目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十三、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十四、單位整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　實(shí)施中學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷教育。

　　1.開展聯(lián)盟校規(guī)章制度建設(shè)，健全組織結(jié)構(gòu)，完善管理制度，建立起一套適合本聯(lián)盟實(shí)際的管理制度。

　　2.開展教學(xué)教研活動(dòng)。加強(qiáng)教師隊(duì)伍師德師風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，組織開展教研活動(dòng)。

　　3.開展豐富多彩的德育活動(dòng)。

　　4.強(qiáng)化校園文化建設(shè)。逐步完善教學(xué)儀器、圖書和教學(xué)等設(shè)施；通過課內(nèi)外活動(dòng)對學(xué)生進(jìn)行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　　5.開展豐富多彩的社團(tuán)活動(dòng)。

　　6.對學(xué)生進(jìn)行愛國主義、集體主義教育，進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動(dòng)、法制、國防、安全、軍事和民族團(tuán)結(jié)等教育。

　　7.開展教師培訓(xùn)活動(dòng)，規(guī)范教師培訓(xùn)制度，努力提升教師素養(yǎng)。

　　8.聯(lián)盟校后勤保障服務(wù)方面：規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)收費(fèi)規(guī)定，及時(shí)公示收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)。

　　9.承擔(dān)新區(qū)教育主管部門及其他部門安排的具體工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　我校隸屬于蘭州新區(qū)教育和衛(wèi)生健康委員會(疾病和預(yù)防控制局),屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)上級文件精神，采用聯(lián)盟校辦學(xué)的形式，現(xiàn)有新區(qū)第一初級中學(xué)、秦川初級中學(xué)、新區(qū)第三初級中、新區(qū)第四初級中學(xué)等四所學(xué)校，預(yù)算情況由新區(qū)第一初級中學(xué)執(zhí)行。蘭州新區(qū)第一初級中學(xué)教育聯(lián)盟現(xiàn)有總?cè)藬?shù)355人，其中事業(yè)編制人數(shù)243人，聘任制教師112人，在職實(shí)有人數(shù)355人，退休教師16人。

　?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位

　　本單位沒有參照公務(wù)員法管理的單位。

　?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

　　我校隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）,本單位無直屬事業(yè)單位。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年我校收支總預(yù)算9705.38萬元。按照綜合預(yù)算的原則，我校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入9702.19萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、其他收入0萬元、使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3.19萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出8573.92萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出482.31萬元、衛(wèi)生健康支出320.69萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、住房保障支出328.45萬元、其他支出0萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2025年收入預(yù)算9705.38萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入9702.19萬元，占99.97%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

　　事業(yè)收入0萬元，占0%；

　　上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.19萬元，占0.03%；

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2025年支出預(yù)算9705.38萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出7490.5萬元，占77.18%；項(xiàng)目支出2211.09萬元，占22.77%；上年結(jié)轉(zhuǎn)3.19萬元，占0.03%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出9705.38萬元，包括：教育支出8573.92萬元、社會保障和就業(yè)支出482.31萬元、衛(wèi)生健康支出320.69萬元、住房保障支出328.45萬元。具體安排情況如下（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　2025年基本支出7490.5萬元，比2024年預(yù)算增加1071.11萬元，增長11.04%，增長的主要原因是2024年秋季新區(qū)第四初級中學(xué)開學(xué)招生、新區(qū)第三初級中學(xué)學(xué)生人數(shù)增加，導(dǎo)致教職工相應(yīng)增加，基本支出也相應(yīng)增加。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出7490.5萬元，主要包括：基本工資1621.62萬元、津貼補(bǔ)貼443.42萬元、獎(jiǎng)金314.68萬元、績效工資900.19萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)437.94萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)228.55萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)92.14萬元、其他社會保障繳費(fèi)30.11萬元、住房公積金328.45萬元、退休費(fèi)9.26萬元、醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)5萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2966.85萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出112.29萬元，主要包括：物業(yè)管理費(fèi)43.86萬元、福利費(fèi)68.43萬元。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算2214.88萬元，比2024年預(yù)算增加2019.88萬元，增長1035.84%，增長的主要原因一是2024年秋季新區(qū)第四初級中學(xué)開學(xué)招生、新區(qū)第三初級中學(xué)學(xué)生人數(shù)增加，導(dǎo)致學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；二是本年度將中央、省級公用經(jīng)費(fèi)、中央、省級營養(yǎng)餐補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、課后延時(shí)補(bǔ)助、困難學(xué)生補(bǔ)助、特教資金、新區(qū)一中英語聽力設(shè)備改造資金、新區(qū)三中考試設(shè)備購置資金、新區(qū)四中教學(xué)設(shè)備購置資金等納入本年度預(yù)算，導(dǎo)致資金增長幅度大。

　　經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主是2025年公用經(jīng)費(fèi)264萬元。

