目  錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分 預算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　新區(qū)應急局貫徹落實黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關于應急工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對應急工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

　?。ㄒ唬┴撠煈惫芾砉ぷ?，指導并組織開展新區(qū)應對安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作，負責安全生產綜合監(jiān)督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作。

　　（二）組織編制新區(qū)應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規(guī)劃，起草有關地方性法規(guī)和新區(qū)規(guī)章草案，貫徹執(zhí)行國家有關規(guī)程和標準。

　?。ㄈ┲笇鳖A案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制新區(qū)總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

　　（四）牽頭建立統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

　?。ㄎ澹┙M織指導協(xié)調安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔新區(qū)應對較大災害指揮協(xié)調工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助黨工委、管委會指定的負責同志組織災害應急處置工作。

　?。┙y(tǒng)一協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接駐區(qū)部隊參與應急救援工作；按規(guī)定對新區(qū)綜合性消防救援隊伍履行雙重管理職責，監(jiān)督管理礦山和?；仍犖椋恢笇鐣本仍α拷ㄔO。

　?。ㄆ撸┴撠熛拦芾砉ぷ?，組織開展新區(qū)消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作；負責協(xié)調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

　　（八）組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作；負責救災款物管理、分配并監(jiān)督使用。

　　（九）依法行使安全生產綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查新區(qū)有關部門和各園區(qū)安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。負責組織協(xié)調和監(jiān)督新區(qū)安全生產行政執(zhí)法工作。

　　（十）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作；負責監(jiān)督管理工礦商貿行業(yè)中央省屬在新區(qū)企業(yè)和新區(qū)企業(yè)安全生產工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產準入制度；負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監(jiān)督管理工作。承擔煤礦安全生產綜合監(jiān)督管理職責。

　?。ㄊ唬┮婪ńM織指導生產安全事故、消防安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況，組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。

　?。ㄊ┙M織開展應急管理方面的交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

　?。ㄊ┲朴啈蔽镔Y儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同新區(qū)經濟發(fā)展局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度。

　?。ㄊ模┴撠煈惫芾?、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

　?。ㄊ澹┴撠煹卣稹庀笙嚓P工作職責，負責地震監(jiān)測設施和地震觀測環(huán)境保護范圍內新建、擴建、改建工程項目審批及建設工程地震安全性評價結果和抗震設防要求審批等地震相關職責；指導協(xié)調地震災害的防治工作，建立統(tǒng)一的應急管理信息平臺，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

　?。ㄊ┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

　?。ㄊ撸┞毮苻D變。加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌新區(qū)應急管理方面的能力建設。構建統(tǒng)一領導、權責一致、權威高效的新區(qū)應急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻`敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結合的應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態(tài)減災和非常態(tài)救災相統(tǒng)一，努力實現(xiàn)從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高新區(qū)應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅決遏制重特大安全事故。四是深入推進簡政放權。

　　二、機構設置

　　蘭州新區(qū)應急管理局內設辦公室、安全生產協(xié)調科、工商貿安全監(jiān)管科、危險化學品安全監(jiān)管科、公共安全監(jiān)管科、應急救援科。

　　2022年末在職人員編制36人，實有29人，離休0人，退休0人，遺屬人員0人。

第二部分　　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表(見附件)

　　二、收入決算表(見附件)

　　三、支出決算表(見附件)

　　四、財政撥款收入支出決算總表(見附件)

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件)

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(見附件)

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(（本部門沒有相關數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。）

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。）

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表(見附件)

第三部分　　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為7750.69萬元。與上年度相比,收、支總計各增加6425.41萬元,增長484.83%,主要原因是按照工作需要增加國家西北區(qū)域應急救援中心項目本級配套資金5852.24768萬元，增加蘭州新區(qū)危險化學品產業(yè)轉移安全設計診斷項目415萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計7700.86萬元,其中：財政撥款收入7648.19萬元,占99.32%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入52.67萬元,占0.68%；

