2024年基本支出707.69萬元，比2023年預(yù)算減少111.66萬元，下降13.63%。，主要原因是人員調(diào)動變化，工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助支出減少。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出632.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出75.32萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算1783.29萬元，比2023年預(yù)算增加833.29萬元，增長87.71%，主要原因是增加2024年上級補(bǔ)助收入及2023年省級環(huán)境污染防治與監(jiān)測監(jiān)管專項資金結(jié)轉(zhuǎn)收入。

　　1.蘭州新區(qū)國土空間總體規(guī)劃環(huán)評項目145.2萬元。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部、省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于做好國土空間總體規(guī)劃環(huán)境影響評價工作的有關(guān)要求，開展蘭州新區(qū)國土空間總體規(guī)劃環(huán)境影響評價工作，2023年委托第三方技術(shù)機(jī)構(gòu)編制環(huán)境影響說明，參考《市級國土空間總體規(guī)劃環(huán)境影響評價技術(shù)要點(diǎn)（試行）》，規(guī)劃實施對環(huán)境可能造成影響的進(jìn)行分析、預(yù)測和評估，提出預(yù)防或減輕不良環(huán)境響的對策和措施等。

　　2.建設(shè)項目環(huán)評文件技術(shù)評估與質(zhì)量考核項目119萬元。生態(tài)環(huán)境廳賦予蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局除跨市建設(shè)項目外的省級環(huán)境影響評價文件審批權(quán)限，目前，除蘭州新區(qū)外，其他市州均成立了環(huán)境影響評價技術(shù)評估機(jī)構(gòu)，為做好環(huán)評審批權(quán)限的承接，確保環(huán)評質(zhì)量，通過政府購買服務(wù)方式委托第三方機(jī)構(gòu)開展環(huán)評技術(shù)評估與技術(shù)復(fù)核。

　　3.蘭州新區(qū)重點(diǎn)污染源自動監(jiān)控中心運(yùn)維費(fèi)用80.57萬元。該項目主要用于新區(qū)重點(diǎn)污染源視頻監(jiān)控服務(wù)、數(shù)據(jù)專線服務(wù)、專網(wǎng)租賃服務(wù)、監(jiān)控中心運(yùn)維服務(wù)等，通過以在線監(jiān)控的方式，采集數(shù)據(jù)、分析對比、實時傳輸、多維分析，將轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)污染企業(yè)污染物排放數(shù)據(jù),企業(yè)排口視頻監(jiān)控數(shù)據(jù)統(tǒng)一提取、整理、存儲與傳輸,綜合化、自動化判定企業(yè)污染治理與排放數(shù)據(jù)的有效性、準(zhǔn)確性和真實性，實現(xiàn)生態(tài)環(huán)保監(jiān)管工作自動化、過程化、智能化。

　　4.蘭州新區(qū)2024年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測運(yùn)行保障費(fèi)用88.49萬元。該項目主要用于實驗室水電費(fèi)、試劑耗材購置費(fèi)、儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)及維修維護(hù)費(fèi)、委托監(jiān)測費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出，保障蘭州新區(qū)環(huán)境監(jiān)測站正常運(yùn)行，按期完成2023年蘭州新區(qū)環(huán)境空氣、集中式飲用水源地、地下水、聲環(huán)境等環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和排污單位執(zhí)法監(jiān)測等各項例行環(huán)境監(jiān)測工作。

　　5.排污許可技術(shù)評估與質(zhì)量復(fù)核項目68.45萬元。該項目主要用于委托第三方技術(shù)機(jī)構(gòu)對已核發(fā)排污許可證的排污質(zhì)量進(jìn)行技術(shù)復(fù)核，對新申請企業(yè)（含重新申請、變更、延續(xù)）排污許可證進(jìn)行技術(shù)評估，加大排污許可證核發(fā)現(xiàn)場核查，加強(qiáng)排污許可證后監(jiān)管。

