi)生服站、恒裕湖畔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站為業(yè)務(wù)用房，資金主要用于支付房屋租賃費(fèi)。

　　2.立項(xiàng)依據(jù)：(1)中共蘭州新區(qū)工作委員會(huì)《關(guān)于在蘭州新區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)設(shè)立部分事業(yè)單位的通知》（新發(fā)〔2020〕5號(hào)）設(shè)立新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。

　　(2)我中心與蘭州新區(qū)實(shí)正供應(yīng)鏈管理有限公司簽訂《公寓樓商鋪?zhàn)赓U合同》，租期為2023年10月10日至2025年10月9日。

　　(3)火家灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站與蘭州新區(qū)鐵路建設(shè)投資有限責(zé)任公司簽訂《火家灣（棚改）安置房三期項(xiàng)目房屋租賃合同》，租期為2022年4月1日至2025年3月31日。

　　(4)瑞嶺錦繡社區(qū)衛(wèi)生服站與蘭州新區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂《瑞嶺錦繡家園項(xiàng)目房屋租賃合同》，租期為2022年9月1日至2025年8月31日。

　　(5)恒裕湖畔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站與蘭州新區(qū)盛通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂《市政服務(wù)中心項(xiàng)目房屋租賃合同》租期為2023年9月1日至2026年8月31日。

　　3.實(shí)施主體：蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。

　　4.實(shí)施周期：1年。

　　5.實(shí)施計(jì)劃：按照合同約定支付中心及下轄社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站房屋租賃費(fèi)用。

　　6.年度預(yù)算安排：339.91萬(wàn)元。

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：保障單位醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開展，為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)提供良好的醫(yī)療環(huán)境，為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)。

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　1．一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。

　　2．專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付未安排。

　　3．政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬?024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目2個(gè)，公開率為100.00%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目13個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100.00%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目13個(gè)，完成率為100.00%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問題。開展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目14個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100.00%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目14個(gè)，完成率為100.00%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)未存在的問題。

　　3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2024年度，組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共19個(gè)，其中，部門整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出18個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100.00%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：按規(guī)定及時(shí)報(bào)送，并隨年度決算一并公開。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金0.00萬(wàn)元，2025年度未增加預(yù)算項(xiàng)目。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

　?。ǘ?025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個(gè)。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)15個(gè)、三級(jí)指標(biāo)27個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)57個(gè)、三級(jí)指標(biāo)119個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3.財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購(gòu)置反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　15.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　19.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　21.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　22.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　23.工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　24.工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

　　25.工資福利支出（類）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　26.工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　27.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　28.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　29.工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　30.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　31.商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　32.商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　33.商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　34.商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　35.商品和服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

　　36.商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　37.商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

　　38.商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　39.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

　　40.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

　　41.商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，咨詢費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。

　　42.商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　43.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　44.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　45.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，按國(guó)家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年單位預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表