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計7719.74萬元,其中：基本支出715.14萬元,占9.26%；項目支出7004.60萬元,占90.74%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為7658.42萬元。與上年相比,各增加6382.14萬元,增長500.06%。主要原因是按照工作需要增加國家西北區(qū)域應急救援中心項目本級配套資金5852.24768萬元，增加蘭州新區(qū)危險化學品產業(yè)轉移安全設計診斷項目415萬元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出7656.23萬元,較上年決算數(shù)增加6390.18萬元,增長504.73%。主要原因是按照工作需要增加國家西北區(qū)域應急救援中心項目本級配套資金5852.24768萬元，增加蘭州新區(qū)危險化學品產業(yè)轉移安全設計診斷項目415萬元。

　　1.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為38.58萬元,支出決算為38.58萬元,完成年初預算的100.0%。

　　2.衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為17.85萬元,支出決算為17.85萬元,完成年初預算的100.0%。

　　3.住房保障支出年初預算數(shù)為25.63萬元,支出決算為25.63萬元,完成年初預算的100.0%。

　　4.災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為7574.16萬元,支出決算為7574.16萬元,完成年初預算的100.0%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出715.14萬元。其中：人員經費656.04萬元,較上年決算數(shù)增加30.37萬元,增長4.85%,主要原因是基本工資級別晉升，相應的津貼補貼、獎金、社會保障繳費等增加。公用經費59.10萬元,較上年決算數(shù)減少2.47萬元,下降4.01%,主要原因是單位壓減公用經費的支出，故較上年減少。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、維修維護費、租賃費、培訓費、工會費、其他交通費。

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　2022年度本部門機關運行經費支出59.10萬元,機關運行經費主要用于開支機關運行經費的支出。機關運行經費較上年決算數(shù)減少2.47萬元,下降4.01%,主要原因是壓減公用經費的支出，故較上年度減少。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是不存在該項支出。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少1.21萬元,下降100.0%,主要原因是受疫情影響，2022年度我單位未開展安全生產等方面培訓，故未產生培訓費。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。

　　九、國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,無其他用車。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元,不存在該項目支出。

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元,不存在該項目支出。

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經費支出全年預算數(shù)為10.05萬元,支出決算為3.32萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實過緊日子的要求壓減三公經費開支,較上年決算數(shù)減少5.28萬元,下降61.41%,主要原因是落實過緊日子，壓減三公經費，減少開支。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為

　　0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是不存在該項支出。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為10.05萬元,支出決算為3.32萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實過緊日子的要求，減少車輛使用,較上年決算數(shù)減少5.28萬元,下降61.41%,主要原因是落實過緊日子，減少車輛使用。其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是不存在該項目支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是不存在該項目支出。

　　公務用車運行維護費全年預算數(shù)為10.05萬元,支出決算為3.32萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是落實過緊日子，減少車輛使用。較上年決算數(shù)減少5.28萬元,下降61.41%,主要原因是落實過緊日子，減少車輛使用。

　　3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是不存在該項目支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是不存在該項目支出。

　　(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分　　預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中檔案整理專項15.14353萬元、安全生產監(jiān)督執(zhí)法專項經費90.43萬元、安責險試點專項經費80萬元、氣象災害預警項目9萬元、應急救援能力提升項目13.056萬元、全國自然災害綜合風險普查項目171.12萬元、國家西北區(qū)域應急救援中心項目5852.25萬元、蘭州新區(qū)危險化學品產業(yè)轉移安全設計診斷項目415萬元、蘭州新區(qū)森林防火視頻監(jiān)控建設項目尾款46.37萬元。通過自評，9個項目自評結果均全部達成預期指標。

　　二、績效自評結果

　　2022年，本部門本級預算支出項目9個，績效自評項目9個,自評覆蓋達到100%。開展的具體項目有檔案整理專項、安全生產監(jiān)督執(zhí)法專項經費、安責險試點專項經費、氣象災害預警項目、應急救援能力提升項目、全國自然災害綜合風險普查項目、國家西北區(qū)域應急救援中心項目、蘭州新區(qū)危險化學品產業(yè)轉移安全設計診斷項目、蘭州新區(qū)森林防火視頻監(jiān)控建設項目尾款9個項目，根據(jù)自評情況，自評結果“優(yōu)”7個，“良”1個，“中”1個，“差”0個。項目自評情況分析如下：

　　1、檔案整理專項

　?。?）項目支出預算執(zhí)行情況：當年財政預算16萬元，財政撥款15.14353萬元，全年執(zhí)行支出15.14353萬元，預算執(zhí)行率94.65%，項目執(zhí)行得分94分。

