目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行國(guó)家及省、市、新區(qū)對(duì)外開放、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資的方針政策、法律、法規(guī)；擬訂新區(qū)招商引資、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、對(duì)外開放的政策措施；根據(jù)新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，編制新區(qū)招商引資、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、對(duì)外開放的中長(zhǎng)期規(guī)劃，并組織實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)制定新區(qū)招商引資活動(dòng)方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)同境內(nèi)外各類經(jīng)濟(jì)團(tuán)體及工商企業(yè)、金融組織、商務(wù)機(jī)構(gòu)和其他投資者的聯(lián)系，組織開展各類經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資活動(dòng)；承辦新區(qū)管委會(huì)組團(tuán)赴外開展經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)、洽談等相關(guān)工作。

　　3.負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)和管理工作；承擔(dān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目的推介、洽談和跟蹤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)編制新區(qū)投資指南、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資項(xiàng)目宣傳資料；負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資信息工作及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

　　4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各園區(qū)及有關(guān)部門（單位）、企業(yè)的對(duì)外開放、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資工作。

　　5.負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資年度工作目標(biāo)的制定、分解、考核等工作；負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資的統(tǒng)計(jì)、匯總、分析工作；承擔(dān)新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作部門的人員培訓(xùn)?！　?/p>

　　6.負(fù)責(zé)新區(qū)會(huì)展活動(dòng)組織工作，承擔(dān)新區(qū)在境內(nèi)外舉辦各類項(xiàng)目洽談會(huì)、經(jīng)貿(mào)展會(huì)的組織、聯(lián)絡(luò)、洽談、協(xié)調(diào)工作。

　　7.負(fù)責(zé)區(qū)域性經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作交流新區(qū)方的組織工作和省內(nèi)都市經(jīng)濟(jì)圈等區(qū)域經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)新區(qū)與國(guó)內(nèi)友好城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的聯(lián)絡(luò)與交流工作。

　　8.負(fù)責(zé)新區(qū)招商引資重大經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作項(xiàng)目合同履約實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)受理外來(lái)投資企業(yè)的投訴，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決外來(lái)投資企業(yè)在建設(shè)、經(jīng)營(yíng)中遇到的各種問(wèn)題。

　　9.負(fù)責(zé)研究制定推進(jìn)重大簽約項(xiàng)目落地的具體辦法和措施，并負(fù)責(zé)督促落實(shí)，對(duì)項(xiàng)目落地情況進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)報(bào)告項(xiàng)目落地進(jìn)展情況，以及影響項(xiàng)目落地推進(jìn)的原因和事項(xiàng)。

　　10.承擔(dān)蘭州新區(qū)“蘭洽會(huì)”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，牽頭組織落實(shí)“蘭洽會(huì)”籌辦期間蘭州新區(qū)方面的有關(guān)工作。

　　11.負(fù)責(zé)境外地區(qū)（含港、澳、臺(tái)地區(qū)）特別是“一帶一路”沿線國(guó)家招商引資項(xiàng)目的對(duì)接、服務(wù)工作。

　　12.完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)上述職責(zé)，蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局2023年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家，其中全額預(yù)算單位1家，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，均為正科級(jí)建制，分別為：辦公室、聯(lián)絡(luò)協(xié)作科、項(xiàng)目推進(jìn)科、經(jīng)合一科、經(jīng)合二科、經(jīng)合三科。

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局2023年末實(shí)有人數(shù)30人，其中行政人員9人，事業(yè)人員8人，聘用人員13人。正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長(zhǎng)1名）副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名（副局長(zhǎng)5名），二級(jí)調(diào)研員1名，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名，科員10名，工勤2名。

第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　?。ū静块T沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　?。ū静块T沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

