目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年部門預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門預算公開表

　　一、部門預算收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預算收入總表

　　六、部門預算支出總表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算“三公”經費、會議費及培訓費支出表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出表

　　十二、國有資本經營預算資金預算支出情況表

　　十三、部門管理轉移支付表

　　十四、蘭州新區(qū)農林水務局部門整體支出績效目標表

　　十五、項目支出績效目標表

前  言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　負責新區(qū)農村工作,貫徹執(zhí)行黨和國家、省深化農村改革、發(fā)展農村經濟等方面的方針政策和法律法規(guī)；研究擬定新區(qū)農村改革與發(fā)展有關政策并牽頭協(xié)調實施；研究提出新區(qū)農村發(fā)展戰(zhàn)略并指導實施；組織、協(xié)調指導實施新區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進城鄉(xiāng)一體化、美麗鄉(xiāng)村建設和農村人居環(huán)境改善工作；負責并指導農村集體產權制度改革，協(xié)調指導農村集體經濟組織、農業(yè)社會化服務體系、新型農業(yè)經營主體建設與發(fā)展；會同自然資源局負責并指導農村宅基地改革和管理工作；統(tǒng)籌推動發(fā)展新區(qū)農村社會事業(yè)、公共服務、文化、基礎設施、鄉(xiāng)村治理。

　　負責新區(qū)農業(yè)工作。貫徹執(zhí)行國家、省有關農業(yè)方面方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂新區(qū)農業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃;指導推進新區(qū)現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展,組織構建現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)體系、生產體系、經營體系，協(xié)調指導農業(yè)設施化、標準化生產，推進種、養(yǎng)、加、儲、運、貿集約規(guī)模發(fā)展;協(xié)調指導農業(yè)技術推廣應用和農業(yè)技術人才培訓培養(yǎng)工作；負責并指導農業(yè)各產業(yè)、農產品質量安全監(jiān)督管理，農機、農藥、化肥、農膜等農業(yè)生產資源保護和管理工作；負責并指導農牧業(yè)防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。

　　負責新區(qū)鄉(xiāng)村振興工作。統(tǒng)籌協(xié)調、監(jiān)察指導新區(qū)鄉(xiāng)村振興工作；協(xié)調和組織開展對口幫扶、社會幫扶和行業(yè)扶貧工作；負責并指導新區(qū)貧困人口和貧困狀況統(tǒng)計監(jiān)測、動態(tài)管理工作，鞏固拓展新區(qū)脫貧攻堅成果；負責新區(qū)鄉(xiāng)村振興項目引進、規(guī)劃編制和項目實施管理工作；配合紀檢監(jiān)察和審計等部門開展鄉(xiāng)村振興資金的依法審查和有關違法違紀案件的查處工作。

　　負責新區(qū)農業(yè)投資管理。提出農業(yè)投融資體制機制改革建議，編制政府投資安排的農業(yè)投資項目建設規(guī)劃，提出農業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建議，按規(guī)定權限審批農業(yè)投資項目，負責農業(yè)投資項目資金安排和跟蹤監(jiān)督管理；負責新區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)，研究制定新區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)有關政策實施辦法，負責農業(yè)綜合開發(fā)項目申報、安排資金和項目管理、評估審查及驗收；負責并指導新區(qū)農田整治項目，負責項目申報、審查、計劃和預算下達、項目管理等。

　　負責新區(qū)林業(yè)草原生態(tài)建設監(jiān)督管理工作。貫徹執(zhí)行國家、省關于林業(yè)、草原、生態(tài)工作的方針政策，擬訂新區(qū)林草及生態(tài)建設的中長期規(guī)劃、重點工程規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督組織實施；擬定相關法規(guī)和標準、規(guī)程并監(jiān)督實施；監(jiān)督指導國土綠化行動，負責并指導新區(qū)生態(tài)建設、造林綠化、草原工作；負責并指導新區(qū)森林、林地、草原、濕地資源管理工作；負責并指導新區(qū)林草改革工作，擬訂重大林草改革意見并監(jiān)督組織實施；負責并指導新區(qū)林草產業(yè)發(fā)展工作，監(jiān)督管理林木、花卉種苗的生產、流通和使用，負責并指導行業(yè)質量管理工作。