　?。?）總體績效目標完成情況：整理我局2020年及2021年收文及發(fā)文，原蘭州市安監(jiān)局新區(qū)分局2013-2017年度收發(fā)文、事故案卷，2017-2020年安委會辦公室收發(fā)文，共整理文書檔案10000件、項目檔案1000卷、數(shù)字化加工100000頁，項目經費16萬元。             

　?。?）各項指標完成情況分析：

　?、佼a出指標。包括數(shù)量指標、質量指標、時效指標、成本指標，均完成年初目標設定值，分值50分，得分47分。

　?、谛б嬷笜?。包括社會效益指標、可持續(xù)影響指標，此項目開展，年度目標：按時完成檔案整理工作，與新區(qū)檔案館對接，完成執(zhí)法檔案移交保存，值30分，得分28分。

　?、蹪M意度指標。服務企業(yè)滿意度為90%，未達到年初設定值95%，分值10分，得分9分，根據(jù)檔案管理相關規(guī)定以及《蘭州新區(qū)黨工委辦公室關于開展新區(qū)各類檔案資料收集整理歸檔工作的通知》文件要求，已完成檔案整理工作，并與新區(qū)檔案館對接，完成檔案移交工作。

　?。?）偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　經過詢價比對，2022年通過確定由蘭州新區(qū)利業(yè)檔案有限責任公司開展檔案整理工作，該工作于2022年1月份開始，已于2022年12月支付15.14353萬元。

　　項目自評結果為“優(yōu)”

　　2、安全生產監(jiān)督執(zhí)法專項經費

　?。?）項目支出預算執(zhí)行情況：當年財政預算100萬元，財政撥款90.43萬元，全年執(zhí)行支出90.43萬元，預算執(zhí)行率90.43%，項目執(zhí)行得分88分。

　?。?）總體績效目標完成情況:2022年，為推動新區(qū)上下樹牢安全發(fā)展理念、壓緊壓實安全生產責任、提升本質安全水平，廣大企業(yè)和人民群眾樹牢安全發(fā)展“紅線意識”和“底線思維”，切實提升公眾安全意識和應急處置能力，筑牢人民安全防線預算該項目，項目內容包括：專家費用500元/天•人，支出專家費用18.41萬元；事故調查經費：生產安全事故、自然災害事故調查。（用于生產安全事故的、調查、取證、處理、交通、勘驗調查、專家診斷、技術分析等辦案工作經費）共計6.84萬元；應急演練經費：全年舉行2次大型綜合實戰(zhàn)應急演練，組織綜合性應急演練4次，費用共計25萬元；執(zhí)法裝備購置費：按照我局配發(fā)范圍、標準，在定額標準以內配發(fā)制式服裝29人，費用共計10.15萬元；牽頭組織開展安全生產月、全國防災減災日、森林草原防火宣傳月（周）等主題宣傳活動，累計制作宣傳展板500余個，發(fā)放各類宣傳圖冊、書籍、海報等5萬余冊，受教育群眾近10萬人次，安全生產宣傳教育經費14.03萬元；下?lián)苌植菰罍缁鸸ぷ鹘涃M16萬元。該項目合計支出90.43萬元。

　　（3）各項指標完成情況分析:

　?、佼a出指標。包括數(shù)量指標、質量指標、時效指標、成本指標，均完成年初目標設定值，分值50分，得分45分。

　?、谛б嬷笜?。包括社會效益指標、可持續(xù)影響指標，此項目開展，年度目標：充分發(fā)揮安全生產專家技術支撐作用,預防和減少一般事故、堅決遏制較大以上事故的安全風險防控體系更加牢固，聘請專家開展檢查活動，舉辦應急演練活動，購置執(zhí)法裝備，全力推動安全生產專項治理三年行動和新型應急管理“六大體系”建設深入開展。值30分，得分25分。

