目　　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　?。ㄒ唬﹫?zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

　?。ǘ﹫?zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

　?。ㄈ┮婪ü芾肀炯?jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

　?。ㄋ模檗r(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

　?。ㄎ澹┍Ｗo(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

　?。╅_展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

　?。ㄆ撸┩菩杏?jì)劃生育，控制人口增長(zhǎng)，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。

　　（九）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　秦川鎮(zhèn)人民政府下設(shè)“一辦四中心”，即黨政辦公室、社會(huì)事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、應(yīng)急管理和法制服務(wù)中心共5個(gè)下設(shè)機(jī)構(gòu)，較之上年度無(wú)變化。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見公開01表）

　　二、收入決算表（詳見公開02表）

　　三、支出決算表（詳見公開03表）

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見公開04表）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見公開05表）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（詳見公開06表）

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見公開07表，本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)。）

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見公開08表，本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)。）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（詳見公開09表，本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)。）

第三部分　2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)均為3082.57萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少7.18萬(wàn)元,下降0.23%,主要原因是基本支出減少494.44萬(wàn)元，減少19.71%；項(xiàng)目支出增加487.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.82%，原因是本年度村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)及村干部工資納入項(xiàng)目預(yù)算。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)3082.57萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入3082.57萬(wàn)元,占100.00%；

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)3082.57萬(wàn)元,其中：基本支出2013.98萬(wàn)元,占65.33%；項(xiàng)目支出1068.59萬(wàn)元,占34.67%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3082.57萬(wàn)元。與上年相比,各減少7.18萬(wàn)元,下降0.23%。主要原因是基本支出減少494.44萬(wàn)元，減少19.71%，項(xiàng)目支出增加487.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.82%，原因是本年度村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)及村干部工資納入項(xiàng)目預(yù)算。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3082.57萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少7.18萬(wàn)元,下降0.23%。主要原因是本年度村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)及村干部工資納入項(xiàng)目預(yù)算。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3082.57萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出529.50萬(wàn)元,占17.18%；公共安全支出1126.35萬(wàn)元,占36.54%；社會(huì)保障和就業(yè)支出87.73萬(wàn)元,占2.85%；衛(wèi)生健康支出149.00萬(wàn)元,占4.83%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出373.87萬(wàn)元,占12.13%；農(nóng)林水支出706.45萬(wàn)元,占22.92%；住房保障支出109.66萬(wàn)元,占3.56%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3373.29萬(wàn)元,支出決算為3082.57萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的91.38%。其中：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為291.72萬(wàn)元,支出決算為529.50萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的181.51%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是公用經(jīng)費(fèi)科目調(diào)整，年初預(yù)算時(shí)在2040650事業(yè)運(yùn)行中，預(yù)算批復(fù)調(diào)整至2010301行政運(yùn)行中。

　　2．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為1597.21萬(wàn)元,支出決算為1126.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的70.52%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)科目調(diào)整，年初預(yù)算時(shí)在2040650事業(yè)運(yùn)行中，預(yù)算批復(fù)調(diào)整至2010301行政運(yùn)行中。

　　3．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為90.20萬(wàn)元,支出決算為87.73萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.27%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員變動(dòng)，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少。

　　4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為144.00萬(wàn)元,支出決算為149.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的103.47%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新考錄公務(wù)員、調(diào)入事業(yè)人員及三支一扶轉(zhuǎn)正，人員經(jīng)費(fèi)增加及工資晉級(jí)晉檔。

　　5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為363.44萬(wàn)元,支出決算為373.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.87%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新考錄公務(wù)員、調(diào)入事業(yè)人員及三支一扶轉(zhuǎn)正，人員經(jīng)費(fèi)增加及工資晉級(jí)晉檔。

　　6．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為777.06萬(wàn)元,支出決算為706.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的90.91%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員變動(dòng)，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少。

　　7．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為109.66萬(wàn)元,支出決算為109.66萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%，年初預(yù)算數(shù)與支出決算數(shù)無(wú)變化。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2013.98萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1630.31萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少386.16萬(wàn)元,下降19.15%,主要原因是本年度將村社干部工資補(bǔ)助列為項(xiàng)目預(yù)算和支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、生活補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)383.67萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少108.27萬(wàn)元,下降22.01%,主要原因是本年度村社辦公經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目預(yù)算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元, 較上年決算數(shù)減少3.5萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是本年度未預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均由其他交通費(fèi)用保障。 

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。較上年決算數(shù)減少3.5萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是本年度未預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均由其他交通費(fèi)用保障。 