　　6.蘭州新區(qū)交通污染專項監(jiān)測費(fèi)用61萬元。按照《甘肅省“十四五”生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃》、《甘肅省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于印發(fā)<2022年全省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作方案>的通知》要求，為切實提升蘭州新區(qū)交通污染專項監(jiān)測能力，為蘭州新區(qū)大氣臭氧和細(xì)顆粒物協(xié)同管控及交通污染治理提供技術(shù)支持，擬爭取蘭州新區(qū)交通污染專項監(jiān)測建設(shè)項目，擬在蘭州新區(qū)范圍內(nèi)建設(shè)道路交通和機(jī)場交通污染自動監(jiān)測站點(diǎn)各一套，實現(xiàn)對新區(qū)交通主干道和蘭州中川機(jī)場交通污染常規(guī)空氣六參、非甲烷總烴和揮發(fā)性有機(jī)物的自動監(jiān)測。

　　7.蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局應(yīng)急監(jiān)測業(yè)務(wù)用車（走航監(jiān)測）及配套應(yīng)急監(jiān)測設(shè)備購置項目尾款54.6萬元。2023年購置生態(tài)環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測業(yè)務(wù)用車（走航監(jiān)測）1臺，并依據(jù)監(jiān)測車改裝標(biāo)準(zhǔn)加裝實驗室平臺（供電、供水、空調(diào)、通風(fēng)、照明，通訊等）、有毒有害氣體應(yīng)急監(jiān)測設(shè)備1臺、顆粒物監(jiān)測設(shè)備1臺，進(jìn)一步提升蘭州新區(qū)重點(diǎn)區(qū)域大氣環(huán)境監(jiān)管能力，提高突發(fā)環(huán)境事件處置能力和日常環(huán)境管理水平,及時有效為環(huán)境管理提供決策支撐。2023年已支付預(yù)付款23.4萬元，待通過驗收后支付項目尾款為54.6萬元。

　　8.建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)竣工驗收質(zhì)量效果評估項目（含核與輻射項目）44萬元。為加強(qiáng)建設(shè)項目事中事后監(jiān)管，確保建設(shè)項目竣工環(huán)境保護(hù)驗收質(zhì)量，督促企業(yè)落實環(huán)保主體責(zé)任，擬委托第三方專業(yè)技術(shù)機(jī)構(gòu)，按照生態(tài)環(huán)境部《建設(shè)項目竣工環(huán)境保護(hù)驗收效果評估技術(shù)指南（試行）》，采取資料復(fù)核、現(xiàn)場核查、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)復(fù)核、專家論證等方式，對在全國建設(shè)項目竣工環(huán)境保護(hù)驗收信息系統(tǒng)平臺登記的項目自主驗收程序的合規(guī)性、驗收內(nèi)容的完整性，驗收報告的準(zhǔn)確性和驗收意見的可行性等進(jìn)行評估。

　　9.2024年新區(qū)水質(zhì)自動監(jiān)測站運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用39.6萬元。為做好新區(qū)建設(shè)的石門溝水源地、東二干渠和濕地公園3個水質(zhì)自動監(jiān)測站運(yùn)維工作，發(fā)揮水質(zhì)自動站的監(jiān)測預(yù)警作用，參照中國環(huán)境監(jiān)測總站和甘肅省環(huán)境監(jiān)測中心站水質(zhì)自動站運(yùn)維費(fèi)用，委托專業(yè)第三方技術(shù)單位對3個水質(zhì)自動監(jiān)測站開展了運(yùn)維服務(wù)，服務(wù)期限為1年。

　　10.蘭州新區(qū)化工園區(qū)揮發(fā)性有機(jī)物監(jiān)管能力提升建設(shè)項目37萬元。為切實提升蘭州新區(qū)化工園區(qū)揮發(fā)性有機(jī)物的監(jiān)測監(jiān)管能力，對化工園區(qū)揮發(fā)性有機(jī)物排放情況實現(xiàn)精準(zhǔn)管控，實施蘭州新區(qū)化工園區(qū)揮發(fā)性有機(jī)物監(jiān)管能力提升建設(shè)項目，擬購置VOCs移動走航監(jiān)測系統(tǒng)和傅里葉紅外氣體遙測儀各一套，以及便攜式氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀、手持式揮發(fā)性氣體分析儀、紅外熱成像氣體泄漏檢測儀等一批執(zhí)法監(jiān)測設(shè)備。