　?、蹪M意度指標。服務企業(yè)滿意度為90%，未達到年初設定值95%，分值10分，得分8分，主要原因是在新區(qū)經濟社會高質量高速度跨越式發(fā)展的情況下，各行業(yè)生產經營單位數(shù)量增速較快，生產經營活動頻繁，現(xiàn)有安全生產監(jiān)管服務能力和水平與新區(qū)高質量發(fā)展還存在一定差距。下一步，深入汲取“6.16”事故教訓，以減少一般事故、遏制較大以上事故為目標，以“三級督辦”和績效考核為有效抓手，依靠嚴密的責任體系、嚴格的法治措施、有效的體制機制、有力的基礎保障和完善的系統(tǒng)治理，切實增強安全防范治理能力，提升風險防控、隱患治理、防災減災和應急救援整體工作水平，營造新區(qū)高質量發(fā)展的良好環(huán)境。

　　（4）偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　2022年度，該項目執(zhí)行率90.43%。主要原因為：受疫情影響，邀請專家檢查頻次受限，宣傳活動覆蓋率較低，2023年計劃加大執(zhí)法檢查力度，100%完成各項既定目標任務，全面提升新區(qū)整體安全生產工作水平，減少事故發(fā)生。

　　項目自評結果為“良”

　　3、安責險試點專項經費

　　（1）項目支出預算執(zhí)行情況：當年財政預算80萬元，財政撥款80萬元，全年執(zhí)行支出80萬元，執(zhí)行率100%，項目執(zhí)行得分97分。

　　（2）總體績效目標完成情況：蘭州新區(qū)化工園區(qū)安全責任事故預防配套資金（80萬元，執(zhí)行率為100%）已全部撥付蘭州精細化工行業(yè)協(xié)會，借助第三方專業(yè)服務機構和安全管家，為化工園區(qū)企業(yè)提供安全咨詢檢查服務。第三方專業(yè)服務機構和安環(huán)管家能夠充分發(fā)揮作用，對化工園區(qū)投保企業(yè)開展安全咨詢及隱患排查服務工作。2021年，已完成第一輪隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)問題隱患2000余項，預防事故100余起，有效預防了生產安全事故，保障了人民生命和財產安全，維護了化工園區(qū)安全穩(wěn)定。同時，對安責險的推廣實施起到了積極作用，引導更多企業(yè)投保安全責任險，促進危險化學品生產企業(yè)風險管理與環(huán)境效益統(tǒng)籌健康發(fā)展。

　?。?）各項指標完成情況分析：

　　①產出指標。產出指標包含4項二級指標，6項三級指標。其中，4項三級指標已完成，2項三級指標存在偏差。指標問題隱患具有針對性和整改落實“回頭看”的完成情況存在差異，主要表現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的問題隱患中，現(xiàn)場技術性問題較多，整體性問題較少，且檢查發(fā)現(xiàn)的問題回頭檢查率<90%。  

　　②效益指標。效益指標包含4項二級指標，4項三級指標，各項指標均已完成。

　　③滿意度指標。滿意度指標為服務對象（企業(yè)）滿意度，實際滿意度為88%，低于目標值90%，存在偏差。

　?。?）偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　2022年度，蘭州新區(qū)化工園區(qū)安全責任事故預防配套資金的總體績效目標、3項一級指標、9項二級指標、11項三級指標基本達標，但仍有3項指標存在偏差。主要原因有：一是專家指導服務時，對企業(yè)現(xiàn)場裝置不符合規(guī)范等技術性問題關注較多，對檢查發(fā)現(xiàn)的各類問題隱患進行系統(tǒng)性分析及產生原因分析不夠；二是因安責險實施時間較遲、疫情管控要求及專家組工作無法協(xié)調，致使部分企業(yè)還未完成“回頭看”復查；三是安全檢查進行初期園區(qū)企業(yè)因需調配人手配合檢查且擔心檢查后有罰款關停整改的可能，對于專家安全檢查工作存在抵觸情緒。

　　2023年，我局將從以下三個方面加以改進，確?？冃繕诉_標。一是及時與第三方專業(yè)服務機構和安環(huán)管家溝通，不僅要盯現(xiàn)場技術性問題，還要發(fā)現(xiàn)安全管理其他方面的隱患，并對問題隱患進行系統(tǒng)性分析，建立臺賬、分類整治、逐一“銷號”。二是主動積極對接專家，合理安排時間，持續(xù)開展整改落實情況“回頭看”工作，確保每項隱患整改到位。三是在今后工作中，通過專業(yè)咨詢服務及耐心解釋，消除企業(yè)疑慮，提高工作滿意度。

