目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)在蘭州新區(qū)管委會的正確領導下：（一）貫徹落實黨中央和省衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)法律法規(guī)和方針政策，統(tǒng)籌規(guī)劃新區(qū)衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。（二)協調推進深化新區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革方針、政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分高，健全落實現代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。（三)制定并組織落實新區(qū)疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。制定新區(qū)衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)療救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估方案，負責衛(wèi)生應急工作，組織和指導新區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和醫(yī)療衛(wèi)生救援，報告法定傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。（四）組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進新區(qū)老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。（五）貫徹落實國家、省藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監(jiān)測評估，負責國家和省食品安全標準的宣傳貫徹和追蹤評價。（六）負責職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測、調查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督，建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。（七）制定新區(qū)醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關部門貫徹執(zhí)行國家、省衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。制定并組織實施醫(yī)療機構服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。（八）負責新區(qū)計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關政策建議，組織實施計劃生育相關政策。（九）擬訂并實施新區(qū)基層衛(wèi)生、婦幼健康發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導新區(qū)基層衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。擬訂新區(qū)衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施相關科研項目；推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。（十）負責衛(wèi)生健康宣傳教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施衛(wèi)生健康統(tǒng)計調查。組織指導衛(wèi)生行業(yè)國際交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。（十一）制定并組織實施新區(qū)中醫(yī)藥事業(yè)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。完善中醫(yī)藥發(fā)展政策措施，加強醫(yī)療機構和公共衛(wèi)生領域的中醫(yī)藥建設，加大中醫(yī)藥人才培養(yǎng)力度，協調推進中醫(yī)藥服務貿易和中醫(yī)藥相關產業(yè)建設。（十二）負責新區(qū)確定的保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔新區(qū)重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。（十三）負責公眾健康權益保障工作，維護患者在就醫(yī)過程中的基本權益和老年人合法權益。（十四）負責新區(qū)紅十字會的業(yè)務工作。（十五）負責新區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會的業(yè)務工作。（十六）完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　根據上述職責，蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會系統(tǒng)共計11家匯總單位，分別為蘭州新區(qū)衛(wèi)健委本級、蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院、疾病預防控制中心、秦川衛(wèi)生院、中川衛(wèi)生院、西岔衛(wèi)生院、上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院、雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務中心、新安社區(qū)衛(wèi)生服務中心、棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務中心、西岔綜合門診部。

　　2023年末在職人員編制958人，實有958人，其中：離休0人，退休 1人，遺屬人員8人，社會臨時聘用345人。

　　第二部分2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　以上表請詳見附件。（備注：公開07表和公開08表本部門沒有相關數據，故表7和表8無數據。）

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為53791.40萬元。與上年度相比,收、支總計各減少27432.73萬元,下降33.77%,主要原因是2023年減少了新冠肺炎疫情防控資金。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計45442.34萬元,其中：財政撥款收入24419.98萬元,占53.74%；事業(yè)收入16711.15萬元,占36.77%；其他收入4311.21萬元，占9.49%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計45890.82萬元,其中：基本支出31570.14萬元,占68.79%；項目支出14320.68萬元,占31.21%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為24419.98萬元。與上年相比,各減少28916.84萬元,下降54.22%。主要原因是2023年減少了新冠肺炎疫情防控資金。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出24419.98萬元,較上年決算數減少28916.84萬元,下降54.22%。主要原因是2023年減少了新冠肺炎疫情防控資金。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出24419.98萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出696.05萬元,占2.85%；衛(wèi)生健康支出23220.88萬元,占95.09%；住房保障支出493.24萬元,占2.02%；糧油物資儲備支出9.81萬元,占0.04%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為18717.75萬元,支出決算為24419.98萬元,完成年初預算的130.46%。其中：

　　1．社會保障和就業(yè)支出年初預算數為426.26萬元,支出決算為696.05萬元,完成年初預算的163.29%,決算數大于預算數的主要原因是2023年度人員變動導致相關支出增加。

