2022年度蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局部門決算公開說(shuō)明

　　目錄

　　第一部分部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分部門概況

　　一、部門職責(zé)

　?。ㄒ唬M訂并組織實(shí)施新區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；提出新區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策和建議。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全等重大問(wèn)題，提出相關(guān)政策建議，推動(dòng)新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)新區(qū)各項(xiàng)改革事業(yè)。

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)新區(qū)重大項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)布局，提出全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模。研究確定和管理重大建設(shè)項(xiàng)目，協(xié)調(diào)解決重大項(xiàng)目建設(shè)中的問(wèn)題；負(fù)責(zé)新區(qū)項(xiàng)目建設(shè)的申報(bào)、審批、核準(zhǔn)和備案。

　?。ㄋ模┩七M(jìn)新區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬定綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；負(fù)責(zé)新區(qū)利用外資工作。

　?。ㄎ澹┩七M(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作。組織擬訂并綜合協(xié)調(diào)實(shí)施發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。

　?。┭芯刻岢鲂聟^(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展、城市可持續(xù)發(fā)展等戰(zhàn)略和重大政策并協(xié)調(diào)實(shí)施。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)新區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜

　　接，組織擬定社會(huì)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)和公共服務(wù)體系建設(shè)。

　?。ò耍┙M織擬訂新區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出相關(guān)體制改革建議，實(shí)施對(duì)石油、天然氣、煤炭、電力等能源行業(yè)的管理。提出發(fā)展新能源和能源行業(yè)節(jié)能的政策措施。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)新區(qū)工業(yè)和信息化工作，擬訂并落實(shí)新區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃、政策和措施，協(xié)調(diào)解決循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的安全監(jiān)督管理工作，監(jiān)督管理新區(qū)境內(nèi)長(zhǎng)輸石油天然氣管道設(shè)施保護(hù)。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)新區(qū)的統(tǒng)計(jì)工作。貫徹國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)工作方針、政策和法律法規(guī)；擬訂新區(qū)統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算，組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查各部門、各單位（包括中央、省駐區(qū)單位）的統(tǒng)計(jì)工作；對(duì)新區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和重大政策實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)測(cè)；為國(guó)家、省、市和新區(qū)制定政策、計(jì)劃，指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供依據(jù)。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)落實(shí)國(guó)家、省、市價(jià)格政策和改革任務(wù)，制定和實(shí)施新區(qū)重要商品和服務(wù)價(jià)格政策，提出新區(qū)價(jià)格調(diào)控目標(biāo)，管理行政事業(yè)性收費(fèi)，監(jiān)測(cè)重點(diǎn)領(lǐng)域價(jià)格，組織成本調(diào)查、監(jiān)審及價(jià)格聽證，管理價(jià)格調(diào)節(jié)基金。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)糧食、食糖、肉菜、食鹽等重要消費(fèi)品及應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理。貫徹落實(shí)黨中央和省委關(guān)于糧食和物資儲(chǔ)備工作的方針政策和決策部署，承擔(dān)糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革工作。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)監(jiān)督管理。

　?。ㄊ模┨岢隼猛赓Y和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。參與推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作。會(huì)同有關(guān)部門提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單。

　?。ㄊ澹┏袚?dān)新區(qū)軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室工作職責(zé)。綜合協(xié)調(diào)軍民融合發(fā)展工作，組織落實(shí)國(guó)家軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進(jìn)軍民融合發(fā)展重大項(xiàng)目（專項(xiàng)工程）和重要事項(xiàng)。負(fù)責(zé)新區(qū)國(guó)防交通體系建設(shè)和協(xié)調(diào)推進(jìn)國(guó)防交通重大項(xiàng)目和重大事項(xiàng)。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)“放管服”改革、行政審批制度改革和政務(wù)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家、省、市下放、下達(dá)、轉(zhuǎn)移和取消項(xiàng)目的跟蹤、檢查、落實(shí)工作；負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)服務(wù)有關(guān)制度的設(shè)計(jì)和制定，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心的信息化管理、組織實(shí)施審批項(xiàng)目的網(wǎng)上申報(bào)、審批；負(fù)責(zé)受理中心服務(wù)對(duì)象及電話投訴。