　　負責新區(qū)水務工作。貫徹執(zhí)行國家、省水利方針政策和法律法規(guī);研究擬訂發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃；保障新區(qū)水資源合理開發(fā)利用；負責并指導城鄉(xiāng)水利工程的建設與管理、水土保持、農村安全飲水和節(jié)水工作；負責并指導推進水務一體化；負責并指導河湖長制工作、洪水干旱災害防御工作。

　　負責新區(qū)畜牧漁業(yè)工作。貫徹執(zhí)行國家、省畜牧漁業(yè)方針和法律法規(guī)；研究擬訂發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃；負責并指導畜牧漁業(yè)布局和結構調整，負責并指導畜牧漁業(yè)發(fā)展，推進現(xiàn)代生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖、規(guī)?；B(yǎng)殖和標準化生產；指導畜牧漁產資源保護和開發(fā)利用；負責并指導動植物的防疫和檢疫工作，按權限負責對疫情的發(fā)布、監(jiān)測、控制；負責并指導種畜禽管理、獸醫(yī)醫(yī)改、農藥、種子、獸藥藥證藥檢、飼料等工作。

　　指導和組織協(xié)調農業(yè)、林業(yè)、草原、水利、畜牧漁業(yè)等領域綜合行政執(zhí)法監(jiān)督和安全生產工作。

　　配合協(xié)同有關部門抓好農村基層組織建設、精神文明建設和民主法治建設等工作。

　　完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置情況

　?。ㄒ唬C關內設機構

　　蘭州新區(qū)農林水務局無下屬預算單位，下設8個內設機構，均為正科級建制。分別是：辦公室、計劃財務科、農業(yè)農村科、林草生態(tài)科、水務工作科、畜牧發(fā)展科、執(zhí)法監(jiān)督與檢疫科、鄉(xiāng)村振興科。

　　2023年末，蘭州新區(qū)農林水務局實有52人，其中在編行政人員14人，在編事業(yè)人員22人，長期聘用人員16人，本年較上年相比在編行政人員增加3人。

　?。ǘ﹨⒄展珓諉T法管理單位

　　無參照公務員法管理單位。

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　無直屬事業(yè)單位。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預算管理有關規(guī)定，2024年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2024年部門收支總預算21232.69萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、上級轉移支付收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農林水支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算21232.69萬元（詳見部門/單位預算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預算收入5999.58萬元，占28.26%；

　　政府性基金預算收入4013.50萬元，占18.90%；

　　上年結轉收入1434.57萬元，占6.76%；

　　上級補助收入9785.04萬元，占46.08%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　?。ǘ┲С鲱A算

　　2024年支出預算21232.69萬元（詳見部門/單位預算公開表3）。其中：基本支出1371.10萬元，占6.46%；項目支出18427.02萬元，占86.79%；上年結轉1434.57萬元，占6.76%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出5999.58萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出62.18萬元、衛(wèi)生健康支出42.59萬元、農林水支出5851.14萬元、住房保障支出43.67萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出1371.10萬元，比2023年預算增加106.04萬元，增長7.73%，增長的主要原因是2024年人員增加，業(yè)務量增加，基本支出增加。

　　其中：人員經費支出1246.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經費支出124.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算4628.48萬元，比2023年預算增加1880.33萬元，增長40.62%，增長的主要原因是增加財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金、“和美鄉(xiāng)村”創(chuàng)建獎補資金、蘭州新區(qū)移民安置村污水處理站運營、運轉費用等項目資金。

