目 錄

　　第一部分 部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　?。ㄒ陨蟽?nèi)容詳見附件）

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效情況說明

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨和國家、省、市有關科學技術工作方針政策和法律法規(guī)，擬訂新區(qū)創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略以及科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施和監(jiān)督檢查。

　　（二）統(tǒng)籌推進蘭州新區(qū)創(chuàng)新體系建設和科技體制改革，會同有關部門健全技術創(chuàng)新激勵機制，并牽頭組織實施。優(yōu)化科研體系建設，指導科研機構改革發(fā)展與布局的規(guī)劃、政策并監(jiān)督實施，組織開展科研機構創(chuàng)新績效管理。推動新區(qū)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設，培育壯大發(fā)展科技型企業(yè)，推進新區(qū)科技發(fā)展戰(zhàn)略和科技決策咨詢制度建設。

　　（三）牽頭擬訂蘭州新區(qū)科技創(chuàng)新中長期發(fā)展規(guī)劃和年度科技計劃，并組織實施和監(jiān)督管理；擬訂各類孵化器（眾創(chuàng)空間）、公共技術平臺等科技創(chuàng)新基地和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務載體建設的政策措施并組織實施；制定科學技術普及規(guī)劃和政策，擬定促進技術市場、科技中介組織發(fā)展政策，負責相關的科技評估管理和科技統(tǒng)計管理。

　?。ㄋ模┭芯刻m州新區(qū)科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的重大問題，會同有關部門組織重大科技專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收和制定相關配套政策，推進重大科技成果產(chǎn)業(yè)化。

　?。ㄎ澹┴撠熒陥蟾拭C省科學技術獎，會同有關部門擬定科技人才隊伍建設規(guī)劃，推動科技創(chuàng)新人才隊伍建設；會同有關部門擬訂政產(chǎn)學研結合的相關政策，指導科技成果轉化工作；會同有關部門擬訂科技產(chǎn)業(yè)化政策，推進科技產(chǎn)業(yè)基地的建設。

　?。┴撠熗七M蘭白科技創(chuàng)新改革試驗區(qū)建設。

　?。ㄆ撸┙M織擬訂高新技術發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發(fā)展需求分析，提出重大任務并監(jiān)督實施。

　?。ò耍┲贫萍计髽I(yè)孵化器、工程技術研究中心等科技基地計劃，提出科研條件保障的規(guī)劃和政策建議，推進科技基礎條件平臺建設和科技資源共享。

　?。ň牛┴撠熖m州新區(qū)引進國外人才和智力工作。擬訂新區(qū)引進外國專家規(guī)劃，建立完善引進外國專家、團隊機制并組織實施；負責管理新區(qū)科技外事工作，開展科技合作與交流工作。

　?。ㄊ┴撠熃y(tǒng)籌新區(qū)大數(shù)據(jù)平臺與基礎設施建設，組織制定大數(shù)據(jù)收集、管理、開放、應用等相關標準規(guī)范，積極推動大數(shù)據(jù)信息資產(chǎn)開發(fā)應用與交易，進一步推動信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進蘭州新區(qū)信息化及智慧城市建設。

　?。ㄊ唬┴撠焻f(xié)調推進新區(qū)信息資源整合共享和信息安全保障體系建設，指導信息化系統(tǒng)的運行管理和人員培訓。

　?。ㄊ勇?lián)系省、市科協(xié)，承擔相關業(yè)務工作。

　　（十三）負責歸口管理的科技經(jīng)費預決算及經(jīng)費使用的監(jiān)督管理。

　?。ㄊ模┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

　?。ㄊ澹┞毮苻D變。圍繞貫徹實施科教興國戰(zhàn)略、人才強國戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，加強、優(yōu)化、轉變政府科技管理和服務職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監(jiān)管和科研誠信建設。加強推進科技成果轉化和先進技術轉移，進一步推進充分調動各類創(chuàng)新主體的積極性和創(chuàng)造性，統(tǒng)籌蘭州新區(qū)科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。

