目 錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分 預算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分  部門概況

　　一、部門職責

　　經(jīng)2017年6月28日新區(qū)黨工委會議研究，設立蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會，正縣級建制，隸屬于蘭州新區(qū)管理委員會管理。

　　中川園區(qū)管委會在新區(qū)黨工委、管委會指導下具體負責組織實施本區(qū)域內(nèi)開發(fā)建設任務，全面管理各項社會事務。主要職責包括：

　　1.貫徹執(zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會的各項方針政策，認真落實好上級關于新區(qū)開發(fā)建設的各項決策部署。

　　2.負責園區(qū)黨的建設，做好黨風廉政建設工作；按照干部管理權限，負責園區(qū)管干部隊伍的建設管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓等工作；負責轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會、婦聯(lián)、共青團等群團組織管理工作。

　　3.配合制定園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項規(guī)劃，按照新區(qū)管委會授權情況，負責區(qū)域內(nèi)有關項目的審核和報批工作，協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。

　　4.研究制定園區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展的總體目標和年度計劃，并負責組織實施。

　　5.負責園區(qū)的經(jīng)濟運行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障，組織開展園區(qū)統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)分析；負責園區(qū)發(fā)展改革和政策研究；負責園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作；負責園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

　　6.根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和新區(qū)管委會的授權情況，保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會統(tǒng)一規(guī)劃下合理開發(fā)利用，負責園區(qū)基礎設施和公用設施的建設與管理，做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護及園林綠化工作。

　　7.負責園區(qū)內(nèi)項目和產(chǎn)業(yè)布局，研究確定和服務管理園區(qū)內(nèi)建設項目，做好項目的基礎設施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務工作。

　　8.負責園區(qū)招商引資、對外經(jīng)濟技術合作及交流工作。

　　9.負責園區(qū)財政預、決算的編制和投融資工作，做好國有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設資金。

　　10.負責園區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務工作。

　　11.負責園區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會事業(yè)；負責園區(qū)信訪、社會治安、綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責推進園區(qū)依法行政工作，加強法制建設；負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

　　12.負責園區(qū)食品藥品安全監(jiān)管工作。

　　13.負責園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　14.負責園區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法、勞動和社會保障工作。

　　15.負責園區(qū)市場監(jiān)督管理工作。

　　16.負責代管蘭州新區(qū)婚姻登記處。

　　17.承辦上級交辦的其他事項。

　　二、機構設置

　　根據(jù)上述職責，中川園區(qū)管理委員會設置13個內(nèi)設機構，均為正科級建制。包括：紀委籌備組、綜合辦公室、黨群工作部、組織人事局、經(jīng)濟發(fā)展局、財政金融局、經(jīng)濟合作局、城市（鄉(xiāng)）建設管理局、農(nóng)林水務局、民政和社會保障局、應急管理局、自然資源和生態(tài)環(huán)境局、市場監(jiān)督管理局。同時，下轄中川鎮(zhèn)和彩虹城、棲霞兩個中心社區(qū)。

第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表(詳見公開01表）

　　二、收入決算表(詳見公開02表）

　　三、支出決算表(詳見公開03表）

　　四、財政撥款收入支出決算總表(詳見公開04表）

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表(詳見公開05表）  

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(詳見公開06表）

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(詳見公開07表）

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表(詳見公開08表）

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(詳見公開09表）（本單位沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為20482.09萬元。與上年度相比,收、支總計增加4172.00萬元,增幅20.4%,主要原因是新增園區(qū)項目預算資金及上級轉移支付資金。(本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。)