　　項目自評結果為“優(yōu)”。

　　4、氣象災害預警項目

　?。?）項目支出預算執(zhí)行情況：當年財政預算49萬元，財政撥款9萬元，全年執(zhí)行支出9萬元，執(zhí)行率18.4%，得分75分。

　?。?）總體績效目標完成情況：蘭州新區(qū)應急救援能力提升項目申報資金49萬元，已完成支付9萬元，為了準確開展新區(qū)氣象服務，進一步服務新區(qū)企業(yè)，提升氣象預警能力，增強防災減災意識。

　?。?）各項指標完成情況分析：

　?、佼a出指標。產出指標包含4項二級指標，6項三級指標。其中，5項三級指標已完成，1項三級指標。完成率90%。

　?、谛б嬷笜恕Ｐб嬷笜税?項二級指標，4項三級指標，各項指標均已完成。

　　③滿意度指標。滿意度指標為服務對象（企業(yè)）滿意度，實際滿意度為100%，低于目標值100%。

　?。?）偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　2022年度，蘭州新區(qū)發(fā)生新一輪疫情，因疫情防控，導致第三方專業(yè)機構專家人員，無法到新區(qū)進行現(xiàn)場評估，導致區(qū)域氣象評估論證項目未完成。2023年我局將及時開展此項工作，按照合作協(xié)議，督促第三方機構按時編制完成評估論證。進一步做好氣象服務，提高企業(yè)滿意度。

　　項目自評結果為“中”。

　　5、應急救援能力提升項目

　　（1）項目支出預算執(zhí)行情況：當年財政預算14萬元，財政撥款13.056萬元，全年執(zhí)行支出13.056萬元，執(zhí)行率93.3%，預算執(zhí)行得分93分。

　?。?）總體績效目標完成情況：蘭州新區(qū)應急救援能力提升項目申報資金14萬元，已完成支付13.056萬元，為了進一步提升應急處置能力，確保突發(fā)事件發(fā)生后移動通訊暢通。

　　（3）各項指標完成情況分析：

　?、佼a出指標。產出指標包含4項二級指標，6項三級指標。其中，5項三級指標已完成，1項三級指標（數(shù)量指標）存在偏差。完成率99%。

　　②效益指標。效益指標包含4項二級指標，4項三級指標，各項指標均已完成。

　?、蹪M意度指標。滿意度指標為服務對象（企業(yè)）滿意度，實際滿意度為100%，低于目標值100%。

　?。?）偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　偏差的主要原因：終端設備市場價格與預算存在個體差異。今后我局將及時進行詢價，更準確的申報預算。

　　項目自評結果為“優(yōu)”。

　　6、蘭州新區(qū)森林防火視頻監(jiān)控建設項目尾款

　?。?）項目支出預算執(zhí)行情況：當年財政預算50萬元，財政撥款46.37萬元，全年執(zhí)行支出46.37萬元，執(zhí)行率92.75%，得分93分。

　　（2）總體績效目標完成情況分析：蘭州新區(qū)森林草原防滅火綜合治理項目資金50萬元，用于新區(qū)森林草原防滅火智能一體化建設，提升“兩山”森林防火智能化，強化應急響應能力，全面落實甘肅省“防火令”，做到森林火災“打早、打小、打了”。完成5個室外監(jiān)控點位,1個室內監(jiān)控中心，其中室外監(jiān)控點位分別為2 個入林路口卡口點位和3個高空瞭望點位;監(jiān)控中心主要由9塊55寸拼接屏,1套網絡存儲系統(tǒng),1 套不間斷供電系統(tǒng),1套網絡交換系統(tǒng)構成；完成2個集中仿古式祭祀臺；及時支付北京中科軟科技有限公司蘭州新區(qū)森林草原防滅火綜合治理項目資金46.37萬元，資金執(zhí)行率為92.75%。

　?。?）各項指標完成情況分析：

　　①產出指標。集中祭祀臺建設完成率指標值100%，實際完成值100%；完成新區(qū)森林草原防滅火視頻監(jiān)控建設項目資金支付。集中祭祀臺建設驗收合格率指標值100%，實際完成值100%；新區(qū)森林草原防滅火視頻監(jiān)控建設項目資金支付率指標值100%，實際完成值100%。及時完成集中祭祀臺建設；及時支付新區(qū)森林草原防滅火視頻監(jiān)控建設項目資金。成本控制有效性指標值有效，實際完成值有效。