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元, 較上年決算數(shù)減少3.5萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是本年度未預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均由其他交通費(fèi)用保障。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元, 較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

　　其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出383.67萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少108.27萬(wàn)元,下降22.01%,主要原因是本年度將村社辦公經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目預(yù)算，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減一般公共服務(wù)支出。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出3.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)371.43%,主要原因是本年度會(huì)議支出費(fèi)用增加。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.11萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)4010.0%,主要原因是本年度新入職公務(wù)員培訓(xùn)增加。

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　我單位2023年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心開展業(yè)務(wù)，單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,二級(jí)項(xiàng)目9個(gè),共涉及資金1113.40萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的96%。組織對(duì)“秦川鎮(zhèn)自建房（農(nóng)村危房）安全專項(xiàng)整治”1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出50萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,已完成蘭州新區(qū)黨工委、秦川園區(qū)管委會(huì)安排的全部工作，保證單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)，保障民生，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我部門在2023年度部門決算中反映農(nóng)村人居環(huán)境保潔服務(wù)、“司法所、綜治中心監(jiān)控系統(tǒng)搬遷完善”、秦川鎮(zhèn)自建房（農(nóng)村危房）安全專項(xiàng)整治、交管站“兩站一室”工作經(jīng)費(fèi)、政務(wù)服務(wù)便民中心及辦公室、機(jī)關(guān)食堂及干部文體活動(dòng)中心用房租賃、網(wǎng)格員補(bǔ)助、機(jī)關(guān)干部住宿公寓樓租賃、秦川鎮(zhèn)村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)及村干部補(bǔ)助、秦川鎮(zhèn)年貨節(jié)9個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　1.農(nóng)村人居環(huán)境保潔服務(wù)項(xiàng)目，預(yù)算資金350萬(wàn)元，截至2023年12月底已全部支出，執(zhí)行率100%，完成了鎮(zhèn)區(qū)及24個(gè)村進(jìn)行環(huán)境整治工作，包括村內(nèi)生活垃圾，建筑垃圾，路面清掃，垃圾收集集中處理等，環(huán)衛(wèi)工定期對(duì)村社道路及涉及的主要道路進(jìn)行清掃，保證村社道道路、主要道路及村容村貌整潔?？?jī)效目標(biāo)全部達(dá)成，人居環(huán)境顯著提升，生態(tài)環(huán)境有效改善，服務(wù)質(zhì)量有效提升，服務(wù)群眾高度認(rèn)可。

　　2.司法所、綜治中心監(jiān)控系統(tǒng)搬遷完善項(xiàng)目，預(yù)算資金15萬(wàn)元，截至2023年10月底支出9萬(wàn)元，執(zhí)行率60%，為完善我鎮(zhèn)司法所、綜治中心工作硬件配備，監(jiān)控系統(tǒng)，提升辦公環(huán)境質(zhì)量，保證工作的良性運(yùn)轉(zhuǎn)，但項(xiàng)目資金沒(méi)有支付完畢，績(jī)效目標(biāo)基本達(dá)成，原因是后期由于一是報(bào)賬時(shí)間較遲，未按財(cái)政要求時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行報(bào)賬，導(dǎo)致預(yù)算項(xiàng)目剩余工程款未撥付，下一步將督促各部門加快報(bào)賬進(jìn)度，提高預(yù)算執(zhí)行率。

　　3.秦川鎮(zhèn)自建房（農(nóng)村危房）安全專項(xiàng)整治，預(yù)算資金50萬(wàn)元，截至2023年10月底支出50萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，對(duì)秦川鎮(zhèn)存在安全隱患的自建房（農(nóng)村危房）進(jìn)行整治，消除房屋安全隱患，提升農(nóng)房安全性。

　　4.交管站“兩站一室”工作經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金15萬(wàn)元，截至2023年10月底支出15萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。設(shè)置五道峴、東川、華家井、保家窯4個(gè)交管站，聘用4名勸導(dǎo)員執(zhí)勤，負(fù)責(zé)各自區(qū)域內(nèi)農(nóng)村道路交通安全勸導(dǎo)工作，交管站運(yùn)行正常，達(dá)成績(jī)效目標(biāo)。