　　2．衛(wèi)生健康支出年初預算數為18014.69萬元,支出決算為23220.88萬元,完成年初預算的128.9%,決算數大于預算數的追加本級及省及其他專項資金和中央轉移支付重點項目建設資金。

　　3．住房保障支出年初預算數為266.98萬元,支出決算為493.24萬元,完成年初預算的184.75%,決算數大于預算數的主要原因是2023年度人員變動導致相關支出增加。

　　4．糧油物資儲備支出年初預算數為9.82萬元,支出決算為9.81萬元,完成年初預算的99.86%,決算數小于預算數的主要原因是項目資金尾數差異。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出10732.61萬元。其中：

　　人員經費10100.01萬元,較上年決算數增加769.0萬元,增長8.24%,主要原因是衛(wèi)健系統(tǒng)引進人才，人員變動導致相關支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

　　公用經費632.60萬元,較上年決算數減少67.71萬元,下降9.67%,主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，壓縮支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、培訓費、公務用車運行維護費等。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經費支出全年預算數為7.58萬元,支出決算為4.09萬元,決算數小于預算數的決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，壓縮三公經費支出,較上年決算數減少6.7萬元,下降62.08%,主要原因是本年度疫情防控用車車輛運行維護費降低。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是我單位無因公出國（境）費用,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%,主要原因是我單位無因公出國（境）費用。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為7.00萬元,支出決算為3.89萬元,決算數小于預算數的決算數小于預算數的決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，壓縮三公經費支出,較上年決算數減少6.90萬元,下降63.93%,主要原因是本年度疫情防控用車車輛運行維護費降低。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,主要原因是我單位本年度無公務用車采購計劃,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%,主要原因是我單位本年度無公務用車采購計劃。

　　公務用車運行維護費全年預算數為7.00萬元,支出決算為3.89萬元,決算數小于預算數的決算數小于預算數的決算數小于預算數的決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，壓縮三公經費支出,較上年決算數減少6.90萬元,下降63.93%,主要原因是本年度疫情防控用車車輛運行維護費降低。

　　3.公務接待費全年預算數為0.58萬元,支出決算為0.20萬元,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，壓縮三公經費支出,較上年決算數增加0.20萬元,增長0.2%,國內公務接待次數增長。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為2輛；國內公務接待2批次20人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　2023年度本部門機關運行經費支出66.57萬元,機關運行經費機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、培訓費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數增加9.98萬元,增長17.64%,主要原因是人員增加，辦公費、差旅費等增加。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%,主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，壓縮會議費支出。本年度培訓費支出34.89萬元,較上年決算數減少3.00萬元,下降7.92%,主要原因是醫(yī)院減少了有關培訓工作。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計409.31萬元,其中：政府采購貨物支出409.31萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額229.31萬元,占政府采購支出總額的56.02%,其中：授予小微企業(yè)合同金額221.31萬元,占政府采購支出總額的54.07%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛14輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車5輛,離退休干部用車0輛,其他用車9輛,其他用車主其他用車主要是用于衛(wèi)生監(jiān)督檢查、基層單位業(yè)務督導等工作、基層基本公共衛(wèi)生服務用車、急救用車。單價100萬元(含)以上設備11臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分  預算績效情況說明

　　(一)預算績效管理工作開展情況

　　(二)績效自評結果

　　(三)部門績效評價結果

　　2023年本部門開展了部門績效評價，以上績效評價內容，衛(wèi)生系統(tǒng)各單位在單位獨立決算公開時各自公開。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　十五、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　十六、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機構（項）：反映用于城市社區(qū)衛(wèi)生機構的支出。

　　十七、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務支出。

　　十八、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。

　　十九、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）：反映突發(fā)公共衛(wèi)生服務項目支出。

　　二十、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：反映除基本公共衛(wèi)生服務、重大公共衛(wèi)生服務、突發(fā)公共衛(wèi)生服務項目以外的其他公共衛(wèi)生項目支出。

　　二十一、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

　　二十二、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

　　二十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件：1.2023年度部門（匯總）決算表