　?。ㄊ撸┴?fù)責(zé)新區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)推進(jìn)工作，承擔(dān)蘭州新區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。

　?。ㄊ耍┴?fù)責(zé)聯(lián)系省蘭州新區(qū)規(guī)劃建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

　?。ㄊ牛┴?fù)責(zé)協(xié)調(diào)新區(qū)鐵路樞紐和民航建設(shè)相關(guān)工作。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)電力、通訊行業(yè)管理。負(fù)責(zé)電網(wǎng)規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃銜接以及與各項(xiàng)規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接、項(xiàng)目核準(zhǔn)及電網(wǎng)建設(shè)重大事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和管理工作，協(xié)調(diào)解決重大項(xiàng)目建設(shè)供需電線路改遷和重建有關(guān)工作。負(fù)責(zé)電網(wǎng)與新區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的配合工作以及電網(wǎng)保護(hù)管理工作，協(xié)調(diào)電網(wǎng)運(yùn)行中可能引發(fā)大面積停電及危及公共安全的重大事項(xiàng)。

　?。ǘ唬┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　?。ǘ┯嘘P(guān)職責(zé)分工。

　　1.與新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局鹽業(yè)管理方面的職責(zé)分工。新區(qū)經(jīng)發(fā)局負(fù)責(zé)新區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理，制定鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，落實(shí)食鹽儲(chǔ)備制度，制定和組織實(shí)施食鹽供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案。市場(chǎng)監(jiān)督管理局承擔(dān)新區(qū)食鹽質(zhì)量安全監(jiān)管和食鹽專營(yíng)行政管理職能，負(fù)責(zé)新區(qū)食鹽市場(chǎng)監(jiān)督執(zhí)法。

　　2.與新區(qū)應(yīng)急管理局在煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的職責(zé)分工。新區(qū)應(yīng)急管理局承擔(dān)新區(qū)煤礦安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)。新區(qū)經(jīng)發(fā)局協(xié)調(diào)開展煤層氣開發(fā)、淘汰煤炭落后產(chǎn)能、煤炭瓦斯治理和利用。

　　3.與新區(qū)應(yīng)急管理局在救災(zāi)物資儲(chǔ)備方面的職責(zé)分工。新區(qū)應(yīng)急局負(fù)責(zé)提出新區(qū)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策，組織編制新區(qū)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同經(jīng)濟(jì)發(fā)展局等部門確定年度購(gòu)置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。新區(qū)經(jīng)發(fā)局根據(jù)新區(qū)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，年度購(gòu)置計(jì)劃，負(fù)責(zé)新區(qū)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，根據(jù)新區(qū)應(yīng)急局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)出。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）2022年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家，其中全額預(yù)算單位1家，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，代管機(jī)構(gòu)1個(gè)，臨時(shí)機(jī)構(gòu)2個(gè)。均為正科級(jí)建制，分別為：辦公室、固定資產(chǎn)投資科、規(guī)劃發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、能源發(fā)展科、財(cái)政金融科（利用外資科）、價(jià)格管理科、綜合核算科、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)科（普查調(diào)查科），代管蘭州新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心，臨時(shí)機(jī)構(gòu)蘭州新區(qū)利用外資項(xiàng)目管理辦公室、蘭州新區(qū)移民搬遷辦公室。核定工作人員72名。