　　經濟社會發(fā)展項目22個，主要是新區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金1300萬元、新區(qū)“和美鄉(xiāng)村”創(chuàng)建獎補資金100萬元、農業(yè)保險保費補貼416.34萬元、蘭州新區(qū)移民安置村污水處理站運營、運轉費用400萬元、高標準農田建設300萬元、蘭州新區(qū)“保險+期貨”項目262萬元、中川國際機場周邊區(qū)域生態(tài)綜合治理規(guī)劃150萬元、蘭北現(xiàn)代城水利工程建設規(guī)劃、蘭北現(xiàn)代城水資源配置規(guī)劃編制30萬元、濕地公園防火監(jiān)控系統(tǒng)安裝費用100萬元、蘭州新區(qū)水阜河水秦路西側河道行洪安全隱患整治100萬元、《蘭州新區(qū)國土綠化總體規(guī)劃（2021-2035年）》編制費用90萬元、2024年林草濕沙綜合調查監(jiān)測60萬元、化工園區(qū)、現(xiàn)代農業(yè)公園、現(xiàn)代養(yǎng)殖園區(qū)水土保持監(jiān)測經費80萬元、動物疫病防控資金43萬元、2024年林草調查30萬元、蘭州新區(qū)農村一二三產業(yè)融合發(fā)展中長期規(guī)劃編制20萬元、蘭州新區(qū)鹽堿地適宜農作物試驗研究費用20萬元、現(xiàn)代寒旱農業(yè)發(fā)展項目抓點示范資金20萬元、蘭州新區(qū)種質資源普查10萬元、濕地公園水質及淤泥監(jiān)測6萬元、第三次土壤普查經費332萬元、森林和草原防火5萬元。

　　保障運轉經費16個，主要是蘭州新區(qū)東西水系生態(tài)用水水費217萬元、西電管理局“兩費”差額補貼179.82萬元、農林水畜專項工作經費45萬元、農產品質量安全、農藥抽樣檢測經費27萬元、行政執(zhí)法制式服裝及工作經費5萬元、農民豐收節(jié)項目預算經費3萬元、義務植樹經費3萬元、水利視頻專網使用費1.23萬元、動物疫病檢測實驗室運行費用20萬元、山洪災害監(jiān)測預測預警平臺（系統(tǒng)）提升改造及運行維護費20萬元、水旱災害防御工作經費20萬元、蘭州新區(qū)涉農林水項目技術評審費20萬元、檔案整理費15萬元、鄉(xiāng)村振興工作培訓費10萬元、新區(qū)水利工程質量和安全監(jiān)督管理經費8萬元、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接運轉工作經費5萬元。

　　其他項目3個，主要是（引大東一干渠十一支四分支）應急改建工程、蘭州新區(qū)南部生態(tài)綠化2#供水管線工程等3個項目工程尾款109.82萬元、蘭州新區(qū)土地確權剩余作業(yè)技術服務經費24.47萬元、2022年蘭州市鄉(xiāng)村振興現(xiàn)場會費用20.80萬元

　　（三）支出功能分類說明

　　1.社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）行政單位離退休（01項）2024年預算數為1.45萬元，比2023年預算增加1.45萬元，主要原因是2024年退休工資核定上漲；

　　2.社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05項）2024年預算數為58.22萬元，比2023年預算減少19.67萬元，主要原因是2023年下半年人員調入，2024年核定繳費支出增加；

　　3.社會保障和就業(yè)支出（208類）其他社會保障和就業(yè)支出（99款）其他社會保障和就業(yè)支出（99項）2024年預算數為2.51萬元，比2023年預算增加2.51萬元，主要原因是2023年人員調入，2023年按實際繳存基數測算，2024年公務員繳存基數按3.0系統(tǒng)公式測算，支出增加；