　　11.突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案、重點(diǎn)環(huán)保設(shè)施安全風(fēng)險評估報告質(zhì)量復(fù)核和隱患排查治理幫扶指導(dǎo)項目24萬元。為加強(qiáng)建設(shè)項目事中事后監(jiān)管，確保5類重點(diǎn)環(huán)保設(shè)施安全風(fēng)險評估、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案質(zhì)量，對企業(yè)隱患排查治理（含環(huán)境隱患排查、環(huán)保設(shè)施安全檢查）進(jìn)行幫扶指導(dǎo)，委托第三方專業(yè)技術(shù)機(jī)構(gòu)，采取資料復(fù)核、現(xiàn)場核查、專家論證等方式，抽查重點(diǎn)環(huán)保設(shè)施安全風(fēng)險評估報告進(jìn)行質(zhì)量核查、對相應(yīng)企業(yè)進(jìn)行隱患排查治理（含環(huán)境隱患排查、環(huán)保設(shè)施安全檢查）幫扶指導(dǎo)；對備案的較大級別以上突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行質(zhì)量核查。

　　12.環(huán)保管家指導(dǎo)幫扶項目23.3萬元。加強(qiáng)執(zhí)法無人機(jī)運(yùn)維管理，充分利用“環(huán)保管家”在專業(yè)技術(shù)和人力資源方面的優(yōu)勢，提高環(huán)境管理的精細(xì)化、系統(tǒng)化、科學(xué)化水平。指導(dǎo)幫助重點(diǎn)排污單位建立全流程的生態(tài)環(huán)境管理制度，規(guī)范建立各類環(huán)保相關(guān)臺賬，規(guī)范開展環(huán)保設(shè)施運(yùn)維管理，開展企業(yè)管理人員、業(yè)務(wù)人員和現(xiàn)場人員環(huán)保指導(dǎo)教育，指導(dǎo)督促企業(yè)解決日常環(huán)保各類問題，督促企業(yè)主動落實污染治理等環(huán)保主體責(zé)任，提升排污單位自身環(huán)境管理水平。

　　13.全省土壤樣品庫暨蘭州新區(qū)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法能力建設(shè)項目前期費(fèi)用20.9萬元。2018年由經(jīng)發(fā)局批復(fù)建設(shè)的全省土壤樣品庫暨蘭州新區(qū)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法能力建設(shè)項目，生態(tài)環(huán)境局委托新區(qū)城投集團(tuán)代建時產(chǎn)生了城市五線規(guī)劃編制、地形圖測繪、可研報告編制、地質(zhì)災(zāi)害評估、環(huán)評報告編制、社會穩(wěn)定風(fēng)險評價、節(jié)能評估和代建管理等，后來由于項目停建，上述費(fèi)用暫未向新區(qū)城投集團(tuán)支付?，F(xiàn)根據(jù)《蘭州新區(qū)城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司關(guān)于協(xié)調(diào)蘭州新區(qū)環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)察（含預(yù)警監(jiān)控中心）及核與輻射管理能力建設(shè)等項目有關(guān)問題的請示》（新區(qū)城投發(fā)[2023]339號），申請向城投支付前期費(fèi)用20.9萬元。