　　②效益指標：提升森林防火智能化管理水平指標值效果顯

　　著，實際完成值效果顯著。提升森林防火智能化管理水平指標值效果顯著，實際完成值效果顯著。

　　③滿意度指標。服務對象滿意度指標：群眾滿意度指標值≥95%，實際完成值100%。

　?。?）偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無。

　　項目自評結果為“優(yōu)”。

　　7、全國自然災害綜合風險普查項目

　?。?）項目支出預算執(zhí)行情況：當年財政預算300萬元，財政撥款171.12萬元，全年執(zhí)行支出171.12萬元，執(zhí)行率57.04%，得分90分。

　?。?）總體績效目標完成情況分析：蘭州新區(qū)第一次全國自然災害綜合風險普查項目配套資金300萬元，用于各相關單位開展全面調查、匯總形成調查數(shù)據(jù)以及開展調查數(shù)據(jù)質檢核查等重點工作。其中：新區(qū)城鄉(xiāng)建設和交通管理局109萬元，新區(qū)農林水務局41萬元，第三方北京辰安合同尾款20.3196萬元，共計支出170.3196萬元，資金執(zhí)行率為57%。普查對象清查方面。新區(qū)應急管理部門清查對象分布不均，相對中川園區(qū)較多、秦川園區(qū)居中，西岔園區(qū)較少。已完成清查對象1451個，其中：醫(yī)療衛(wèi)生機構15個、提供住宿的社會服務機構3個、公共文化場所5個、旅游景區(qū)2個、星級飯店11個、體育場館1個、大型超市、百貨店和億元以上商品交易市場19個、化工園區(qū)1個、企業(yè)基礎信息38個、加油加氣加氫站16個、政府災害管理能力21個、專職消防隊伍與裝備1個、森林消防隊伍與裝備2個、?；袠I(yè)救援隊伍與裝備、救災物資儲備庫3個、應急避難場所3個、地質災害監(jiān)測和工程防治1個、大型企業(yè)救援裝備和專職救援隊伍1個、社會組織減災能力2個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)減災能力3個、社區(qū)減災能力62個、家庭減災能力1144個。調查工作方面。采取內業(yè)收集+外業(yè)核查的方式開展調查工作。其中：住建領域調查對象136937個，已全部完成調查，完成率100%；交通運輸領域完成調查市政道路640公里、橋梁3座、國省干線18.7公里、農村公路470.9公里，完成率100%，應急管理領域調查對象1451個，已全部完成調查，完成率100%；農林水務領域完成調查供水管線1880.48公里、供水廠3座，林地1萬公頃、隱患排查林地0.4萬公頃、3個森林可燃物標準地，完成率100%。宣傳教育方面。為了增進新區(qū)人民群眾對自然災害綜合風險普查工作的深層次認識和認同感，協(xié)助做好新區(qū)自然災害綜合風險普查工作。制作了1分20秒極具新區(qū)特色的自然災害綜合風險普查宣傳視頻，在大屏幕、電梯、車載屏幕等30余處公共場合投放近5000次；同時印制宣傳彩頁2000余份、手提袋100個、公文包180個、宣傳水杯180個、宣傳筆記本300個發(fā)放到人民群眾手中，聯(lián)合通信公司發(fā)送普查宣傳短信10萬余條，輻射群眾10萬余人（次）。質檢核查方面。嚴格按照《蘭州新區(qū)第一次全國自然災害綜合風險普查總體技術路線與方法》開展數(shù)據(jù)質檢核查，確保數(shù)據(jù)真實可靠。其中：住建領域、應急管理、交通運輸、水利、林草領域均按照時間節(jié)點完成數(shù)據(jù)質檢核查，合格率均≥98%。

　?。?）各項指標完成情況分析：

　　①產出指標。完成調查任務覆蓋區(qū)量1個；普查對象清查覆蓋率100%；調查任務完成率指標值≥90%，實際完成值100%；質檢核查率指標值≥80%，實際完成值98%；數(shù)據(jù)成果匯交率100%；實際完成值100%；普查人員參與培訓的覆蓋率指標值≥95%，實際完成值100%。普查對象清查覆蓋合格率100%；調查任務完成合格率≥90%，實際完成值100%；普查數(shù)據(jù)成果質檢核查通過率≥80%，實際完成值98%；數(shù)據(jù)成果匯交合格率100%；普查人員參與培訓合格率≥95%，實際完成值100%。各項任務按進度開展偏差程度指標值1個月，實際完成值1個月。成本控制有效性指標值有效，實際完成值有效。