　　4.衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療（01項）2024年預算數為30.38萬元，比2023年預算增加7.25萬元，主要原因是2023年人員調入，2023年按實際繳存基數測算，2024年公務員繳存基數按3.0系統(tǒng)公式測算，增加2023新增人員醫(yī)療，行政單位醫(yī)療增加；

　　5.衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務員醫(yī)療補助（03項）2024年預算數為12.21萬元，比2023年預算增加1.37萬元，主要原因是2023年正常晉升及艱邊補貼調整后工資小幅度上漲，工資繳存基數上調，2023年只預算了公務員醫(yī)療補助，2024年增加了事業(yè)干部及退休干部醫(yī)療補助,2023年新增加公務員，醫(yī)療補助增加；

　　6.農林水支出（213類）農業(yè)農村（01款）行政運行（01項）2024年預算數為1222.66萬元，比2023年預算增加70.15萬元，主要原因是2024年申請預算較2023年申請預算時人員增加，新區(qū)績效工資增加，行政運行費用增加；

　　7.住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項）2024年預算數為43.67萬元，比2023年預算增加5.81萬元，主要原因是2023年人員調入，2023年按實際繳存基數測算，2024年公務員繳存基數按3.0系統(tǒng)公式測算，公積金繳存預算增加；

　　8.農林水支出（213類）農業(yè)農村（01款）病蟲害控制（08項）2024年預算數為63萬元，比2023年預算增加13萬元，主要原因是增加動物疫病防控資金；

　　9.農林水支出（213類）農業(yè)農村（01款）農產品質量安全（09項）2024年預算數為27萬元，比2023年預算增加7萬元，主要原因是2024年增加農產品質量安全、農藥抽樣檢測任務量；

　　10.農林水支出（213類）農業(yè)農村（01款）執(zhí)法監(jiān)督（10項）2024年預算數為5萬元，比2023年預算降低15萬元，主要原因是2023年已購置農林水行政執(zhí)法制式服裝和標識經費，2024年購置新增人員行政執(zhí)法制式服裝和標識；

　　11.農林水支出（213類）農業(yè)農村（01款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務（11項）2024年預算數為332萬元，比2023年預算增加32萬元，主要原因是2023第三次土壤普查工作持續(xù)開展，按照工作進度支付資金，2024年按照合同完成預算資金支出；

　　12.農林水支出（213類）農業(yè)農村（01款）行業(yè)業(yè)務管理（12項）2024年預算數為24.47萬元，比2023年預算增加24.47萬元，主要原因是增加蘭州新區(qū)土地確權剩余作業(yè)技術服務經費；

　　13.農林水支出（213類）農業(yè)農村（01款）農業(yè)生產發(fā)展（22項）2024年預算數為20萬元，比2023年預算增加20萬元，主要原因是增加一二三產業(yè)融合發(fā)展中長期規(guī)劃編制；

　　14.農林水支出（213類）農業(yè)農村（01款）農業(yè)生態(tài)資源保護（35項）2024年預算數為20萬元，比2023年預算增加20萬元，主要原因是增加蘭州新區(qū)鹽堿地適宜農作物試驗研究費用；

　　15.農林水支出（213類）農業(yè)農村（01款）耕地建設與利用（53項）2024年預算數為300萬元，比2023年預算增加300萬元，主要原因是2024年增加高標準農田建設資金300萬元；

　　16.農林水支出（213類）農業(yè)農村（01款）其他農業(yè)農村支出（99項）2024年預算數為38萬元，比2023年預算增加38萬元，主要原因是增加現(xiàn)代寒旱農業(yè)發(fā)展項目抓點示范資金、檔案整理費用等；

　　17.農林水支出（213類）林業(yè)和草原（02款）森林資源培育（05項）2024年預算數為3萬元，比2023年預算增加3萬元，主要原因是增加義務植樹經費3萬元；