　　14.《蘭州新區(qū)“十四五”畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃》編制和《蘭州新區(qū)“十四五”農(nóng)村生活污水治理規(guī)劃》修訂費(fèi)用17.5萬元。依據(jù)省生態(tài)環(huán)境廳印發(fā)《甘肅省 2022 年土壤生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作要點(diǎn)》中各市州編制“十四五”畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃和農(nóng)村生活污水治理規(guī)劃的工作要求，該項目主要用于委托第三方機(jī)構(gòu)編制《蘭州新區(qū)“十四五”畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃》，同步修訂《蘭州新區(qū)“十四五”農(nóng)村生活污水治理規(guī)劃》，合同約定總金額為17.5萬元。2022年9月，畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃通過專家評審。2022年10月7日，修訂后的農(nóng)村生活污水治理專項規(guī)劃通過專家評審。2023年3月31日，新區(qū)生態(tài)環(huán)境局、農(nóng)林水務(wù)局聯(lián)合印發(fā)畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃。

　　15.2024年突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急監(jiān)測費(fèi)用15萬元。根據(jù)《蘭州新區(qū)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》要求，該項目主要用于及時開展各類生態(tài)環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測工作，有效應(yīng)對新區(qū)范圍內(nèi)發(fā)生的各種突發(fā)環(huán)境事件。

　　16.蘭州新區(qū)水阜河“一河一圖一策”應(yīng)急處置方案編制15萬元。根據(jù)《甘肅省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于做好流域突發(fā)水污染事件環(huán)境應(yīng)急“南陽實踐”工作的通知》（甘環(huán)便應(yīng)急字〔2022〕59號）要求，該項目主要用于編制水阜河“一河一圖一策”應(yīng)急處置方案，進(jìn)一步提升蘭州新區(qū)突發(fā)水污染事件應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)能力，堅決守住生態(tài)環(huán)境安全底線。

　　17.《蘭州新區(qū)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》等5個預(yù)案修編12萬元。根據(jù)《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案管理暫行辦法》和新區(qū)快速發(fā)展需要，該項目主要用于委托第三方機(jī)構(gòu)對《蘭州新區(qū)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》等5個預(yù)案進(jìn)行修編，切實保障科學(xué)有效應(yīng)對處置各類突發(fā)環(huán)境事件。

　　18.2018-2023年公文信息化收集、整理、歸檔費(fèi)用11.47萬元。依據(jù)檔案收集、整理、歸檔工作及加強(qiáng)文書檔案信息化、規(guī)范化管理工作需要，對生態(tài)環(huán)境局2018年-2023年所有歸檔公文進(jìn)行信息化檔案整理工作，以掃描件、電子版、紙質(zhì)版的形式整理后，全部移交新區(qū)檔案館統(tǒng)一管理。該項目主要包括2018年-2022年公文信息化檔案整理尾款及2023年公文信息化檔案整理費(fèi)用。

　　19.清潔生產(chǎn)審核技術(shù)評估項目11.27萬元。為推進(jìn)企業(yè)降低能耗、物耗、廢物產(chǎn)生以及減少有毒有害物料的使用、產(chǎn)生和加強(qiáng)廢棄物資源化利用,進(jìn)而選定并實施技術(shù)經(jīng)濟(jì)及環(huán)境可行的清潔生產(chǎn)方案，開展新區(qū)重點(diǎn)企業(yè)強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核評估與驗收工作。該項目包括2023年清潔生產(chǎn)審核技術(shù)評估項目尾款及2024年清潔生產(chǎn)審核技術(shù)評估項目經(jīng)費(fèi)。

　　20.蘭州新區(qū)2021-2023年度溫室氣體清單編制項目10萬元。根據(jù)《甘肅省應(yīng)對氣候變化及節(jié)能減排領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于開展“十四五”溫室氣體清單編制工作的通知》（甘氣候領(lǐng)辦發(fā)〔2022〕1號）要求，需開展溫室氣體清單編制工作，經(jīng)與蘭州市生態(tài)環(huán)境局協(xié)商，因新區(qū)所屬蘭州市境內(nèi)，需同步開展溫室氣體清單編制工作。該項目包括2022年溫室氣體清單編制項目尾款及2023年溫室氣體清單編制項目經(jīng)費(fèi)。