　?、谛б嬷笜?。普查成果為自然災害防治、應急管理等工作提供科學依據(jù)，減輕災害損失指標值效果顯著，實際完成值效果顯著。普查工作對提升基層自然災害防治能力的作用指標值效果顯著，實際完成值效果顯著。服務對象滿意度指標：普查行業(yè)部門滿意度指標值≥90%，實際完成值100%。

　?。?）偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　偏離績效目標的原因：2021年9月30日，甘肅省財政廳下達2021年自然災害防治體系建設補助資金（全國自然災害綜合風險普查經費）（甘財資環(huán)﹝2021﹞83號）58萬元，2022年1月29日，甘肅省財政廳下達2021年自然災害防治體系建設補助資金（全國自然災害綜合風險普查經費）（甘財資環(huán)﹝2022﹞15號）62萬元，中央累計向蘭州新區(qū)下?lián)茏匀粸暮C合風險普查資金120萬元，用于新區(qū)災害普查工作，新區(qū)普查辦向新區(qū)城鄉(xiāng)建設和交通管理局、農林水務局、應急管理局等參與普查工作的單位按比例分配了資金，故新區(qū)本級預算配套的300萬元普查資金支出了171.12萬元，資金執(zhí)行率為57.04%。

　　下一步，本著節(jié)約資金、?？顚Ｓ玫脑瓌t，本級配套資金結余部分將由財政收回。同時也將本次績效自評結果及時整理、歸納、分析，及時總結經驗，自評結果會作為各部門往后本級預算資金安排和預算管理工作的依據(jù)，自評結果按財政要求及時公開，依法自覺接受審計監(jiān)督。

　　項目自評結果為“優(yōu)”。

　　8、國家西北區(qū)域應急救援中心項目

　?。?）項目支出預算執(zhí)行情況：當年財政預算6116.3萬

　　元，財政撥款5852.25萬元，全年執(zhí)行支出5852.25萬元，執(zhí)行率95.68%，得分95分。

　?。?）總體績效目標完成情況分析：2021年5月13日，省政府專題研究國家西北區(qū)域應急救援中心項目配套資金有關事宜，明確蘭州新區(qū)承擔6116.3萬元。（包括土地款5320萬元、城市基礎設施配套費532.6萬元、耕地占用稅263.69萬元），蘭州新區(qū)管委會按期完成項目資金落實（資金執(zhí)行率為100%）、用地手續(xù)辦理，順利完成項目開工建設。

　?。?）各項指標完成情況分析：

　　①產出指標。完成國家西北區(qū)域應急救援中心項目新區(qū)本級配套資金項目資金支付。國家西北區(qū)域應急救援中心項目新區(qū)本級配套資金項目資金支付率指標值100%，實際完成值100%。及時支付國家西北區(qū)域應急救援中心項目新區(qū)本級配套資金。成本控制有效性指標值有效，實際完成值有效。

　?、谛б嬷笜?。提升應急救援能力指標值效果顯著，實際完成值效果顯著。

　?、蹪M意度指標。服務對象滿意度指標：群眾滿意度指標值≥95%，實際完成值100%。

　　（4）偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無。

　　項目自評結果為“優(yōu)”。

　　9、蘭州新區(qū)危險化學品產業(yè)轉移安全設計診斷項目

　?。?）項目支出預算執(zhí)行情況：當年財政預算415萬元，財政撥款415萬元，全年執(zhí)行支出415萬元，執(zhí)行率100%，項目執(zhí)行得分95分。