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　（具體報(bào)表見附件）

　　第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)129928.93萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)增加11225.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)9%,主要原是2022年由蘭州新區(qū)利用外資項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)管理實(shí)施的蘭州新區(qū)向西開放多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目新開行貸款資金較上年增加，所以收入、支出總額較上年增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)129648.93萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入75048.63元，占57.89%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入54600萬(wàn)元，占42%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。其他收入220.9萬(wàn)元，占0.11%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)126895.79萬(wàn)元，其中：基本支出1605.27萬(wàn)元，占1.3%；項(xiàng)目支出125290.53萬(wàn)元，占98.7%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)129648.63萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加12111.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。主要原因是2022年專項(xiàng)債券收入支出增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出75048.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少41542.42萬(wàn)元，負(fù)增長(zhǎng)32.6%。主要原因是2022年專項(xiàng)債券支出增加。具體支出明細(xì)如下：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為13654.34萬(wàn)元，支出決算為13654.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　2．外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　3．國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，支出決算為100萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為26.00萬(wàn)元，支出決算為26.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為110萬(wàn)元，支出決算為110萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　8．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為69.79萬(wàn)元，支出決算為69.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為42.44萬(wàn)元，支出決算為42.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為2258.8萬(wàn)元，支出決算為2258.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為4638.44萬(wàn)元，支出決算為4638.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　13．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為41021.19萬(wàn)元，支出決算為41021.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為7585.18萬(wàn)元，支出決算為7585.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　17．援助其他地區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　18．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　19．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為52.6萬(wàn)元，支出決算為52.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　20．糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為238.94萬(wàn)元，支出決算為238.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　23．其他支出年初預(yù)算數(shù)為54940萬(wàn)元，支出決算為54940萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　24．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　25．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為2144.03萬(wàn)元，支出決算為2144.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　26．抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1605.27萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1539.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加26.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.76%。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。上下年度數(shù)據(jù)變動(dòng)的主要原因一方面是工作人員職務(wù)晉升、年度正常工資晉升；另一方面是社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)因基數(shù)調(diào)整繳納金額增加。

　　公用經(jīng)費(fèi)66.18萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少18.9萬(wàn)元，下降22.2%。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。上下年數(shù)據(jù)變動(dòng)的主要原因是一方面是秉承勤儉節(jié)約的工作作風(fēng)，壓減日常辦公耗材等開支節(jié)省了辦公經(jīng)費(fèi)開支；另一方面因疫情影響外出參加各項(xiàng)考察及會(huì)議活動(dòng)減少，差旅費(fèi)支出減少。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.18萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差率費(fèi)、租賃費(fèi)、其他交通費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少18.9萬(wàn)元，下降22.2%，主要原因是一方面是秉承勤儉節(jié)約的工作作風(fēng)，壓減日常辦公耗材等開支節(jié)省了辦公經(jīng)費(fèi)開支；另一方面因疫情影響外出參加各項(xiàng)考察及會(huì)議活動(dòng)減少，差旅費(fèi)支出減少。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，上下年數(shù)據(jù)無(wú)變動(dòng)。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少11.03萬(wàn)元，上下年數(shù)據(jù)無(wú)變動(dòng)。

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　我單位2022年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于干部調(diào)研企業(yè)督查項(xiàng)目使用。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年收入54600萬(wàn)元，本年支出54600萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00,支出具體情況如下：

　　蘭州新區(qū)西小川車站提升改造工程3000萬(wàn)元

　　蘭州新區(qū)城市礦產(chǎn)與表面處理產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施（一期項(xiàng)目）15000萬(wàn)元

　　蘭州新區(qū)城市礦產(chǎn)與表面處理產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施（一期項(xiàng)目）10000萬(wàn)元

　　2022年第二批新增政府專項(xiàng)債券資金（蘭州新區(qū)城市礦產(chǎn)與表面處理產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施一期項(xiàng)目））22100萬(wàn)元

　　2022年第二批新增政府專項(xiàng)債券資金蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)重點(diǎn)用電企業(yè)電力設(shè)施配套項(xiàng)目4000萬(wàn)元