　　21.蘭州新區(qū)重點(diǎn)污染源自動監(jiān)控平臺等級保護(hù)評價項目10萬元。根據(jù)《信息安全等級保護(hù)管理辦法》《信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)測評要求》，增加蘭州新區(qū)重點(diǎn)污染源自動監(jiān)控平臺安全防護(hù)模塊，完成蘭州新區(qū)重點(diǎn)污染源自動監(jiān)控平臺系統(tǒng)軟件和服務(wù)器等硬件的等級保護(hù)定級評價。

　　22.生態(tài)環(huán)境部黃河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局駐點(diǎn)幫扶專家工作站運(yùn)行保障費(fèi)用9.36萬元。2022年6月，蘭州新區(qū)與生態(tài)環(huán)境部黃河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局簽訂框架協(xié)議，并掛牌成立生態(tài)環(huán)境部黃河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局蘭州新區(qū)駐點(diǎn)幫扶專家工作站，該項目主要用于支付駐點(diǎn)幫扶專家工作站房租、物業(yè)費(fèi)、暖氣費(fèi)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)，保障駐點(diǎn)幫扶專家工作站專家及工作人員正常開展工作。

　　23.蘭州新區(qū)城市集中式飲用水水源地2023年環(huán)境保護(hù)狀況評估報告編制8萬元。該項目主要為編制《蘭州新區(qū)城市集中式飲用水水源地2023年環(huán)境保護(hù)狀況評估報告》，對集中式飲用水水源地周邊環(huán)境和污染風(fēng)險進(jìn)行調(diào)查評估，篩查可能存在的污染風(fēng)險因素，結(jié)合實際，采取相應(yīng)防范措施，確保集中式飲用水水源安全。

　　24.企業(yè)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域業(yè)務(wù)能力提升培訓(xùn)7萬元。為全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)學(xué)習(xí)貫徹和培訓(xùn)教育，進(jìn)一步增強(qiáng)新區(qū)企業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識，落實企業(yè)主體責(zé)任，提升應(yīng)急管理能力，全面做好新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織新區(qū)各部門、園區(qū)、企業(yè)開展一次生態(tài)環(huán)境保護(hù)培訓(xùn)班。

　　25.2024年視頻會議運(yùn)維及機(jī)動車排污監(jiān)控平臺運(yùn)行專網(wǎng)費(fèi)用6.15萬元。該項目主要用于委托第三方開展視頻會議設(shè)備運(yùn)維及機(jī)動車排污監(jiān)控平臺專網(wǎng)租賃服務(wù)，保障生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)視頻會議設(shè)備正常運(yùn)行，確保生態(tài)環(huán)境部、省生態(tài)環(huán)境廳各類視頻會議、視頻培訓(xùn)正常開展，機(jī)動車排污監(jiān)控平臺正常運(yùn)行。

　　26.張華恭等人非法投放危險物質(zhì)罪案件訴訟保全責(zé)任保險1.14萬元。根據(jù)新區(qū)公安局、新區(qū)人民法院關(guān)于對張華恭等人非法投放危險物質(zhì)罪案件所列被告財產(chǎn)進(jìn)行保全的工作要求，作為本案刑事附帶民事原告，新區(qū)生態(tài)環(huán)境局按照財產(chǎn)保全程序，向保險公司購買為期24個月的訴訟保全責(zé)任保險（保險費(fèi)率為申請保全金額的千分之一），向新區(qū)人民法院申請凍結(jié)被告名下銀行存款11345355.98元或查封、扣押同等價值的其它財產(chǎn)，保障依法追償程序順利推進(jìn)。

　　27.蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控成果動態(tài)更新情況說明編制項目10萬元。根據(jù)甘肅省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于《印發(fā)2023年生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控成果動態(tài)更新實施方案》的通知（甘環(huán)發(fā)〔2023〕31 號）,各市州人民政府、蘭州新區(qū)管委會于2023年8月中旬完成轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控成果動態(tài)更新工作，同時編制本轄區(qū)生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控成果動態(tài)更新情況說明。