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計20083.24萬元,其中：財政撥款收入20083.24萬元,占100%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計20283.98萬元,其中：基本支出8968.19萬元,占44.21%；項目支出11315.79萬元,占55.79%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為20482.09萬元，與上年度相比收、支總計增加4172.00萬元,增幅20.4%,主要原因是新增園區(qū)項目預算資金及上級轉移支付資金。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出20142.84萬元,較上年決算數(shù)增加5586.71萬元,增幅27.7%。主要原因是新增園區(qū)的項目預算資金及上級轉移支付資金。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出20142.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出3990.70萬元,占19.81%；公共安全支出14.38萬元,占0.07%；社會保障和就業(yè)支出3343.06萬元,占16.6%；衛(wèi)生健康支出510.87萬元,占2.54%；節(jié)能環(huán)保支出158.11萬元,占0.78%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8375.70萬元,占41.58%；農(nóng)林水支出3324.56萬元,占16.5%；交通運輸支出40.67萬元,占0.2%；住房保障支出291.71萬元,占1.45%；災害防治及應急管理支出93.07萬元,占0.46%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為15650.4萬元,支出決算為20142.84萬元,完成年初預算的128.7%。其中：

　　1.一般公共服務支出年初預算數(shù)為3455.55萬元,支出決算為3990.70萬元,完成年初預算的115.49%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是新增上級轉移支付資金，主要為第十四屆中國統(tǒng)計開放日活動經(jīng)費、第五次全國經(jīng)濟普查工作經(jīng)費等。

　　2.公共安全支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為14.38萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是新增上級轉移支付資金，主要為人民調(diào)解案件補貼、司法所規(guī)范化建設提升經(jīng)費和印刷普法宣傳及社區(qū)矯正工作資料等費用。

　　3.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為1153.99萬元,支出決算為3343.06萬元,完成年初預算的289.7%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是新增上級轉移支付資金，主要為優(yōu)撫對象補助資金、困難群眾救助補助資金、高校畢業(yè)生社會保險補貼資金和就業(yè)困難人員社會保險補貼資金等。

　　4.衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為308.31萬元,支出決算為510.87萬元,完成年初預算的165.7%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是新增上級轉移支付資金，主要為疫情防控資金和計劃生育專項資金等。

　　5.節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為202.80萬元,支出決算為158.11萬元,完成年初預算的77.96%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是環(huán)境監(jiān)測項目費用、第三方規(guī)劃編制項目費用和第三方技術服務費用等未全部支出。

　　6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為9768.13萬元,支出決算為8375.70萬元,完成年初預算的85.75%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是建設工程質量安全委托監(jiān)督項目、智慧城市信息化和智能化試點建設費用智慧小區(qū)建設資金等未全部支出。

　　7.農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為330.95萬元,支出決算為3324.56萬元,完成年初預算的1004.55%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是新增上級轉移支付資金，主要包括2023年省級農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展資金、村級集體經(jīng)濟發(fā)展項目資金和農(nóng)機購置補貼資金等。

　　8.交通運輸支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為40.67萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是新增上級轉移支付資金，主要為2023年蘭州新區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護資金和2023年蘭州新區(qū)新建村組道路項目第一、二、七批省級獎補資金等。

　　9.住房保障支出年初預算數(shù)為327.84萬元,支出決算為291.71萬元,完成年初預算的88.98%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是正常人員調(diào)動，住房公積金支出減少。

　　10.災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為102.83萬元,支出決算為93.07萬元,完成年初預算的90.51%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2023年發(fā)生災害事故數(shù)較2022年事故數(shù)減少。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出8968.19萬元。其中：

　　人員經(jīng)費8036.10萬元,較上年決算數(shù)增加657.30萬元，增幅7.3%,主要原因是正常人員調(diào)動，工資及相關社保費用增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、對個人及家庭的補助等。

　　公用經(jīng)費932.09萬元,較上年決算數(shù)增加394.74萬元,增幅42.3%,主要原因是正常新增人員相關費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、培訓費、福利費、勞務費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入115.60萬元,本年支出115.60萬元,年末結轉和結余0.00萬元。主要支出為綜合養(yǎng)老服務中心運營補貼資金、孤兒“福彩圓夢，孤兒助學工程”項目資金、2023年殘疾人文化進社區(qū)資金、2023年園區(qū)困境兒童和農(nóng)村留守兒童關愛服務項目資金、史喇口和華家井村高標準農(nóng)田建設項目資金等。