　　2022年第三批新增政府專項(xiàng)債券500萬(wàn)元

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2022年度無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法(試行)》(新發(fā)〔2021〕33號(hào))文件精神，為加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，進(jìn)一步提高財(cái)政資金的使用效益，推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，規(guī)范財(cái)政資金的分配使用成立了蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)于辦公室，制定了《蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）預(yù)算績(jī)效管理辦法》。由辦公室牽頭，各科室配合完成各年度全口徑預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　2022年，本部門預(yù)算支出項(xiàng)目54個(gè)項(xiàng)目，通過(guò)自評(píng)，有44個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”，4個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“良”，6個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“中”。具體項(xiàng)目指標(biāo)完成情況如下：

　?。ㄒ唬┳栽u(píng)結(jié)果為“優(yōu)”的項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目電力專線建設(shè)項(xiàng)目、2022年重大項(xiàng)目前期費(fèi)蘭州新區(qū)電力、通信設(shè)施遷改項(xiàng)目、甘肅德福新材料電力專線補(bǔ)貼、蘭州新區(qū)救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫(kù)運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)、蘭州新區(qū)2022年儲(chǔ)備糧補(bǔ)貼資金、移民辦工作經(jīng)費(fèi)、多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目建設(shè)資金、蘭州新區(qū)上規(guī)入庫(kù)工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金、蘭州新區(qū)城市礦產(chǎn)與表面處理產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施（一期項(xiàng)目）、蘭州新區(qū)西小川車站提升改造工程、2022年第二批新增政府專項(xiàng)債券資金（蘭州新區(qū)城市礦產(chǎn)與表面處理產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施一期項(xiàng)目）、2022年第二批新增政府專項(xiàng)債券資金蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)重點(diǎn)用電企業(yè)電力設(shè)施配套項(xiàng)目、2022年年第三批新增政府專項(xiàng)債券（市政重點(diǎn)用電企業(yè)電力專線建設(shè)項(xiàng)目）等44個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況、投入產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)均按照年初制定目標(biāo)完成，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。ǘ┳栽u(píng)結(jié)果為“良”的項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。政務(wù)中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告評(píng)審、政府投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告評(píng)估咨詢服務(wù)費(fèi)等4個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率60%以上未達(dá)到100%。一方面是因?yàn)楸局?jié)約原則，政務(wù)服務(wù)中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用壓減部分支出；另一方面因固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查年初為預(yù)計(jì)值，與2022年度落地新區(qū)項(xiàng)目投資規(guī)模、投資數(shù)量、用能規(guī)模直接聯(lián)系，無(wú)法精準(zhǔn)全部預(yù)測(cè)，造成年度執(zhí)行率與年初目標(biāo)有一定差距；除審批項(xiàng)目數(shù)量外其他指標(biāo)均按照年初制定目標(biāo)完成，自評(píng)結(jié)果為“良”。

　　（三）自評(píng)結(jié)果為“中”的項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。政府定價(jià)成本監(jiān)審服務(wù)、蘭州新區(qū)投資獎(jiǎng)勵(lì)資金等6個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到60%以上，其他各項(xiàng)指標(biāo)也未能按照預(yù)期目標(biāo)達(dá)成，自評(píng)結(jié)果為“中”。

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　績(jī)效自評(píng)結(jié)果將為今后年度預(yù)算編制、項(xiàng)目管理等各項(xiàng)工作開展提供決策依據(jù)?？?jī)效自評(píng)結(jié)果經(jīng)上級(jí)部門審定后按照要求進(jìn)行公開。

　　第五部分名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附：2022年決算公開表

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）2022年度部門預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)告

　　2022年部門整體預(yù)算績(jī)效自評(píng)表

　　2022年預(yù)算績(jī)效自評(píng)匯總表-本級(jí)預(yù)算

　　2022年預(yù)算績(jī)效自評(píng)匯總表-轉(zhuǎn)移支付資金