　　28.2024年中央大氣污染防治資金611萬元。根據(jù)甘肅省財政廳《關(guān)于提前下達(dá)2024年中央大氣污染防治資金的通知》（甘財資環(huán)[2023]107號），該項資金主要開展蘭州蘭石集團(tuán)有限公司鑄鍛分公司顆粒物深度治理改造。

　　29.2023年省級環(huán)境污染防治與監(jiān)測監(jiān)管專項資金結(jié)轉(zhuǎn)222.29萬元。根據(jù)甘肅省財政廳《關(guān)于提前下達(dá)2023年省級環(huán)境污染防治與監(jiān)測監(jiān)管專項資金的通知》（甘財資環(huán)[2022]109號），該項資金主要用于開展污染防治攻堅和總量減排基礎(chǔ)獎補(bǔ)項目及甘肅省省級環(huán)境應(yīng)急救援隊伍救援運(yùn)維管理。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）行政單位離退休（01）支出0.92萬元；社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（05）30.75萬元。社會保障和就業(yè)支出2024 年預(yù)算數(shù)為33.03萬元，比 2023 年預(yù)算增加7.75萬元，主要原因是人員變動，支出增加。

　　2.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）支出16.05萬元；衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）支出6.6萬元。衛(wèi)生健康支出2024 年預(yù)算數(shù)為22.65萬元，比 2023 年預(yù)算增加2.34萬元，主要原因是人員變動，支出增加。

　　3.節(jié)能環(huán)保支出（211）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（01）行政運(yùn)行（01）支出節(jié)能環(huán)保支出655.93萬元；節(jié)能環(huán)保支出（211）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（01）生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳（04）支出7萬元；節(jié)能環(huán)保支出（211）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（01）環(huán)境保護(hù)法規(guī)規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)（05）支出27.5萬元。節(jié)能環(huán)保支出（211）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（02）建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督（03）支出119萬元；節(jié)能環(huán)保支出（211）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（02）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（99）595.05萬元。節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治（03）大氣（01）支出621萬元；節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治（03）水體（02）支出8萬元。節(jié)能環(huán)保支出（211）污染減排（11）減排專項支出（03）222.29萬元；節(jié)能環(huán)保支出（211）其他節(jié)能環(huán)保支出（99）其他節(jié)能環(huán)保支出（99）156.47萬元。節(jié)能環(huán)保支出2024 年預(yù)算數(shù)為2412.24萬元，比 2023 年預(yù)算增加1462.24萬元，主要原因是增加2024年上級補(bǔ)助收入及2023年省級環(huán)境污染防治與監(jiān)測監(jiān)管專項資金結(jié)轉(zhuǎn)收入。

　　4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）支出23.06萬元。2024 年預(yù)算數(shù)為23.06萬元，比 2023 年預(yù)算減少3.93萬元，主要原因是人員變動，支出減少。

　　五、部門一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.2萬元，較2023年預(yù)算增加3.66萬元。

　　1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0.7萬元，較2023年預(yù)算增加0.16萬元，增長29.63%，增長的主要原因是生態(tài)環(huán)保各類督察檢查增多，支出增加。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元），較2023年預(yù)算增加3.5萬元，增長100%，增長的主要原因是2023年預(yù)算項目新購置一輛環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測車輛，2024年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)1.96萬元，較2023年預(yù)算減少1.16萬元，下降37.18%，下降的主要原因是培訓(xùn)任務(wù)減少。

　?。ㄈh費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5.會議費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算減少1.85萬元，下降100%，下降的主要原因是暫未產(chǎn)生會議費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)75.32萬元，較2023年預(yù)算減少0.94萬元，下降1.23%，下降的主要原因是會議費(fèi)等支出減少。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預(yù)算總額232.83萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.88萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算225.95萬元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額173.33萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額173.33萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)原值為1799.95萬元，無形資產(chǎn)原值402.15萬元，