　　18.農林水支出（213類）林業(yè)和草原（02款）森林資源管理（07項）2024年預算數為240萬元，比2023年預算增加170萬元，主要原因是增加中川國際機場周邊區(qū)域生態(tài)綜合治理規(guī)劃、2024年林草濕沙綜合調查監(jiān)測等費用；

　　19農林水支出（213類）林業(yè)和草原（02款）濕地保護（12項）2024年預算數為106萬元，比2023年預算增加100萬元，主要原因是增加濕地公園防火監(jiān)控系統(tǒng)安裝費用100萬元；

　　20.農林水支出（213類）林業(yè)和草原（02款）林業(yè)草原防災減災（34項）2024年預算數為5萬元，比2023年預算無變化，主要原因是2023-2024年森林和草原防火費用無變化；

　　21.農林水支出（213類）林業(yè)和草原（02款）其他林業(yè)和草原支出（99項）2024年預算數為100萬元，比2023年預算增加90萬元，主要原因是增加《蘭州新區(qū)國土綠化總體規(guī)劃（2021-2035年）》編制費用90萬元；

　　22.農林水支出（213類）水利（03款）機關服務（03項）2024年預算數為1.23萬元，比2023年預算增加0萬元，主要原因是2023-2024水利視頻專網使用費無變化；

　　23.農林水支出（213類）水利（03款）水利行業(yè)業(yè)務管理（04項）2024年預算數為8萬元，比2023年預算增加8萬元，主要原因是增加新區(qū)水利工程質量和安全監(jiān)督管理經費8萬元；

　　24.農林水支出（213類）水利（03款）水投保持（10項）2024年預算數為80萬元，比2023年預算增加80萬元，主要原因是增加化工園區(qū)、現(xiàn)代農業(yè)公園、現(xiàn)代養(yǎng)殖園區(qū)水土保持監(jiān)測經費80萬元；

　　25.農林水支出（213類）水利（03款）水資源節(jié)約與保護（11項）2024年預算數為30萬元，比2023年預算增加30萬元，主要原因是增加蘭北現(xiàn)代城水利工程建設規(guī)劃、蘭北現(xiàn)代城水資源配置規(guī)劃編制30萬元；

　　26.農林水支出（213類）水利（03款）防汛（14項）2024年預算數為40萬元，比2023年預算減少10萬元，主要原因是降低山洪災害監(jiān)測預測預警平臺（系統(tǒng)）提升改造及運行維護費；

　　27.農林水支出（213類）水利（03款）其他水利支出（99項）2024年預算數為626.64萬元，比2023年預算增加446.82萬元，主要原因是增加其他水利支出-蘭州新區(qū)水阜河水秦路西側河道行洪安全隱患整治、其他水利支出-蘭州新區(qū)東西水系生態(tài)用水水費等預算支出；

　　28.農林水支出（213類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（05款）農村基礎設施建設（04項）2024年預算數為400萬元，比2023年預算增加400萬元，主要原因是增加農村基礎設施建設-蘭州新區(qū)移民安置村污水處理站運營、運轉費用；

　　29.農林水支出（213類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（05款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（99項）2024年預算數為1435.80萬元，比2023年預算增加200萬元，主要原因是2024年增加新區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金，新區(qū)“和美鄉(xiāng)村”創(chuàng)建獎補資金、2022年蘭州市鄉(xiāng)村振興現(xiàn)場會費用；

　　30.農林水支出（213類）普惠金融發(fā)展支出（08款）農業(yè)保險保費補貼（03項）2024年預算數為678.34萬元，比2023年預算增加158.34萬元，主要原因是2024年農業(yè)保險承保量增加；

　　31.農林水支出（213類）其他農業(yè)農村支出（99款）其他農業(yè)農村支出（99項）2024年預算數為45萬元，比2023年預算增加45萬元，主要原因是2024年將農林水專項工作經費合并申報預算.

