目　　錄

　　第一部分　部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策及法律、法規(guī)，依法制定行政措施和實(shí)施方案。研究制定、執(zhí)行本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、政策，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算。

　　2、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和綜合開(kāi)發(fā)等工作，負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作，負(fù)責(zé)謀劃發(fā)展思路，營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，引導(dǎo)農(nóng)民進(jìn)行科學(xué)化、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，增加農(nóng)民收入，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，提高農(nóng)民生活水平。

　　3、進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，發(fā)展公益事業(yè)，增加公共產(chǎn)品，提供信息服務(wù)和社會(huì)救濟(jì)、求助，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的科技、教育、文化、體育事業(yè)發(fā)展工作，搞好農(nóng)村的醫(yī)療衛(wèi)生保健服務(wù)等工作。

　　4、保護(hù)國(guó)有財(cái)產(chǎn)、勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)和公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

　　5、協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好村道路、河道運(yùn)輸、消防、危險(xiǎn)化學(xué)物品、礦山和非煤礦山、農(nóng)機(jī)、電網(wǎng)等安全監(jiān)督管理工作，抓好本行政區(qū)域內(nèi)的事故搶救、善后和調(diào)查工作，做好安全生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作，定期分析上報(bào)安全生產(chǎn)形式，及時(shí)公布安全生產(chǎn)情況，負(fù)責(zé)維護(hù)穩(wěn)定。

　　6、承辦蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　上川鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)黨委、政府、黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室；事業(yè)單位內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、社會(huì)治安綜合治理中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)四中心一大隊(duì)，屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

第二部分　2023年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　備注：本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　備注：本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分　2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)均為2196.65萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加741.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)50.95%,主要原因是項(xiàng)目支出增加778.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)575.41%，本年度環(huán)境綜合整治等項(xiàng)目預(yù)算增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)2196.65萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入

　　2196.65萬(wàn)元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)2196.65萬(wàn)元,其中：基本支出1282.45萬(wàn)元,占58.38%；項(xiàng)目支出914.20萬(wàn)元,占41.62%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2196.65萬(wàn)元。與上年相比,各增加741.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)50.95%。主要原因是項(xiàng)目支出增加778.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)575.41%，本年度環(huán)境綜合整治等項(xiàng)目預(yù)算增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2196.65萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加741.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)50.95%。主要原因是項(xiàng)目支出增加778.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)575.41%，本年度環(huán)境綜合整治等項(xiàng)目預(yù)算增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2196.65萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1041.20萬(wàn)元,占47.4%；公共安全支出27.18萬(wàn)元,占1.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出77.13萬(wàn)元,占3.51%；衛(wèi)生健康支出110.95萬(wàn)元,占5.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出37.23萬(wàn)元,占1.69%；農(nóng)林水支出829.14萬(wàn)元,占37.75%；住房保障支出50.95萬(wàn)元,占2.32%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22.88萬(wàn)元,占1.04%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2325.50萬(wàn)元,支出決算為2196.65萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的94.46%。其中：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1036.61萬(wàn)元,支出決算為1041.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.44%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是應(yīng)休未休補(bǔ)助年初未預(yù)算,實(shí)際追加指標(biāo)支出。

　　2．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為34.23萬(wàn)元,支出決算為27.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的79.39%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部門(mén)人員調(diào)整，預(yù)算工資與實(shí)際發(fā)放差異。

　　3．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為93.41萬(wàn)元,支出決算為77.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的82.57%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算與實(shí)際支出人員有變動(dòng)。

　　4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為122.27萬(wàn)元,支出決算為110.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的90.74%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部門(mén)人員調(diào)整，預(yù)算工資與實(shí)際發(fā)放差異。

　　5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為67.49萬(wàn)元,支出決算為37.23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的55.16%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部門(mén)人員調(diào)整，預(yù)算工資與實(shí)際發(fā)放差異。

　　6．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為878.04萬(wàn)元,支出決算為829.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的94.43%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部門(mén)人員調(diào)整，預(yù)算工資與實(shí)際發(fā)放差異。

　　7．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為50.95萬(wàn)元,支出決算為50.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。