　　二、機構設置

　　根據(jù)上述職責，科技發(fā)展局內(nèi)設4個機構，均為正科級建制。

　　（一）辦公室。組織協(xié)調局機關日常工作；負責文秘、機要檔案、文電處理、保密、印鑒的管理；承擔黨建、黨風廉政建設、信訪、政務公開、督查督辦、脫貧攻堅等工作；負責重要會議組織、綜合性材料的起草、信息宣傳、財務、人事固定資產(chǎn)管理、公務接待、績效考核工作。

　　（二）發(fā)展規(guī)劃科。負責擬定蘭州新區(qū)中長期科技發(fā)展規(guī)劃、基礎研究規(guī)劃和年度科技計劃，協(xié)調規(guī)劃和計劃的實施；負責編制科技經(jīng)費和專項基金計劃的預決算，并監(jiān)督預算的執(zhí)行；提出科技計劃經(jīng)費配置和科研條件保障建議，組織實施科技計劃項目、績效評估和科技統(tǒng)計；規(guī)劃布局各類科技創(chuàng)新基地和平臺；負責編制和管理局系統(tǒng)的基建計劃；負責科學技術獎勵工作；提出科技隊伍建設規(guī)劃和政策建議；承擔相關科技人才計劃實施工作，推動科技創(chuàng)新人才隊伍建設；擬訂蘭州新區(qū)引進國外智力規(guī)劃和政策，建立完善引進外國專家、團隊機制并組織實施；負責科技發(fā)展局安全管理、消防管理、應急管理等工作。

　　（三）產(chǎn)業(yè)化科。負責新區(qū)技術創(chuàng)新引導工程，推動產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟構建與發(fā)展；加快發(fā)展企業(yè)自主創(chuàng)新和科技進步工作；負責新區(qū)科技企業(yè)孵化器綜合管理工作；擬訂新區(qū)科技成果管理、促進科技成果轉化的有關政策；組織指導科技成果轉化和產(chǎn)業(yè)化工作；負責管理科技成果登記、統(tǒng)計及科學技術獎勵工作，組織高新技術成果的認定；負責國家、省重大科技成果推廣計劃的編制與實施；指導新區(qū)技術市場、科技中介服務機構和科技社團的管理，負責民營科技企業(yè)、民辦科研機構認定工作并組織年報；管理技術合同的認定、登記和統(tǒng)計、負責科學技術的保密和出口技術的保密審查與申報工作；管理科技合作與交流工作，負責科技外事工作；承擔科技發(fā)展局科技信息、普法、宣傳等工作。

　　（四）信息技術科。負責新區(qū)信息化基礎設施建設管理工作；負責建立智慧城市建設評價體系，并組織實施對有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）信息化工作的考核監(jiān)督；負責信息化建設項目的檢查、監(jiān)督，跟蹤監(jiān)測項目實施的招標投標、工程質量、建設進度、資金使用和概算控制等情況；負責新區(qū)數(shù)據(jù)中心的建設和管理；組織推進電子政務服務體系建設；負責協(xié)調新區(qū)信息安全保障體系建設等工作；組織專家對新區(qū)信息化建設進行調研，研究制定新區(qū)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向；負責新區(qū)信息化項目的專家評審；負責落實新區(qū)重大信息化項目的技術改造；負責為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人員提供技術支持；負責協(xié)調推進新區(qū)信息資源整合共享工作，指導大數(shù)據(jù)信息采集，制定信息采集的標準和應用范圍等；負責網(wǎng)絡技術升級、改造、運行安全管理工作。

　　科技發(fā)展局2022年末共有機構數(shù)1家，其中全額預算單位1家。截止2022年底工作人員24名，其中局長1名，副局長2名，掛職副局長2名，三級調研員1名，正科級2名，副科級6名，一般干部10名。在編人員14名（含掛職領導2名），聘用人員10人。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（見附件）

　　二、收入決算表（見附件）

　　三、支出決算表（見附件）

　　四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附件）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附件）