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出25.54萬元,主要支出為2023年度國企退休人員社會化管理補助資金。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，上年決算數(shù)0.00萬元。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,上年決算數(shù)為0.00萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,上年決算數(shù)0.00萬元。

　　其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,上年決算數(shù)0.00萬元。

　　公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,上年決算數(shù)0.00萬元。

　　3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,上年決算數(shù)0.00萬元。

　　外事接待費支出0.00萬元。

　　其他國內(nèi)公務接待支出0.00萬元。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計個0團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待批次0人,其中：外事接待批0次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

　　十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出932.09萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修維護費、租賃費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加394.74萬元,增幅42.3%,主要原因是正常新增人員相關費用增加。

　　本年度會議費支出0.00萬元,上年決算數(shù)0.00萬元。

　　本年度培訓費支出20.16萬元,較上年決算數(shù)減少0.38萬元,減幅1.85%,主要原因是年度培訓次數(shù)較上年減少。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計116.80萬元,其中：政府采購貨物支出42.90萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出73.90萬元。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于食品藥品監(jiān)督執(zhí)法。單價100萬元(含)以上設備1臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分　預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中2023年園區(qū)預算項目共114個,共涉及資金5354.89萬元,占一般公共預算項目支出總額的47.45%。組織對“中川商務中心3號樓運行費用”“園區(qū)黨建及培訓經(jīng)費”等114個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出5354.89萬元。從評價情況來看,中川園區(qū)不斷加快項目組織實施，保質保量完成項目任務，切實提高資金執(zhí)行率，2023年度部門整體支出績效自評評價結果為“優(yōu)”。

　　二、績效自評結果(績效目標自評表詳見附件2）

　　我園區(qū)在2023年度部門決算中反映“中川商務中心3號樓運行費用”“園區(qū)黨建及培訓經(jīng)費”等114個項目績效自評結果。項目績效自評情況分項目進行綜述如下：

　　保障運轉類項目績效綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預算數(shù)為2111.77萬元，執(zhí)行數(shù)為2080.41萬元，完成預算的98.51%。主要產(chǎn)出和效果：一是資金投入方面。根據(jù)年初制定的支出計劃，及時撥付預算資金，加快預算支出進度，切實提高財政資金使用效益；二是產(chǎn)生效益方面。中川商務中心3號樓運行費用、食堂運行費等項目，確保了園區(qū)各部門辦公場所和日常工作正常運行，更好為轄區(qū)企業(yè)和群眾提供服務。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：年初單位設定的績效指標精細化程度不夠，可量化考核指標較少，個別績效考核指標分值設定不合理。下一步改進措施：科學合理設定指標，提升績效評價工作質量。

　　民生保障類項目績效綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預算數(shù)為577.92萬元，執(zhí)行數(shù)為542.72萬元，完成預算的93.91%。主要產(chǎn)出和效果：一是資金投入方面。根據(jù)年初制定的支出計劃，及時撥付預算資金，加快預算支出進度，切實提高財政資金使用效益；二是產(chǎn)生效益方面。通過項目實施，有效保障了園區(qū)就業(yè)、低保、社會救助、公共衛(wèi)生、退役軍人服務、從業(yè)人員健康體檢等各方面工作順利開展，項目產(chǎn)出目標實現(xiàn)程度較好，進一步提升了園區(qū)民生類項目保障水平，實現(xiàn)應保盡保，為轄區(qū)居民和村民基本醫(yī)療衛(wèi)生等方面提供基礎保障，保障了人民群眾身體健康和生命安全。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：年初單位設定的績效指標精細化程度不夠，可量化考核指標較少，個別績效考核指標分值設定不合理，個別項目年初預算編制不夠準確。下一步改進措施：科學合理設定指標，提升績效評價工作質量。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)類績效綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預算數(shù)為1873.8萬元，執(zhí)行數(shù)為1855.3萬元，完成預算的99.01%。主要產(chǎn)出和效果：一是資金投入方面。根據(jù)年初制定的支出計劃，及時撥付預算資金，加快預算支出進度，切實提高財政資金使用效益；二是產(chǎn)生效益方面。保障中心社區(qū)正常開展各項工作，通過開展矛盾糾紛調(diào)解、特殊群體服務、社會治安巡查、公共服務等工作，為社區(qū)群眾提供多元化、精細化、個性化、零距離的服務，進一步推動基層網(wǎng)格治理新格局，提高網(wǎng)格化服務管理工作質量；持續(xù)加強城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治，形成良好的城鄉(xiāng)社區(qū)發(fā)展局面，提升改造社區(qū)辦公場所更好為社區(qū)群眾提供服務，中川園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生情況明顯改善。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：年初單位設定的績效指標精細化程度不夠，可量化考核指標較少，個別績效考核指標分值設定不合理，個別項目年初預算編制不夠準確。下一步改進措施：進一步將預算進行細化，建立科學、可量化的指標體系。提升績效評價工作質量。