　　8．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為42.50萬(wàn)元,支出決算為22.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的53.84%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部門(mén)人員調(diào)整，預(yù)算工資與實(shí)際發(fā)放差異。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1282.45萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1144.92萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.21萬(wàn)元,下降0.28%,主要原因是上年度人員變動(dòng)有退休人員，退休職業(yè)年金繳費(fèi)支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、生活補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)137.53萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少34.18萬(wàn)元,下降19.9%,主要原因是上年度決算有駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)本年決算無(wú)，本年度村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)及村社干部補(bǔ)助以項(xiàng)目支出決算上報(bào)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為10.50萬(wàn)元,支出決算為10.50萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，較上年決算數(shù)增加2.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.94%，主要原因是本年度因執(zhí)法業(yè)務(wù)增加，公務(wù)用車燃油費(fèi)增長(zhǎng)。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為10.50萬(wàn)元,支出決算為10.50萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，較上年決算數(shù)增加2.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.94%，主要原因是本年度因執(zhí)法業(yè)務(wù)增加，公務(wù)用車燃油費(fèi)增長(zhǎng)。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為10.50萬(wàn)元,支出決算為10.50萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，較上年決算數(shù)增加2.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.94%，主要原因是本年度因執(zhí)法業(yè)務(wù)增加，公務(wù)用車燃油費(fèi)增長(zhǎng)。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出137.53萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行

　　經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少34.17萬(wàn)元,下降19.9%,主要原因是上年度決算有駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)本年決算無(wú)，本年度村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)及村社干部補(bǔ)助以項(xiàng)目支出決算上報(bào)。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.17萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.33萬(wàn)元,下降60.0%,主要原因是本年度按照過(guò)緊日子的要求減少不必要的會(huì)議費(fèi)用開(kāi)支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)10.13萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出10.13萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額10.13萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額10.13萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車輛4輛,其中,副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛,其他用車主要是用于部門(mén)下村等外出業(yè)務(wù)及垃圾清運(yùn)等。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,二級(jí)項(xiàng)目8個(gè),共涉及資金914.2萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)“2023年農(nóng)村環(huán)境綜合整治”項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,總體完成良好。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我部門(mén)在2023年度部門(mén)決算中反映上川鎮(zhèn)2023年農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目、上川鎮(zhèn)2023年交管站“兩站一室”工作經(jīng)費(fèi)等8個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　1.“上川鎮(zhèn)2023年公路沿線管護(hù)及環(huán)境整治項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為120萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為120萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：全面清除主干公路沿線路域范圍內(nèi)所有堆存的垃圾、渣土、雜物、廢棄物，清理邊溝、排水溝內(nèi)堆存的垃圾和淤泥。加強(qiáng)保潔、定時(shí)清運(yùn)，確保路面干凈整潔，邊溝、排水溝渠中無(wú)垃圾雜物、可視范圍內(nèi)無(wú)垃圾。強(qiáng)化農(nóng)村生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)和處理管理，不斷完善農(nóng)村人居環(huán)境整治長(zhǎng)效管理機(jī)制。拆除主干路沿線路域范圍及村莊內(nèi)的廢棄臨時(shí)建筑物和有礙觀瞻的殘?jiān)珨啾诩芭R時(shí)搭建的廁所等。項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中較好地實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，改善了公路沿線環(huán)境衛(wèi)生、提高村民生活質(zhì)量。

　　2.“上川鎮(zhèn)2023年農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為300萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為300萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：上川鎮(zhèn)15個(gè)村村級(jí)環(huán)境綜合整治，根據(jù)12個(gè)村區(qū)域面積、人口大小及具體整治點(diǎn)的內(nèi)容數(shù)量，資金整合分配使用，每個(gè)村全面清除主干公路沿線路域范圍內(nèi)所有堆存的垃圾、渣土、雜物、廢棄物，清理邊溝、排水溝內(nèi)堆存的垃圾和淤泥。加強(qiáng)保潔、定時(shí)清運(yùn)，確保路面干凈整潔，邊溝、排水溝渠中無(wú)垃圾雜物、可視范圍內(nèi)無(wú)垃圾。強(qiáng)化農(nóng)村生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)和處理管理，不斷完善農(nóng)村人居環(huán)境整治長(zhǎng)效管理機(jī)制。拆除主干路沿線路域范圍及村莊內(nèi)的廢棄臨時(shí)建筑物和有礙觀瞻的殘?jiān)珨啾诩芭R時(shí)搭建的廁所等。