　　其他項(xiàng)目19個(gè)，主要是2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(省級公用經(jīng)費(fèi))96.092萬元、2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(中央公用經(jīng)費(fèi))362萬元；2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(省級家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助)12萬元；2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(中央家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助)25萬元；2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(農(nóng)村學(xué)生營養(yǎng)膳食補(bǔ)助)48萬元；2024年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的1.85萬元；2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知（公用經(jīng)費(fèi)）0.392萬元；2024特殊教育中央補(bǔ)助資金0.00358萬元；2024城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）0.93919萬元；2024城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（綜合獎(jiǎng)補(bǔ)資金）0.0014萬元；2025年特殊教育補(bǔ)助資金0.6萬元；2025年義務(wù)教育課后服務(wù)獎(jiǎng)補(bǔ)資金10萬元；蘭州新區(qū)第三初級中學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)104萬；蘭州新區(qū)第四初級中學(xué)設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)1000萬元；蘭州新區(qū)第一初級中學(xué)教育聯(lián)盟集中供暖費(fèi)174萬元；蘭州新區(qū)第一初級中學(xué)教育聯(lián)盟課后延時(shí)費(fèi)91萬元；蘭州新區(qū)第一初級中學(xué)英語聽力系統(tǒng)提升改造資金25萬元。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8571.99萬元，比 2024年預(yù)算增加3054.94萬元，主要原因一是2024年秋季新區(qū)第四初級中學(xué)開學(xué)招生、新區(qū)第三初級中學(xué)學(xué)生人數(shù)增加，教職工相應(yīng)增加，預(yù)算經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加；二是新區(qū)四中設(shè)備購置資金、新區(qū)三中考試設(shè)備購置資金等項(xiàng)目資金納入本科目進(jìn)行核算。

　　2.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.33萬元，比2024年預(yù)算增加1.33萬元，主要原因是本年度將2024城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）單列核算。

　　3.教育支出（類）特殊教育（款）其他特殊支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.6萬元，比2024年預(yù)算增加0.6萬元，主要原因本年度將特教資金單列核算。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為14.27萬元，比2024年預(yù)算增加1.92萬元，主要原因是退休人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為437.94萬元，比2024年預(yù)算增加89.24萬元，主要原因是2024年秋季新區(qū)第四初級中學(xué)開學(xué)招生、新區(qū)第三初級中學(xué)學(xué)生人數(shù)增加，教職工相應(yīng)增加，事業(yè)人員增加導(dǎo)致該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為30.11萬元，比2024年預(yù)算增加6.13萬元，主要原因是主要原因是2024年秋季新區(qū)第四初級中學(xué)開學(xué)招生、新區(qū)第三初級中學(xué)學(xué)生人數(shù)增加，教職工相應(yīng)增加，導(dǎo)致該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為228.55萬元，比2024年預(yù)算增加46.57萬元，主要原因2024年秋季新區(qū)第四初級中學(xué)開學(xué)招生、新區(qū)第三初級中學(xué)學(xué)生人數(shù)增加，在職員工相應(yīng)增加，導(dǎo)致該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。。

　　8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為92.14萬元，比2024年預(yù)算增加18.33萬元，主要原因是2024年秋季新區(qū)第四初級中學(xué)開學(xué)招生、新區(qū)第三初級中學(xué)學(xué)生人數(shù)增加，事業(yè)人員調(diào)入相應(yīng)增加，導(dǎo)致該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為328.45萬元，比2024年預(yù)算增加66.93萬元，主要原因是2024年秋季新區(qū)第四初級中學(xué)開學(xué)招生、新區(qū)第三初級中學(xué)學(xué)生人數(shù)增加，在職員工相應(yīng)增加，導(dǎo)致該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無此項(xiàng)預(yù)算支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無此項(xiàng)預(yù)算支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無此項(xiàng)預(yù)算支出。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位培訓(xùn)費(fèi)支出列入教體局預(yù)算。

　　（三）會議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5.會議費(fèi)0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無此項(xiàng)預(yù)算支出。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年，單位政府采購預(yù)算總額1190.18萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1133.18萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算57萬元。

　　2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額776.89萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額638.17萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　2024年年末固定資產(chǎn)金額為1604.1萬元。其中：辦公用房1200平方米，為非產(chǎn)權(quán)獨(dú)立使用房，設(shè)備1076.01萬元，文物和陳列品15.9萬元，圖書和檔案52.12萬元，家具和用具460萬元。無形資產(chǎn)金額為54.34萬元，為計(jì)算機(jī)軟件。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約1133.18萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2025年本單位涉及非稅收入，2025年計(jì)劃征收0.02萬元。其中：中央（省級）批準(zhǔn)設(shè)立1個(gè)，主要是利息收入，計(jì)劃征收0.02萬元。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

　　2025年單位預(yù)算項(xiàng)目為蘭州新區(qū)第四初級中學(xué)設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)1000萬元，項(xiàng)目明細(xì)如下：