　　黨建宣傳及精神文明法治建設類項目績效目標綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預算數(shù)為212.17萬元，執(zhí)行數(shù)為174.37萬元，完成預算的82.18%。主要產(chǎn)出和效果：一是資金投入方面。根據(jù)年初制定的支出計劃，及時撥付預算資金，加快預算支出進度，切實提高財政資金使用效益；二是產(chǎn)生效益方面。在園區(qū)組織開展了各類婦女、青年活動，深化了工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織改革和建設，有效發(fā)揮了橋梁紐帶作用，增強了婦女兒童的獲得感、幸福感、安全感。通過打造黨建示范點，為園區(qū)各部門、轄區(qū)企業(yè)開展黨建活動提供了場所；通過組織黨員培訓、開展主題黨日、群眾性精神文明活動、婚姻家庭教育講座等活動，使轄區(qū)黨員干部素質能力進一步得到提升；定期舉辦普法宣傳活動，有效提升轄區(qū)群眾法制意識。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：年初單位設定的績效指標精細化程度不夠，可量化考核指標較少，個別績效考核指標分值設定不合理。下一步改進措施：加強預算編制精細度和準確率，細化年初預算和工作計劃。提升績效評價工作質量。

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務類項目績效目標綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預算數(shù)為590.45萬元，執(zhí)行數(shù)為489.54萬元，完成預算的82.91%。主要產(chǎn)出和效果：一是資金投入方面。根據(jù)年初制定的支出計劃，及時撥付預算資金，加快預算支出進度，切實提高財政資金使用效益；二是產(chǎn)生效益方面。通過邀請第三方專業(yè)機構，開展食品、藥品、煤炭、房屋建筑物、市政項目進行安全檢查、檢測工作，確保園區(qū)民生類商品和建設工程質量全面可控。同時，對智慧監(jiān)管平臺信息系統(tǒng)完善和維護，及時收集和錄入企業(yè)各項數(shù)據(jù)信息，確保規(guī)上工業(yè)企業(yè)所有數(shù)據(jù)信息準確、詳細和及時完成分析監(jiān)測；2023年全年赴外招商27次，洽談項目200家以上，接待赴新區(qū)考察客商50余次，洽談對接陜西金泰、河南翱翔、九霄鯤鵬、山東明仁福瑞達等項目，完成新引進招商引資項目23個，推動園區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，為園區(qū)經(jīng)濟高質量發(fā)展注入更強動力。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：年初單位設定的績效指標細化程度不夠，可量化考核指標較少，個別績效考核指標分值設定不合理，個別項目年初預算編制不夠準確。下一步改進措施：進一步提高年初預算的準確度和績效目標的細化程度，提升績效評價工作質量。