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（見附件）

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計90392.88萬元。收、支較上年決算數(shù)增加41322.95萬元,增長45,71%,主要原因是：2022年度政府性基金預算財政撥款收入增加76100萬元，其他收入10.5萬元，年初結轉和結余7.13萬元，故較上年增加。收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計90385.75萬元，其中：財政撥款收入90375.25萬元,占99.99%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入10.50萬元,占0.01%。具體為:一般公共預算財政撥款收入14275.25萬元，占15.79%；政府性基金預算財政撥款收入76100萬元，占84.19%；其他收入10.5萬元，占0.01%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計90366.13萬元，其中基本支出446.83萬元,占0.49%；項目支出89919.30萬元,占99.51%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2022年度財政撥款收、支總計均為90382.38萬元。與上年相比,各增加41314.21萬元,增長84.2%。主要原因是：2022年度政府性基金預算財政撥款收入增加76100萬元，2021年為38000萬元，年初結轉和結余7.13萬元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出14266.13萬元,較上年決算數(shù)增加3205.09萬元,增長28.98%。主要原因是：2022年度增加了一些項目經(jīng)費預算支出，故較上年度增加。主要用于以下幾個方面：

　　1.科學技術支出年初預算數(shù)為14218.45萬元,支出決算為14218.45萬元,完成年初預算的100.0%。

　　2.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為19.83萬元,支出決算為19.83萬元,完成年初預算的100.0%。

　　3.衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為11.35萬元,支出決算為11.35萬元,完成年初預算的100.0%。

　　4.住房保障支出年初預算數(shù)為16.49萬元,支出決算為16.49萬元,完成年初預算的100.0%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出446.83萬元。其中：人員經(jīng)費426.41萬元,較上年決算數(shù)增加23.74萬元,增長5.89%,增長的主要原因是：2022年新增加人員，年中人員職務變動、以及工資晉級晉檔，相對應工資隨之變動增加，故較上年增長。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費20.42萬元,較上年決算數(shù)減少2.95萬元,下降12.63%,，下降的主要原因是單位繼續(xù)壓減公用經(jīng)費的支出，故較上年減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、維修維護費、租賃費、培訓費、工會費、其他交通費。

　　七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出20.42萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支公用經(jīng)費的支出，機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少2.95萬元,下降12.62%,主要原因是：壓減公用經(jīng)費的支出，故較上年度減少。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是主要原因是：受疫情影響，2022年度我單位未進行科技方面相關業(yè)務培訓，故未產(chǎn)生培訓費。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計3000.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出3000.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入76100.00萬元,本年支出76100.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元,支出具體情況如下：一是蘭州新區(qū)專精特新化工產(chǎn)業(yè)孵化基地項目C區(qū)一期、二期項目44100萬元；二是蘭州新區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園二期機電工程項目18000萬元；三是甘肅省同位素實驗室一期項目10000萬元；四是蘭州新區(qū)專精特新化工產(chǎn)業(yè)孵化基地配套設施項目4000萬元。  

　　十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。             

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　其中：公務用車購置費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　公務用車運行維護費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　3.公務接待費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　第四部分  預算績效管理情況

　　（一）預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預算績效管理要求，本部門對12個年初預算項目開展了績效自評，我單位預算項目資金共進行績效目標申報12個,涉及資金11855.44萬元 ，其中已完成支付7個項目，支付資金共計9690.3萬元，預算執(zhí)行率為81.74%。從評價情況來看，評價結果為優(yōu)的項目7個。中央及省市轉移支付資金7項，合計金額2129萬元，中期預算調劑2000萬元，政府專項債券76100萬元，執(zhí)行率為100%，自評結果為“優(yōu)”。我單位2022年整體預算執(zhí)行情況良好，做到了?？顚Ｓ谩芨都皶r、合理高效，充分發(fā)揮了資金作用。

　　從評價情況來看我單位堅持以科技項目建設助力科技創(chuàng)新發(fā)展，不斷強化預算管理和項目管理，支出項目產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標達到預期目標，有效的提升了預算資金的績效管理;二是開展績效自評工作。將預算績效目標管理作為預算管理的必要前置和約束條件,結合前年度預算情況,開展部門績效自評工作,內(nèi)容包含所有預算支出項目和省市轉移支付項目,實現(xiàn)績效目標全覆蓋;三是全面開展績效監(jiān)控管理，將績效監(jiān)控與預算執(zhí)行分析有機結合。四是不斷完善績效評價。將績效評價與預算資金安排相銜接,優(yōu)化財政資金配置。五是加大公開公示力度。根據(jù)信息公開的相關要求,充分利用政府門戶網(wǎng)站進行公示公開,2022年績效管理公示公開涉及1項內(nèi)容:2022年預算項目績效目標表。