　?。ㄒ陨蟽?nèi)容詳見附件一）

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)均為5088.93萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少7921.05萬(wàn)元,下降60.88%,主要原因是2023年由我局負(fù)責(zé)兌付的招商引資項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金較上年減少，故調(diào)整后收、支總計(jì)比2022年預(yù)算安排資金減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)5066.83萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入5066.83萬(wàn)元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)5083.27萬(wàn)元,其中：基本支出546.15萬(wàn)元,占10.74%；項(xiàng)目支出4537.13萬(wàn)元,占89.26%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為5088.43萬(wàn)元。與上年相比,各減少7921.06萬(wàn)元,下降60.89%。主要原因是2023年由我局負(fù)責(zé)兌付的招商引資項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金較上年減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5083.13萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少7904.75萬(wàn)元,下降60.86%。2023年由我局負(fù)責(zé)招商引資合同資金獎(jiǎng)勵(lì)審核兌付事項(xiàng)，2023年合計(jì)兌付資金4400萬(wàn)元，故調(diào)整后收、支總計(jì)比2022年預(yù)算安排資金減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5083.13萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出652.07萬(wàn)元,占12.83%；科學(xué)技術(shù)支出4400.00萬(wàn)元，占86.56%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.05萬(wàn)元,占0.12%；衛(wèi)生健康支出5.59萬(wàn)元,占0.11%；住房保障支出19.41萬(wàn)元,占0.38%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為964.55萬(wàn)元,支出決算為5083.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的527.0%。其中：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為900.50萬(wàn)元,支出決算為652.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的72.41%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是人員經(jīng)費(fèi)里在職、聘用人員人數(shù)變動(dòng)，單位在職人員相應(yīng)的工資及公積金、采暖補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等相應(yīng)有所變動(dòng)，二是檔案整理費(fèi)、會(huì)議室租賃費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出率低。

　　2．科學(xué)技術(shù)支出年初變動(dòng)預(yù)算數(shù)為4400萬(wàn)元,支出決算為4400.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　3．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為28.69萬(wàn)元,支出決算為6.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的21.09%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年單位社保結(jié)余17.81萬(wàn)元，2023年繼續(xù)支出。

　　4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為15.91萬(wàn)元,支出決算為5.59萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的35.16%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年單位社保結(jié)余17.81萬(wàn)元，2023年繼續(xù)支出。

　　5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為19.45萬(wàn)元,支出決算為19.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.81%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年人員變動(dòng)導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出546.15萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)487.74萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少46.21萬(wàn)元,下降8.65%,一是在職、聘用人員人數(shù)變動(dòng)，單位在職人員相應(yīng)的工資及公積金、采暖補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等相應(yīng)有所變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：在職人員基本工資、績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼、聘用人員基本工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病救助、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、公住房公積金。

　　公用經(jīng)費(fèi)58.40萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.25%,主要原因一方面是隨著招商引資力度加大，業(yè)務(wù)科室外出對(duì)接項(xiàng)目增多導(dǎo)致差旅費(fèi)支出增加；另一方面是年內(nèi)按照省委統(tǒng)一安排，局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)跟隨省政府招商團(tuán)赴香港、澳門等地開展招商引資及合作交流活動(dòng)1次，增加因公出境費(fèi)1.19萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)（財(cái)政專網(wǎng)）、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,本年收入0萬(wàn)元,本年支出0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元.

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2023年度無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為1.19萬(wàn)元,支出決算為1.19萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。較上年決算數(shù)減少0.94萬(wàn)元,下降43.87%,主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為1.19萬(wàn)元,支出決算為1.19萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是年內(nèi)按照省委統(tǒng)一安排，局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)跟隨省政府招商團(tuán)赴香港、澳門等地開展招商引資及合作交流活動(dòng)1次，增加因公出境費(fèi)1.19萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.13萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是自有車輛使用年限較長(zhǎng)，需申請(qǐng)報(bào)廢處置，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.13萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是為貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和過(guò)緊日子要求，大力壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)持平。