　　農(nóng)林草類項目績效目標綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預算數(shù)為249.54萬元，執(zhí)行數(shù)為212.55萬元，完成預算的85.18%。主要產(chǎn)出和效果：一是資金投入方面。根據(jù)年初制定的支出計劃，及時撥付預算資金，加快預算支出進度，切實提高財政資金使用效益；二是產(chǎn)生效益方面。發(fā)放農(nóng)業(yè)機械燃油補貼，大力推進糧食生產(chǎn)機械化，提升農(nóng)業(yè)機械化水平，提高機械化和規(guī)?；潭?，促進農(nóng)民增產(chǎn)增收奠定了基礎；開展防疫知識宣傳工作，提高防疫知識水平；組建農(nóng)村保潔隊伍，配套環(huán)衛(wèi)設施以及開展農(nóng)村環(huán)衛(wèi)常態(tài)化保潔工作，進一步改善了園區(qū)農(nóng)村村容村貌；農(nóng)村公益性設施共管共享資金有效保證村級公益性設施正常運轉，公益性設施管護良好，較好的增加了人居群眾生活幸福感。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：年初單位設定的績效指標細化程度不夠，可量化考核指標較少，個別績效考核指標分值設定不合理。下一步改進措施：科學合理設定指標，提升績效評價工作質量。

　　三、部門績效評價結果

　　中川園區(qū)對2023年度項目支出開展了績效自評工作，從總體評價結果看，園區(qū)各部門預算執(zhí)行結果較好，基本達到年初設定的績效評價目標。下一步，園區(qū)部門將根據(jù)績效自評中發(fā)現(xiàn)問題，進一步改進績效評價工作過程，提升績效評價質量，確保財政資金發(fā)揮最大效益。

第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、一般公共服務支出（類）:反映政府提供一般公共服務 的支出。

　　十五、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就 業(yè)方面的支出。

　　十六、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）: 反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　十七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。     

　　十八、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　十九、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支 出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其 他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　二十、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　二十一、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　二十二、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè) 單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費 經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定 享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　二十三、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務 員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　二十四、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　二十五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政 事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　二十六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和 津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十七、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制 外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社 會保險費等。

　　二十八、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā) 放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的 崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級 工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人 學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專 業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的 軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　二十九、工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規(guī)定發(fā) 放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、 地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事 業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業(yè)單位提租補貼、購 房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

　　三十、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放 的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績 效獎、年度績效獎）等。

　　三十一、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位 工作人員的績效工資。

　　三十二、工資福利支出（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　三十三、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）: 反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

　　三十四、工資福利支出（類）公務員醫(yī)療補助繳費（款）:反 映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

　　三十五、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映 單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金， 軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

　　三十六、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按 照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　三十七、工資福利支出（類）其他工資福利支出（款）:反映上 述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、病假兩個月以 上期間的人員工資，職工探親旅費，困難職工生活補助，編制外 長期聘用人員（不包括勞務派遣人員）勞務報酬及社保繳費，公 務員及參照公務員法管理的事業(yè)單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

　　三十八、商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資 本性支出。）

　　三十九、商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日 常辦公用品、書報雜志等支出。

　　四十、商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印 刷費支出。

　　四十一、商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作 人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費 和市內(nèi)交通費。

　　四十二、商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出 國（境）培訓費以外的，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙 食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

　　四十三、商品和服務支出（類）委托業(yè)務費（款）:反映因委 托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

　　四十四、商品和服務支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按 規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

　　四十五、商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī) 定提取的職工福利費。

　　四十六、商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）: 反映單位按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、 保險費、安全獎勵費用等支出。

　　四十七、商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位 除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、 租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險 費等。

　　四十八、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　四十九、對個人和家庭的補助（類）獎勵金（款）:反映對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵 等。

　　五十、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。 切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。

　　五十一、資本性支出（類）辦公設備購置（款）:反映用于購 置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　附件：

　　1、2023年度蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會決算公開報表

　　2、2023年度蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會預算執(zhí)行情況績效自評匯總表

　　3、2023年度蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會預算執(zhí)行情況績效自評表