　　（二）績效自評結果

　　1.總體績效目標完成自評情況

　　我單位根據(jù)績效評定指標評價，根據(jù)年初設定的績效目標，整體自評指標得分93分。評價結果為：本部門績效整體完成已達預期目標。2022年項目全年預算90645.44萬元（含中期預算追加項目），實際完成預算支出87790.3萬元，預算執(zhí)行率96.85%。省市下達資金3349萬元，實際完成預算支出2129萬元，未支出1220萬元，預算執(zhí)行率63.57%。支出率未達100%的原因：主要是受疫情的影響，財力安排有限，未支出項目資金結轉到2023年支付。

　　2.項目績效目標完成情況

　　通過對各項指標完成情況自評，我單位2022年整體預算執(zhí)行情況良好。在部門管理方面：2022年度本部門財務管理、采購管理、資產(chǎn)管理、人員管理、重點工作管理制度健全、規(guī)范?；局С觥㈨椖恐С?、三公經(jīng)費以及結轉結余變動方面實際完成值良好。在履職效果方面：本部門及時完成組織規(guī)劃編制、日常管理保障、信息技術支撐、企業(yè)培育服務等工作。有效的促進科技經(jīng)濟的發(fā)展、提升了新區(qū)智慧城市的建設以及企業(yè)的創(chuàng)新能力。在服務對象滿意度方面:我單位本年度服務企業(yè)滿意度達95以上，積極組織省、市、新區(qū)舉辦的培訓，邀請企業(yè)參加并對其開展科普宣傳、科技政策解讀等活動。通過對企業(yè)開展走訪調研活動，提升了企業(yè)的滿意度。

　　3.績效自評中發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：

　　一是績效管理責任發(fā)揮還不夠強，個別科室對全面實施績效管理工作重視不夠、認識不到位,還沒有將此項工作作為單位的重點工作來抓,工作的積極性、主動性不足,工作上有"被動接受"的情況,整體推動工作措施不精準,效果不明顯，對此我單位在績效考核中予以相應體現(xiàn)。

　　二是由于預算績效管理的專業(yè)性較強,需要收集大量的基礎數(shù)據(jù),做大量細致、深入的調查研究和測算分析工作,涉及專業(yè)領域較廣,因缺乏績效管理專業(yè)人才,也在一定程度上影響了績效管理工作的發(fā)展進程。

　　4.下一步改進措施

　　通過認真開展本部門本年度績效自評工作，進一步提高了資金的使用效益?？冃з|量指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標、成本控制指標均達到了預期目標。提高了政府公信力和政府形象，同時也提高了企業(yè)對政府的滿意度。在“服務對象最多跑一次”的原則下，簡化支付流程。下一步我單位將強化預算單位對資金績效實現(xiàn)情況的責任約束,對專項資金偏離預算績效目標的支出,及時采取有效措施予以糾正,進一步規(guī)范專項資金使用績效。不斷完善預算績效管理工作機制。強化項目事前績效評估意識,提高預算編制的科學性和精準性.規(guī)范預算績效目標管理.科學合理設置績效目標,確保資金投入與績效產(chǎn)出結果相匹配、相適應。實施預算績效運行跟蹤機制。在預算執(zhí)行過程中,要強化執(zhí)行主體責任,確保實現(xiàn)預算支出績效目標.強化評價結果應用,將預算績效評價結果作為以后年度安排預算的重要依據(jù),切實提高預算績效管理水平。

　　5.部門預算項目支出績效自評情況，具體項目分析如下

　　2022年，本級預算支出項目7個，通過自評，有6個項目結果為“優(yōu)”，1個項目為“良”。分項目自評情況分析如下：

　　智慧城市政府購買服務費用

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況分析

　　2022年蘭州新區(qū)新型智慧城市政府購買服務項目費用5204.44萬，用于項目支出本級預算安排共計3000萬，實際支出3000萬預算執(zhí)行率為57.64%，資金使用合法合規(guī)。