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

　　其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)1個(gè)團(tuán)組,1人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.40萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)（財(cái)政專網(wǎng)）、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.24%,主要原因一方面是隨著招商引資力度加大，業(yè)務(wù)科室外出對(duì)接項(xiàng)目增多導(dǎo)致差旅費(fèi)支出增加；另一方面是年內(nèi)按照省委統(tǒng)一安排，局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)跟隨省政府招商團(tuán)赴香港、澳門等地開展招商引資及合作交流活動(dòng)1次，增加因公出境費(fèi)1.19萬(wàn)元。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于客商接待及項(xiàng)目用地現(xiàn)場(chǎng)考察。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目8個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金4667.48萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)2023年度我部門無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。組織對(duì)“蘭洽會(huì)工作經(jīng)費(fèi)”“招商小組工作經(jīng)費(fèi)”等8個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出4667.48萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,本年度預(yù)算項(xiàng)目按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，資金使用項(xiàng)目均按照計(jì)劃方案組織實(shí)施，內(nèi)控制度較為完整，項(xiàng)目監(jiān)督程序健全，有效保障項(xiàng)目資金專款專用、無(wú)截留、無(wú)挪用。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我部門在2023年度部門決算中反映“蘭洽會(huì)工作經(jīng)費(fèi)”“招商小組工作經(jīng)費(fèi)”等8個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：蘭洽會(huì)經(jīng)費(fèi)根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94.2分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為140萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為42.04萬(wàn)元,完成預(yù)算的30.03%；微信公眾號(hào)服務(wù)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.98萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3.98萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%；招商小組工作經(jīng)費(fèi)根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為48萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為47.92萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.83%；招商展會(huì)及重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90.19分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為31.15萬(wàn)元,完成預(yù)算的51.92%；蘭州新區(qū)各類宣傳品印制費(fèi)展會(huì)經(jīng)費(fèi)根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為85.84分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6.5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為4.88萬(wàn)元,完成預(yù)算的75.08%；重點(diǎn)項(xiàng)目固定投資獎(jiǎng)勵(lì)金根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4400萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為4400萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%；會(huì)議室租賃費(fèi)根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為85.89分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%；檔案整理費(fèi)根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為85.89分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過(guò)自評(píng)，2023年度蘭州新區(qū)招商引資工作經(jīng)費(fèi)符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，年度計(jì)劃任務(wù)明確，與政策要求、實(shí)際開展的具體工作內(nèi)容相關(guān)，預(yù)算資金分配合理。招商引資宣傳資料印刷費(fèi)及會(huì)議室租賃費(fèi)指標(biāo)完成不佳，招商引資宣傳資料印刷費(fèi)形成指標(biāo)偏差原因主要是根據(jù)工作實(shí)際需求，部分印制業(yè)務(wù)未開展，導(dǎo)致項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)完成率不高；會(huì)議室租賃費(fèi)形成指標(biāo)偏差原因主要為2023年底該筆資金未按計(jì)劃支出，導(dǎo)致項(xiàng)目資金執(zhí)行率低，其余項(xiàng)目均已達(dá)標(biāo)。（自評(píng)情況分析見附件：2.2023年度經(jīng)濟(jì)合作局部門整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告3.2023年度經(jīng)濟(jì)合作局項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表）

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局2023年招商引資專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的運(yùn)行，總體實(shí)施情況良好，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)依據(jù)充分、程序規(guī)范，資金使用規(guī)范合理，管理制度健全，制度執(zhí)行有效；保質(zhì)保量完成蘭洽會(huì)和其他推介會(huì)任務(wù)、在提高辦會(huì)質(zhì)量和效率等方面發(fā)揮效益良好。2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

第五部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理事業(yè)單位）的基本支出。

　　十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　十七、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。　

　　十九、一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　二十、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎(jiǎng)勵(lì)（項(xiàng)）：反映用于科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)方面的支出

　　二十二、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的支出

　　附件1：2023年度部門決算表

　　附件2：2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　附件3：2023年度經(jīng)濟(jì)合作局部門整體及項(xiàng)目支出績(jī)效