　?。?）總體績效目標完成情況分析:蘭州新區(qū)危險化學品產業(yè)轉移安全設計診斷項目補助資金（415萬元，執(zhí)行率為100%）已全部撥付蘭州精細化工行業(yè)協(xié)會，由行業(yè)協(xié)會聘請第三方專業(yè)機構中國天辰工程有限公司具體承擔化工園區(qū)企業(yè)安全設計診斷和整體性安全風險評估任務。第三方專業(yè)機構能夠按照合同約定，及時選派總圖、工藝、設備等8個專業(yè)專家前往新區(qū)開展工作。2022年，國家化工項目安全設計診斷相關規(guī)范標準的制定者中國天辰工程有限公司于8月開始，對化工園區(qū)67家企業(yè)（77個項目）開展了安全設計診斷工作，并按照“一企一報告”要求，出具安全設計診斷報告71份（個別企業(yè)按照項目個數(shù)出具了2份報告），全面梳理排查存量企業(yè)，倒逼企業(yè)改造提升。同時，為進一步摸清化工園區(qū)安全風險，開展了整體性安全風險評估工作，有效防范化解危險化學品企業(yè)產業(yè)轉移安全風險，提升轉移項目安全本質水平和化工園區(qū)安全風險防控能力。

　?。?）各項指標完成情況分析:

　?、佼a出指標。產出指標包含4項二級指標，9項三級指標。其中，6項三級指標已完成，3項三級指標存在偏差。指標診斷企業(yè)（項目）數(shù)量和評估化工園區(qū)數(shù)量、出具報告數(shù)量和報告出具時限的完成情況存在差異，主要表現(xiàn)在5家企業(yè)（5個項目）因不具備診斷條件尚未開展診斷工作，也未出具診斷報告；其他已診斷企業(yè)報告和整體性安全風險評估報告出具較為緩慢。

　　②效益指標。效益指標包含4項二級指標，4項三級指標，各項指標均已完成。

　?、蹪M意度指標。滿意度指標為服務對象（被診斷企業(yè)）滿意度，實際滿意度為85%，低于目標值90%，存在偏差。

　　（4）偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　2022年度，蘭州新區(qū)危險化學品產業(yè)轉移安全設計診斷項目的總體績效目標、3項一級指標、9項二級指標、14項三級指標基本達標，但仍有4項指標存在偏差。主要原因有：一是5家企業(yè)（5個項目）因技術改造、項目報停及安全設施設計專篇未通過審查等原因，暫不具備診斷條件，無法開展診斷工作，出具相應的設計診斷報告；二是因新冠疫情影響，診斷組成員返回天津后感染生病，居家修養(yǎng)，致使耽誤20余天。同時，為確保報告質量，診斷組對發(fā)現(xiàn)的每項問題逐一分析，綜合考慮新區(qū)企業(yè)實際情況及問題整改難易程度，多次組織討論研究，逐項提出整改措施或整改建議，尤其是涉及拆遷問題，既確保安全又解決企業(yè)困難，致使診斷和整體性安全風險評估報告未按合同約定時限完成。三是設計診斷時，需企業(yè)安全、工藝、技術等方面人員配合，會對其正常工作造成一定的影響。

　　2023年，我局將從以下三個方面加以改進，確保績效目標達標。一是待企業(yè)完成技術改造、安全設施設計專篇后，納入2023年度安全設計診斷范圍，統(tǒng)一開展診斷工作，出具診斷報告。二是積極與第三方專業(yè)機構協(xié)調溝通，診斷結束后，盡快形成問題清單，出具符合企業(yè)實際的診斷報告。三是在今后工作中，耐心解釋設計診斷的必要性，提前溝通做好人員及時間協(xié)調，不影響企業(yè)正常生產，進而提高工作滿意度。

　　項目自評結果為“優(yōu)”。

　　三、部門績效評價結果

　　開展預算績效評價以來，我局強化財政預算資金管理，針對不同的項目，設定不同的目標，定期不定期地開展預算執(zhí)行績效自評，進一步提高了資金的使用效益，產出指標均達到了預期目標。效益指標：安全監(jiān)管的精準度和專業(yè)化水平有效提升，重大事故隱患得到根治，事故災害應急救援能力提升，督促企業(yè)主體責任有效落實，新區(qū)整體安全生產水平全面提升。效益指標基本達到預期目標。

第五部分　　名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件1：蘭州新區(qū)應急管理局決算公開表

　　附件2：2022年度蘭州新區(qū)應急管理局績效自評工作總結

　　附件3：2022年部門預算整體支出績效自評表

　　附件4：2022年度省級轉移支付執(zhí)行情況自評報告

　　附件5：應急局轉移支付績效目標自評表