　　預算執(zhí)行率未達100%原因：主要受疫情影響、財力安排有限等原因，未能支付全年預算項目資金。

　　2.項目績效目標完成情況分析

　　通過2022年蘭州新區(qū)新型智慧城市政府購買服務項目，保障了智慧城市一期系統(tǒng)平穩(wěn)運行，解決系統(tǒng)運行期間的系統(tǒng)故障，并及時響應，完成備品備件的更換；完成網(wǎng)格化綜合管理平臺、智慧警務、智慧安監(jiān)一期、視頻融合平臺、視頻專網(wǎng)、智慧消防、智慧教育部分系統(tǒng)搭建及開發(fā)，自評結果為“良”。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　通過績效自評，2022年蘭州新區(qū)新型智慧城市政府購買服務項目的年度績效目標完成率為100%。產(chǎn)出指標方面：電子政務外網(wǎng)、eLTE市政無線專網(wǎng)等一期項目上線正常運行平穩(wěn)，網(wǎng)格化綜合管理平臺、智慧警務、智慧安監(jiān)一期、智慧消防、智慧教育等項目積極推進建設。效益指標方面：智慧城市各子項目平穩(wěn)運行，及時響應解決系統(tǒng)運行期間各類硬件及軟件的系統(tǒng)故障，且能夠滿足政府購買服務需求，方便政府開展各類便民服務并提升工作效率。通過項目的實施進一步提升了公共服務領域的便捷性，促進城市精細化管理。滿意度指標方面：項目使用單位對項目實施后提升工作效率和增強信息處理能力的滿意度較高，均達到預期目標值。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　2022年蘭州新區(qū)新型智慧城市政府購買服務項目資金在績效指標中整體情況較好，但在以下方面要進一步改進：一是在服務效率和質量方面要全面提升，確保服務對象適用項目零故障。二是及時響應和維護系統(tǒng)，完善系統(tǒng)不足，確保用戶體驗順暢便利。

　　新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈運營管理費

　　1.2022年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈運營管理費項目支出預算執(zhí)行情況

　　2022年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈運營管理費項目費用1600萬，用于項目支出本級預算安排共計1600萬，實際支出1600萬，預算執(zhí)行率為100%，資金使用合法合規(guī)。

　　2.績效目標完成情況分析

　　2022年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈運營管理費項目，保證了孵化大廈物業(yè)管理服務、安保服務、電梯維保服務、消防維保服務以及大廈日常供水、供電、供暖、網(wǎng)絡、設施設備等各項日常工作正常運行。全面完成了國家科技部每年國家級科技孵化器考核及統(tǒng)計、系統(tǒng)填報；完善新區(qū)創(chuàng)業(yè)服務體系，培育具有引領帶動作用的初創(chuàng)企業(yè)55家，自評結果為“優(yōu)”。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　通過績效自評，2022年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈運營管理費項目的年度績效目標完成率為100%。產(chǎn)出指標方面，提供并滿足孵化大廈2022年物業(yè)管理、安保、大廈日常供水、供電、網(wǎng)絡服務，在供暖季及時滿足孵化大廈供暖使用，完成國家科技部每年國家級科技孵化器考核及統(tǒng)計、系統(tǒng)填報2次，通過國家科技部、省科技廳每年對國家級科技孵化器考核評價，培育具有引領帶動作用的初創(chuàng)企業(yè)55家。效益指標方面，改善了入駐企業(yè)辦公環(huán)境，促進了新區(qū)就業(yè)，進一步為新區(qū)營造濃厚創(chuàng)新氛圍，進一步增加了創(chuàng)新人才在新區(qū)的聚集，提高了對科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶頭示范作用，推動了科技創(chuàng)新和成果轉化的持續(xù)開展。滿意度指標方面，入駐企業(yè)滿意度較高，達到了項目支出預期。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　2022年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈運營管理費項目資金在所有績效指標中整體情況較好，一是物業(yè)管理還有待完善，將對物業(yè)進行優(yōu)化管理。二是對科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶頭示范作用還有待提高，將加大力度培育引進有實力的創(chuàng)新型企業(yè)，發(fā)揮帶頭示范作用。三是推動科技創(chuàng)新和成果轉化還有待提高，將進一步優(yōu)化服務，完善機制，加快科技成果轉化。