　　五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算1.22萬元，較2023年預算增加0.72萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增長（下降）的主要原因是無變化。

　　2.公務接待費1.22萬元，較2023年預算增加0.72萬元，增長59.01%，增長的主要原因是2024年公務接待增多。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2023年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增長（下降）的主要原因是無變化。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費3.81萬元，較2023年預算減少0.29萬元，下降7.61%，下降的主要原因是2024年壓縮一般公共性支出，降低培訓費。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增長（下降）的主要原因是無變化。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費124.57萬元，較2023年預算減少4.86萬元，下降3.90%，下降的主要原因是過“緊日子”壓縮經費。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預算總額984.33萬元，其中：政府采購貨物預算10.33萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算974萬元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額974萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額10.33萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為693.63萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預算部門共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約0.5萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

　　2024年使用政府性基金預算撥款安排支出4013.50萬元，較2023年預算增加288.5萬元，增長7.19%。

　　1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）農業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出（11款）農業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出（項）2024年預算數為3296萬元，較2023年預算增加796萬元，主要原因是增加農業(yè)土地開發(fā)（高標準農田建設）等基金投入。

　　2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（08款）農業(yè)生產發(fā)展支出全（14項）2024年預算數為400萬元，較2023年預算增加400萬元，主要原因是蘭州新區(qū)動植物檢疫檢測實驗室補助資金400萬元。

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（08款）農村基礎設施建設支出（04項）2024年預算數為200萬元，較2023年預算增加200萬元，主要原因增加農村飲水安全維修養(yǎng)護及管網提升改造200萬元。

　　4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（08款）農業(yè)農村生態(tài)環(huán)境支出（16項）2024年預算數為117.5萬元，較2023年預算減少1107.50萬元，主要原因根據任務量秦川園區(qū)2024年較2023年農村冬季取暖熱源清潔改造項目配套資金降低。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2024年本部門涉及非稅收入，2024年計劃征收350.5萬元。其中：中央（省級）批準設立2個，主要是水土保持補償費、一般罰沒收入，分別計劃征收350萬元、0.5萬元。

　?。ㄈ┲攸c項目情況

　　項目名稱：新區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金

　　1、項目概況：一是為貫徹落實黨中央、國務院關于實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的決策部署和《省委 省政府關于實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的實施意見》（甘發(fā)〔2021〕3號），加強過渡期推進鄉(xiāng)村振興，安排補助資金1300萬元，用于新區(qū)過渡期內推進鄉(xiāng)村振興，項目從24年鄉(xiāng)村振興項目庫提取，報黨工委、農村工作領導小組批復后實施；二是為深入學習浙江“千萬工程”經驗，加快推進宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設，根據甘肅省“和美鄉(xiāng)村”創(chuàng)建行動實施方案要求，新區(qū)計劃2023年-2027年打造村美院凈鄉(xiāng)風好、業(yè)興民富集體強的“和美鄉(xiāng)村”，擇優(yōu)創(chuàng)建“和美鄉(xiāng)村”的行政村，新區(qū)財政除銜接資金外另安排100萬元專項獎補資金。

　　2、立項依據：按照《中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法》規(guī)定：各級財政部門要根據鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的任務需要及財力情況，每年預算安排一定規(guī)模的本級銜接資金，保持投入力度總體穩(wěn)定。按照《蘭州新區(qū)“和美鄉(xiāng)村”創(chuàng)建行動實施方案》：對創(chuàng)建“和美鄉(xiāng)村”的行政村，新區(qū)財政除銜接資金外另安排100萬專項獎補資金。

　　3、實施主體：蘭州新區(qū)鄉(xiāng)村振興各成員單位

　　4、實施周期：2024年1-12月

　　5、實施計劃：2023年10-12月預算資金，籌劃項目計劃；2024年1-3月份從2024年銜接資金項目庫中提取，下發(fā)項目實施方案，做好項目實施前期工作；4-10月份組織項目實施；11-12 月份項目驗收及總結。