　　3.“上川鎮(zhèn)2023年交管站“兩站一室”工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：交管站“兩站一室”工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要分為兩部分，一是交通勸導(dǎo)及管理站的運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)；二是交通勸導(dǎo)站勤務(wù)人員的勞務(wù)報(bào)酬，上川鎮(zhèn)共設(shè)置3個(gè)檢查勸導(dǎo)站，分別為黃茨灘村勸導(dǎo)站、達(dá)家梁村勸導(dǎo)站、上古山村勸導(dǎo)站。每個(gè)勸導(dǎo)站2名勸導(dǎo)勤務(wù)人員，共計(jì)6名，每人每月全勤工資1500元。全年交通勸導(dǎo)站運(yùn)行良好，勤務(wù)人員勞務(wù)工資及時(shí)發(fā)放。項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中較好地實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，改善了交通秩序、提高村民交通安全意識(shí)。項(xiàng)目資金的使用效率較高，資金得到了合理分配和使用。

　　4.“2023年上川鎮(zhèn)網(wǎng)格員補(bǔ)助”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為91分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：招募15名村級(jí)網(wǎng)格員，負(fù)責(zé)村民基礎(chǔ)信息采集、村情民意收集、安全隱患排查整治、矛盾糾紛化解、政策宣傳等，績(jī)效目標(biāo)全部達(dá)成，進(jìn)一步加強(qiáng)基層社會(huì)治理，強(qiáng)化社區(qū)治理力量。

　　5.“2023年上川鎮(zhèn)項(xiàng)目前期費(fèi)用”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為91分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年上川鎮(zhèn)規(guī)劃項(xiàng)目的前期費(fèi)用，主要用于上川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及環(huán)境整治等總體規(guī)劃項(xiàng)目支出。項(xiàng)目前期費(fèi)用更好的為上川鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)水平、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目提供整體規(guī)劃，整體長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展水平得到提高。

　　6.“2023年上川鎮(zhèn)執(zhí)法隊(duì)保障工作人員勞務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為37.8萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為37.8萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：全年執(zhí)法隊(duì)工作整體運(yùn)行良好，執(zhí)法隊(duì)新增執(zhí)法罰沒(méi)收入按規(guī)定進(jìn)行。項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中很好地實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，提高了鎮(zhèn)執(zhí)法隊(duì)的工作效率，健全了鎮(zhèn)執(zhí)法隊(duì)伍，保障鎮(zhèn)執(zhí)法隊(duì)伍的有效運(yùn)行。項(xiàng)目資金的使用效率較高，資金得到了合理分配和使用。

　　7.“上川鎮(zhèn)欣尚城鎮(zhèn)發(fā)展有限公司開(kāi)辦費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為50萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：主要用于保障欣尚城鎮(zhèn)發(fā)展有限公司辦公正常運(yùn)行，確保各項(xiàng)工作有效開(kāi)展；保證正常辦公，提高公司工作效率，提升公司辦公環(huán)境。項(xiàng)目實(shí)施后，有效保障了上川鎮(zhèn)欣尚城鎮(zhèn)公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　8.“2023年上川鎮(zhèn)村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)及村干部補(bǔ)助”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為356.4萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為356.4萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成了鎮(zhèn)轄區(qū)15個(gè)村正常辦公經(jīng)費(fèi)的撥付及村社干部工資的發(fā)放。項(xiàng)目實(shí)施期間，嚴(yán)格按照規(guī)定使用辦公經(jīng)費(fèi)，確保了村級(jí)組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。辦公用品采購(gòu)，用于購(gòu)買(mǎi)紙張等辦公設(shè)備和耗材，以滿足村級(jí)日常辦公需求。其他保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出，包括會(huì)議費(fèi)、租車費(fèi)等費(fèi)用。村社干部工資發(fā)放，按照政策規(guī)定和考核標(biāo)準(zhǔn)，按時(shí)足額發(fā)放村社干部工資，確保村社干部的基本生活需求和工作動(dòng)力。

　　項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)存在的問(wèn)題：項(xiàng)自項(xiàng)目開(kāi)展以來(lái)，各項(xiàng)工作按照計(jì)劃進(jìn)行，項(xiàng)目進(jìn)度符合預(yù)期。項(xiàng)目資金的使用得到了有效監(jiān)管，資金的分配和使用符合預(yù)算要求，沒(méi)有出現(xiàn)挪用、浪費(fèi)等現(xiàn)象。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，管理和組織得當(dāng)，各部門(mén)之間的協(xié)作順暢，沒(méi)有出現(xiàn)重大管理失誤。主要問(wèn)題是項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置有待進(jìn)一步科學(xué)合理、項(xiàng)目申報(bào)時(shí)應(yīng)做好詳細(xì)計(jì)劃。產(chǎn)生問(wèn)題的主要原因是績(jī)效指標(biāo)設(shè)定人員的業(yè)務(wù)能力有所欠缺，項(xiàng)目申報(bào)需進(jìn)行詳細(xì)計(jì)劃。