　　1.項(xiàng)目概況：蘭州新區(qū)第四中學(xué)新建，所撥款項(xiàng)用于四中教育教學(xué)設(shè)備采購，其中觸控一體機(jī)80套每套2.9萬元，共計(jì)232萬元；教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌3900套，每套0.03萬元共計(jì)117萬元；教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌261張每張0.35萬元，共計(jì)91.35萬元；圖書89100冊每冊0.0019萬元，共計(jì)169.29萬元；其他圖書檔案設(shè)備70組每組0.09萬元，共計(jì)6.3萬元；會議椅110張，每張0.1萬元，共計(jì)11萬元；會議桌202張，每張0.06萬元，共計(jì)12.12萬元；辦公桌201張，每張0.2萬元，共計(jì)40.2萬元；辦公椅201把，每把0.06萬元，共計(jì)12.06萬元；臺式計(jì)算機(jī)402臺，每臺0.5萬元，共計(jì)201萬元；復(fù)印機(jī)8臺，每臺1.5萬元，共計(jì)12萬元；復(fù)印機(jī)4臺3.5萬元，共計(jì)14萬元；多功能一體機(jī)20臺每臺0.3萬元，共計(jì)6萬元。班級柜具及窗簾預(yù)計(jì)采購50萬元；學(xué)校文化創(chuàng)建預(yù)計(jì)采購25.68萬元。共計(jì)1000萬元。2025年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)資金共計(jì)1000萬元。

　　2.立項(xiàng)依據(jù)：蘭州新區(qū)管委員會主任專題會議紀(jì)要[2024]第5次“會議指出，啟動(dòng)建設(shè)第四初級中學(xué)教育重點(diǎn)項(xiàng)目，蘭州新區(qū)第四初級中學(xué)項(xiàng)目投資概算12000萬元，建筑面積約21800平方米，建設(shè)周期2024年3月—2025年8月，按期交付使用”。

　　3.實(shí)施主體：蘭州新區(qū)第四初級中學(xué)

　　4.實(shí)施周期：2025年1月1日——2025年12月31日

　　5.實(shí)施計(jì)劃：根據(jù)蘭州新區(qū)管委員會主任專題會議紀(jì)要[2024]第5次會議精神，所撥款項(xiàng)用于四中教育教學(xué)設(shè)備采購，確保資金全額用于新區(qū)四中的裝備配置，保障學(xué)校秋季正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　6.年度預(yù)算安排：所撥款項(xiàng)1000萬元用于四中教育教學(xué)設(shè)備采購。2025年1-3月完成采購計(jì)劃的申報(bào)、意向公開等前期工作；2025年4-5月完成教學(xué)裝備參數(shù)論證；6—7月完成招投標(biāo)工作并根據(jù)合同及時(shí)支付合同首款；8月完成設(shè)備的安裝、調(diào)試等工作，9—11月安排驗(yàn)收工作，并及時(shí)支付合同尾款，確保新區(qū)四中按照有效運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：確保資金全額用于新區(qū)四中的教育教學(xué)裝備配置；科學(xué)、合理分配資金用途，及時(shí)完成新區(qū)四中設(shè)備招標(biāo)、采購、安裝、驗(yàn)收、支付等流程，保障學(xué)校按時(shí)開學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；對資金的收入、支出全過程透明管理、采購合規(guī)合法、支付及時(shí)。

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?024年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)2個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目15個(gè)，公開率為100%。

　　2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目15個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100 %。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目15個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分采購支出不能及時(shí)支出，產(chǎn)生的原因?yàn)槟瓿蹴?xiàng)目預(yù)算還未下達(dá)，后期已支出。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目2個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目15個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分支出為及時(shí)記賬，產(chǎn)生的原因?yàn)橄到y(tǒng)更新或網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行不暢導(dǎo)致，已及時(shí)記賬?？冃н\(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況：完善績效管理制度，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)素養(yǎng)。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項(xiàng)目共15個(gè)，其中，單位整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出14個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：及時(shí)報(bào)送財(cái)政管理部門并隨決算公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年財(cái)政資金收支持平，2025年度部門預(yù)算項(xiàng)目數(shù)13個(gè)。同時(shí)對政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

　　（二）2025年績效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目14個(gè)。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行指標(biāo)、重點(diǎn)履職指標(biāo)、部門綜合指標(biāo)、可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級指標(biāo)18個(gè)、三級指標(biāo)34個(gè)；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級指標(biāo)8個(gè)、三級指標(biāo)27個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3.財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　16.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　20.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　23.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　24.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　25.工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　26.工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、年度績效獎(jiǎng)）等。

　　27.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　28.工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　29.工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　30.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　31.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　32.工資福利支出（類）其他社會保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險(xiǎn)費(fèi)，軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。

　　33.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　34.商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

　　35.商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　36.商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　37.商品和服務(wù)支出（類）咨詢費(fèi)（款）:反映單位咨詢方面的支出。

　　38.商品和服務(wù)支出（類）手續(xù)費(fèi)（款）:反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

　　39.商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　40、商品和服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

　　41.商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　42.商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

　　43.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　44.商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　45.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

　　46.商品和服務(wù)支出（類）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

　　47.商品和服務(wù)支出（類）會議費(fèi)（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議場地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　48.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

　　49.商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，咨詢費(fèi)、評審費(fèi)等。

　　50.商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　51.商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費(fèi)。

　　52.商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　53.商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　54.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　55.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　56.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

　　57.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)第一初級中學(xué)2025年部門預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)第一初級中學(xué)2025年部門整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表