　　5.政務(wù)服務(wù)便民中心及辦公室、機(jī)關(guān)食堂及干部文體活動(dòng)中心用房租賃，預(yù)算資金30萬(wàn)元，截至2023年10月底支出8.74萬(wàn)，執(zhí)行率29%，未支出原因是項(xiàng)目出租方未能按期完成便民服務(wù)中心、干部文體活動(dòng)中心的建設(shè)，導(dǎo)致租賃期限后延，下一步我鎮(zhèn)將建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查，確保預(yù)算執(zhí)行的合規(guī)性、有效性、及時(shí)性。

　　6.網(wǎng)格員補(bǔ)助項(xiàng)目，預(yù)算資金15萬(wàn)元，截至2023年10月底支出15萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，已招募50名村級(jí)網(wǎng)格員，負(fù)責(zé)村民基礎(chǔ)信息采集、村情民意收集、安全隱患排查整治、矛盾糾紛化解、政策宣傳等，績(jī)效目標(biāo)全部達(dá)成，進(jìn)一步加強(qiáng)基層社會(huì)治理，強(qiáng)化社區(qū)治理力量。

　　7.機(jī)關(guān)干部住宿公寓樓租賃，預(yù)算資金20萬(wàn)元，截至2023年10月底支出20萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。租用鎮(zhèn)屬公司裝修的房屋，為鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)干部宿舍，改善干部住宿條件，提升干部住房的舒適性，滿足住房需求。

　　8.秦川鎮(zhèn)村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)及村干部補(bǔ)助,預(yù)算資金563.40萬(wàn)元，截至2023年10月底支出545.85萬(wàn)元，執(zhí)行率97%，原因是村社干部年終考核在2024年1月實(shí)施，2023年績(jī)效工資未發(fā)放。項(xiàng)目實(shí)施保障了村級(jí)黨支部和村委會(huì)各項(xiàng)事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，提高群眾辦事滿意度。下一步我鎮(zhèn)將優(yōu)化村社干部考核機(jī)制，按照每半年一次進(jìn)行考核，提高項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度。

　　9.秦川鎮(zhèn)年貨節(jié),預(yù)算資金55萬(wàn)元，截至2023年10月底支出55萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。傳承傳統(tǒng)文化習(xí)俗，增加人民群眾的幸福感、獲得感，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　（一）綜合評(píng)價(jià)情況

　　項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為95分，評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)為優(yōu)。其中過(guò)程得10分，產(chǎn)出得50分，效益得27分，滿意度得8分。一級(jí)指標(biāo)得分情況如下表：

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　　綜上評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)小組認(rèn)為：

　　秦川鎮(zhèn)應(yīng)急管理與法制服務(wù)中心很好的完成了“秦川鎮(zhèn)2023年自建房安全專項(xiàng)整治項(xiàng)目”的績(jī)效目標(biāo)。“秦川鎮(zhèn)2023年自建房安全專項(xiàng)整治項(xiàng)目”項(xiàng)目立項(xiàng)充分，符合相關(guān)要求；項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算經(jīng)新區(qū)財(cái)政局批復(fù)；項(xiàng)目實(shí)施單位制訂了項(xiàng)目管理相關(guān)制度，并基本得到有效執(zhí)行；項(xiàng)目資金到位情況良好，資金使用基本規(guī)范。該項(xiàng)目推動(dòng)建立了自建房安全管理長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)維護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，人民群眾滿意度的明顯增強(qiáng)。

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　十五、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、 紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　十七、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理科等方面的支出。

　　十九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　二十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　二十一、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

　　二十二、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

　　二十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　二十四、一般公共服務(wù)支出（類） 財(cái)務(wù)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　二十五、公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　二十六、一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　二十七、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

　　二十八、一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　二十九、一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

　　三十、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

　　三十一、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　三十二、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　三十三、工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　三十四、工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

　　三十五、工資福利支出（類）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　三十六、工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　三十七、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　三十八、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　三十九、工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　四十、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　四十一、工資福利支出（類）其他工資福利支出（款）:反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資，職工探親旅費(fèi)，困難職工生活補(bǔ)助，編制外長(zhǎng)期聘用人員（不包括勞務(wù)派遣人員）勞務(wù)報(bào)酬及社保繳費(fèi)，公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

　　四十二、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　四十三、商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　四十四、商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　四十五、商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　四十六、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

　　四十七、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　四十八、商品和服務(wù)支出（類）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　四十九、商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　五十、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　五十一、商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　五十二、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　五十三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）獎(jiǎng)勵(lì)金（款）:反映對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

　　附件1：秦川鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算公開表

　　附件2：秦川鎮(zhèn)人民政府2023年度部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　附件3：秦川鎮(zhèn)2023年自建房安全專項(xiàng)整治工作支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告