　　下一步改進(jìn)措施：一是將績(jī)效自評(píng)結(jié)果反饋給項(xiàng)目相關(guān)各負(fù)責(zé)人，要求把項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況列入各部門(mén)日?？己斯ぷ髦?，重視預(yù)算支出，按照預(yù)算合理安排實(shí)際支出；二是完善績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)和內(nèi)控管理制度建設(shè)；三是加強(qiáng)督導(dǎo)，加大對(duì)各部門(mén)的監(jiān)督和考核力度，增強(qiáng)各部門(mén)的責(zé)任心，保證預(yù)算有效執(zhí)行。

　　三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　“2023年農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目”部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)，結(jié)合上川鎮(zhèn)2023年農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目工作特點(diǎn)，主要從“決策”、“過(guò)程”、“產(chǎn)出“、“效益”四個(gè)維度對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)分解，從定性與定量?jī)蓚€(gè)角度綜合考量、評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效做出全面、客觀、公正的評(píng)價(jià)。項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為94.5分，評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)為優(yōu)。其中決策得29分、過(guò)程得10分、產(chǎn)出得37分、效益得18.5分。一級(jí)指標(biāo)得分情況如下表：

　　評(píng)價(jià)小組認(rèn)為：上川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心很好的完成了“2023年農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目”的績(jī)效目標(biāo)。“2023年農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目”項(xiàng)目符合相關(guān)要求；項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算經(jīng)新區(qū)財(cái)政局批復(fù)；項(xiàng)目實(shí)施單位按要求完成項(xiàng)目實(shí)施；項(xiàng)目資金到位情況良好，資金使用基本規(guī)范。該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了人居環(huán)境質(zhì)量的明顯提升，生態(tài)環(huán)境的有效改善。

　　存在的問(wèn)題及原因分析：項(xiàng)目實(shí)施后，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生得到了明顯改善，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，管理和組織得當(dāng)，各部門(mén)之間的協(xié)作順暢，沒(méi)有出現(xiàn)重大管理失誤。存在的主要問(wèn)題有村民主題作用發(fā)揮不夠，對(duì)環(huán)境整治的重要性認(rèn)識(shí)不足，缺乏主動(dòng)性和參與性；環(huán)境整治基礎(chǔ)保障欠缺，資金投入不夠；環(huán)境整治不夠徹底，缺乏整體規(guī)劃，長(zhǎng)效機(jī)制不夠健全。原因主要是宣傳不到位，財(cái)力有限投入資金不足，缺乏科學(xué)合理的人居環(huán)境整治規(guī)劃，管理機(jī)制不完善。

　　有關(guān)建議：在今后工作中要加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃管理，及時(shí)收集各類項(xiàng)目資料；加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)對(duì)績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)，提升工作人員業(yè)務(wù)能力；項(xiàng)目實(shí)施中積極聽(tīng)取群眾意見(jiàn)，調(diào)高群眾滿意度；加大宣傳力度，資金投入力度，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，完善管理機(jī)制，強(qiáng)化科技支撐。

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　十五、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、 紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　十七、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理科等方面的支出。

　　十九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　二十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　二十一、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

　　二十二、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門(mén)所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

　　二十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　二十四、一般公共服務(wù)支出（類） 財(cái)務(wù)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　二十五、公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　二十六、一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　二十七、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

　　二十八、一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　二十九、一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

　　三十、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

　　三十一、工資福利支出（類）:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　三十二、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　三十三、工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　三十四、工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

　　三十五、工資福利支出（類）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　三十六、工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　三十七、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　三十八、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　三十九、工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　四十、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　四十一、工資福利支出（類）其他工資福利支出（款）:反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資，職工探親旅費(fèi)，困難職工生活補(bǔ)助，編制外長(zhǎng)期聘用人員（不包括勞務(wù)派遣人員）勞務(wù)報(bào)酬及社保繳費(fèi)，公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

　　四十二、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　四十三、商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

　　四十四、商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　四十五、商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）：反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　四十六、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

　　四十七、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　四十八、商品和服務(wù)支出（類）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　四十九、商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　五十、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　五十一、商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　五十二、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　五十三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）獎(jiǎng)勵(lì)金（款）:反映對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

　　附件1：上川鎮(zhèn)人民政府2023年決算公開(kāi)表

　　附件2：上川鎮(zhèn)人民政府2023年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)表

　　附件3：上川鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算績(jī)效部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告

皋蘭縣上川鎮(zhèn)人民政府　

2024年9月10日