　　其中：預(yù)算部門共有公務(wù)用車3輛，價值52.86萬元。單價50萬元以上通用設(shè)備7臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本部門2024年無非稅收入。

　　（三）重點(diǎn)項目情況

　　項目名稱：蘭州新區(qū)國土空間總體規(guī)劃環(huán)評項目

　　項目概況：根據(jù)生態(tài)環(huán)境部、省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于做好國土空間總體規(guī)劃環(huán)境影響評價工作的有關(guān)要求，開展蘭州新區(qū)國土空間總體規(guī)劃環(huán)境影響評價工作，2023年委托第三方技術(shù)機(jī)構(gòu)編制環(huán)境影響說明，參考《市級國土空間總體規(guī)劃環(huán)境影響評價技術(shù)要點(diǎn)（試行）》，規(guī)劃實施對環(huán)境可能造成影響的進(jìn)行分析、預(yù)測和評估，提出預(yù)防或減輕不良環(huán)境響的對策和措施等。

　　立項依據(jù)：《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》《規(guī)劃環(huán)境影響評價條例》，生態(tài)環(huán)境部、自然資源部《關(guān)于做好國土空間總體規(guī)劃環(huán)境影響評價工作的通知》（環(huán)辦環(huán)評函[2023]34號），甘肅省生態(tài)環(huán)境廳、自然資源廳《關(guān)于做好國土空間總體規(guī)劃環(huán)境影響評價工作的通知》（甘環(huán)評發(fā)[2023]4號）

　　實施主體：蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局

　　實施周期：1年

　　實施計劃：2024年規(guī)劃環(huán)境影響說明通過生態(tài)環(huán)境主管部門審查后支付項目經(jīng)費(fèi)145.2萬元。

　　年度預(yù)算安排：145萬元

　　預(yù)期總體目標(biāo)：委托環(huán)評編制技術(shù)單位，對蘭州新區(qū)總體規(guī)劃進(jìn)行環(huán)境影響評價，編寫環(huán)境影響說明。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。2023年新區(qū)生態(tài)環(huán)境局認(rèn)真貫徹中央、省、新區(qū)有關(guān)文件精神，制定完善財務(wù)管理制度，加強(qiáng)財務(wù)制度執(zhí)行，落實會計核算有關(guān)規(guī)定，確保資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，全面保障部門預(yù)算資金正常支出。落實專項資金?？顚Ｓ霉芾硪螅瑖?yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，依規(guī)辦理政府采購相關(guān)手續(xù)，切實提高財政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目標(biāo)24個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目24個，公開率為100%。全面優(yōu)化預(yù)算項目績效目標(biāo)設(shè)定，提升項目支出績效目標(biāo)編制質(zhì)量，強(qiáng)化績效目標(biāo)審核，通過新區(qū)財政局及第三方專家審核，確保績效目標(biāo)設(shè)定合理，對績效目標(biāo)不符合要求的，及時進(jìn)行修改完善，大大提高了項目績效目標(biāo)編報時效及質(zhì)量。

　　2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項目22個，占本部門項目的91.67%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目22個，完成率為100%。進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算資金中期監(jiān)控，嚴(yán)格按照資金管理相關(guān)文件要求，將績效管理貫穿于資金撥付、使用全過程，做好績效評價中期監(jiān)控，確保項目資金使用安全高效。進(jìn)一步強(qiáng)化項目預(yù)算支出責(zé)任落實，制定2024年預(yù)算項目支出計劃，并將執(zhí)行情況納入月度績效，嚴(yán)格落實考核，切實提高預(yù)算管理水平和資金使用效益。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共27個，其中，部門整體支出1個，項目支出26個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報送財政并隨決算在新區(qū)官網(wǎng)進(jìn)行公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金0萬元，2024年度增加部門預(yù)算項目3個，增長率12.5%。

　　（二）2024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目28個（部門整體支出1個，項目支出27個）。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：1.蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局2024年部門預(yù)算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局2024年部門整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項目績效目標(biāo)表

蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局　　　

2024年3月6日