　　6、年度預算安排：1400萬元。

　　7、預期總體目標：新區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目，具體項目從2024年銜接資金項目庫中提取，通過項目的實施，項目持續(xù)增加村集體和農戶收益，實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興和共同富裕。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2024年，部門管理轉移支付0萬元，較2023年預算減少0萬元，下降0%，下降的主要原因是無變化。

　　1.一般性轉移支付0萬元。

　　2.專項轉移支付0萬元。

　　3.政府性基金轉移支付0萬元。

　　未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2024年使用國有資本經營預算撥款安排支出0萬元，比2023年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　“未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。”

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標32個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目32個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目58個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目43個，完成率為74.13%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：個別項目資金支付率較低，主要原因是部分項目集中在后半年完成，部分項目驗收合格后才能兌付資金?？冃н\行監(jiān)控整改情況：我部門對績效監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的資金支付率低項目，要求其切實采取有效措施，加快項目資金支付進度，對于上年資金支付率低的項目，來年壓減項目資金或不再安排項目資金。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目58個，占本部門項目的100%。截至10月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目84個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項目不再實施，資金支付率較低。績效運行監(jiān)控在部門內部通報整改情況：每月進行考核，對項目推進緩慢的主管科室進行績效扣減。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共85個，其中，部門整體支出1個，項目支出84個，轉移支付項目52個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：績效自評情況已隨部門決算上報，將在公開2023年部門決算時隨部門決算同步公開。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2024年度增加部門預算項目14個，增長率30.43%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預算績效目標管理的項目46個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標13個、三級指標28個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標9個、三級指標407個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　9、一般公共服務支出（類）：反映政府提供一般公共服務的支出。政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）：反映各級政府辦公廳（室）及相關機構的支出。

　?。?）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　?。?）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　財務事務（款）：反映財政事務方面的支出。事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　10、社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出；

　　行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出；

　?。?）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費；

　?。?）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

　　其他社會保障和就業(yè)支出（款）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　11、衛(wèi)生健康支出（類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　(1)行政單位醫(yī)療（項）：反映財政安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費；

　　(2)公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費；

　　計劃生育事務（款）：反映計劃生育方面的支出。計劃生育機構（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬計劃生育機構的支出；

　　12、轉移性支出（類）專項轉移支付（款）農林水（項）:反映下級政府收 到的上級政府的農林水專項補助支出。

　　13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排支出（款）農村基礎設施建設支出（項）：反映土地出讓收入用于農村供水保障、村莊公共基礎社事局礙你事和管護以及與農業(yè)農村直接相關的以工代賑等方面的支出。

　　14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）農業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出（款）：反映從計提的農業(yè)土地開發(fā)資金中安排用于農業(yè)土地開發(fā)的支出。

　　15、農林水支出（類）：反映政府農林水事務支出。

　　農業(yè)農村（款）：反映種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、種業(yè)、獸醫(yī)、農機、農墾、農場、農村產業(yè)、農村社會事業(yè)等方面的支出；

　?。?）事業(yè)運行（項）：反映用于農業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產維護等方面的支出；

　?。?）其他農業(yè)農村支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農業(yè)農村方面的支出；

　　林業(yè)和草原（款）：反映政府用于林業(yè)和草原方面的支出；

　　水利（款）：反映政府用于水利方面的支出；

　　鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）：反映用于農業(yè)農村（包括國有農場、國有林場）鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等方面的支出；

　　普惠金融發(fā)展支出（款）農業(yè)保險保費補貼（項）：反映對農民或農業(yè)生產經營組織投保農業(yè)保險給予的補貼。

　　16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

蘭州新區(qū)農林水務局　　

2024年3月7日　　　

　　附件：1.2024年蘭州新區(qū)農林水務局預算公開表

　　　　　2.2024年蘭州新區(qū)農林水務局整體支出績效目標表

　　　　　3.2024年蘭州新區(qū)農林水務局預算項目績效目標表