2024年基本支出2020.29萬元，比2023年預(yù)算減少32.92萬元，減少1.63 %，減少的主要原因是教職工退休4人，調(diào)出1人，導(dǎo)致基本支出相對減少。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1829.76萬元，主要包括：基本工資399.79萬元、津貼補(bǔ)貼107.62萬元、獎金72.96萬元、績效工資211.13萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)106.12萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)萬55.38元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)28.41萬元、其他社會保障繳費(fèi)7.29萬元、住房公積金79.59萬元、退休補(bǔ)貼及醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)18.12萬元、遺屬生活補(bǔ)助1.67萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助741.68萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出190.53萬元，主要包括：集中供暖費(fèi)161.53萬元、物業(yè)管理費(fèi)12.24萬元、福利費(fèi)16.58萬元。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算54萬元，比2023年預(yù)算減少1.44萬元，減少2.67%，減少的主要原因是學(xué)生數(shù)減少45人導(dǎo)致相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)減少。。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個，主要是2024年公用經(jīng)費(fèi)54萬。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為1779.38萬元，比2023年預(yù)算減少50.21萬元，主要原因是教師減少5人、學(xué)生減少45人導(dǎo)致相應(yīng)的預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為18.12萬元，比2023年預(yù)算增加7.95萬元，主要原因是退休人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加，本年度將此項(xiàng)單列支出。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為106.12萬元，比2023年預(yù)算增加0.34萬元，主要原因是在編人員工資基數(shù)增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為7.29萬元，比2023年預(yù)算增加0.01萬元，主要原因是在職人員工資基數(shù)增加導(dǎo)致該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為55.38萬元，比2023年預(yù)算增加0.17萬元，主要原因是在職人員工資基數(shù)增加導(dǎo)致該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為28.41萬元，比2023年預(yù)算減少6.57萬元，主要原因是事業(yè)人員減少導(dǎo)致該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為79.59萬元，比2023年預(yù)算減少3.5萬元，主要原因是在職人員減少5人導(dǎo)致該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

　　五、部門（單位）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是本單位無此項(xiàng)支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是本單位無此項(xiàng)支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是本單位無此項(xiàng)支出。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是本單位無此項(xiàng)支出。

　?。ㄈh費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5.會議費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是本單位無此項(xiàng)支出。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是本單位無此項(xiàng)支出。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預(yù)算總額21.89萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算21.89萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額21.89萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為1225.38萬元。其中：辦公用房38901平方米，為非產(chǎn)權(quán)獨(dú)立使用房。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約1.8萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本單位2024年非稅收入為利息收入0.32萬元。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

　　2024年部門預(yù)算項(xiàng)目為2024年公用經(jīng)費(fèi)54萬元，項(xiàng)目明細(xì)如下：

　　1、項(xiàng)目概況：該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于改善學(xué)校的教學(xué)設(shè)施、購買教學(xué)設(shè)備和支付日常運(yùn)行費(fèi)用。項(xiàng)目的實(shí)施將有助于提升各我校教育教學(xué)質(zhì)量，優(yōu)化學(xué)生的學(xué)習(xí)環(huán)境。

　　2、立項(xiàng)依據(jù)：依據(jù)蘭州新區(qū)財政局（國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局）《關(guān)于進(jìn)一步完善蘭州新區(qū)教育公用經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的通知》蘭新財發(fā)[2019]162號文件精神立項(xiàng)。

　　3、實(shí)施主體：蘭州新區(qū)第二初級中學(xué)

　　4、實(shí)施周期：2024年1月1日——2024年12月31日

　　5、實(shí)施計劃：根據(jù)2023年秋季學(xué)校招生人數(shù)核算生均公用經(jīng)費(fèi)數(shù)額，2024年1月至12月分季度申請經(jīng)費(fèi)并合理安排做好資金的支出工作，確保學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　6、年度預(yù)算安排：蘭州新區(qū)第二初級中學(xué)2023年秋季實(shí)際招生人數(shù)972人，2024年學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)為972*550=534600元，申請以上資金以保障學(xué)校2024年正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障教育教學(xué)工作順利開展。

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：蘭州新區(qū)第二初級中學(xué)申請公用經(jīng)費(fèi)用于改善學(xué)校的教學(xué)設(shè)施、購買教學(xué)設(shè)備和支付日常運(yùn)營費(fèi)用。項(xiàng)目的實(shí)施將有助于2024年學(xué)校提升教學(xué)質(zhì)量，優(yōu)化學(xué)生的學(xué)習(xí)環(huán)境。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　（一）2023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)2個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目2個，公開率為100%。

　　2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目2個，占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目2個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分采購支出不能及時支出，產(chǎn)生的原因?yàn)槟瓿蹴?xiàng)目預(yù)算還未下達(dá)，后期已支出。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目2個，占本部門（單位）項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目2個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分支出為及時記賬，產(chǎn)生的原因?yàn)橄到y(tǒng)更新或網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行不暢導(dǎo)致，已及時記賬?？冃н\(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：完善績效管理制度，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)素養(yǎng)。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項(xiàng)目共2個，其中，單位整體支出1個，項(xiàng)目支出1個，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：及時報送財政管理部門并隨決算公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年財政資金收支持平，2024年度部門預(yù)算項(xiàng)目數(shù)相較于2023年持平。同時對政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個。

　　（二）2024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)13個、三級指標(biāo)23個；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)13個、三級指標(biāo)13個。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　10、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　11、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　12、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　13、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

　　14、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　14、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　15、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

蘭州新區(qū)第二初級中學(xué)　　

2024年3月8日　　　　

　　附件：蘭州新區(qū)第二初級中學(xué)2024年部門預(yù)算公開表