　　新區(qū)孵化大廈租賃費

　　1.2022年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈租賃費項目支出預算執(zhí)行情況

　　2022年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈租賃費項目費用4921萬，用于項目支出本級預算安排共計4921萬，實際支出4921萬，預算執(zhí)行率為100%，資金使用合法合規(guī)。

　　2.項目績效目標完成情況分析

　　通過2022年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈租賃費項目，保障了2022年新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈房屋整體的正常使用，自評結果為“優(yōu)”。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　通過績效自評，2022年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈租賃費項目的年度績效目標完成率為100%。產(chǎn)出指標方面，租賃孵化大廈總面積136698.01平方米，面積符合合同約定條款，每月每平方米租金30元，花費總金額4921萬元。效益指標方面，為新區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)主體提供較好的平臺，促進了新區(qū)就業(yè)，改善了工作人員辦公環(huán)境，為新區(qū)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供了支持，為新區(qū)人才不斷引進提供便利。滿意度指標方面，入駐企業(yè)滿意度較高，達到了項目支出預期。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　2022年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈租賃費項目資金在所有績效指標中整體情況較好，一是推動產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展有待加強，下一步將加大招商力度，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈不斷引進企業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展。二是服務質量有提升空間，下一步將優(yōu)化管理模式，提高服務水平，為企業(yè)創(chuàng)造更好的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境。

　　蘭州新區(qū)“十四五”科技創(chuàng)新規(guī)劃編制費

　　1.預算執(zhí)行情況

　　預算9.8萬元，實際使用9.8萬，資金到位率100%，實際預算執(zhí)行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　《蘭州新區(qū)“十四五”科技創(chuàng)新規(guī)劃》還吸納了國家和省市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要、《黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展規(guī)劃綱要》《蘭州—西寧城市群發(fā)展規(guī)劃》關于科技創(chuàng)新工作的部署要求，以及省委、省政府關于深化科技體制機制改革推動高質量發(fā)展的若干措施、支持蘭州白銀國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設的若干意見等。已經(jīng)通過會議審核并印發(fā)執(zhí)行。自評結果為“優(yōu)”。

　　甘肅省蘭州新區(qū)國家裝備制造高新技術產(chǎn)業(yè)化基地申報書編制費

　　1.預算執(zhí)行情況

　　預算9.5萬元，實際使用9.5萬，資金到位率100%，實際預算執(zhí)行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　《國家裝備制造高新技術產(chǎn)業(yè)化基地申報書》通過甘肅省科技廳組織的專家評審、并對接國家科技部，按照國家科技部提出的意見完成相關內(nèi)容修改，蘭州新區(qū)國家裝備制造高新技術產(chǎn)業(yè)化基地通過國家科技部認定。自評結果為“優(yōu)”。

　　（四）蘭州新區(qū)化工園區(qū)污水、固廢、廢氣處理關鍵環(huán)節(jié)問題研究項目

　　1.預算執(zhí)行情況

　　預算150萬元，實際使用150萬，資金到位率100%，實際預算執(zhí)行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　項目依托蘭州大學技術服務團隊，緊跟產(chǎn)業(yè)發(fā)展、企業(yè)落地新形勢，持續(xù)升級園區(qū)污水、固廢、廢氣處理等安全環(huán)保管理技術,保障園區(qū)高質量快速發(fā)展。自評結果為“優(yōu)”。

　　中國科學院蘭州化學物理研究所中試研究和成果轉化基地項目

　　1.預算執(zhí)行情況

　　預算2000萬元，實際使用2000萬，資金到位率100%，實際預算執(zhí)行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　中國科學院蘭州化學物理研究所中試研究和成果轉化基地項目為進一步擴大蘭州新區(qū)化工園區(qū)在全國范圍內(nèi)的知名度與影響力，提高蘭州新區(qū)招商引資競爭優(yōu)勢，推動蘭州新區(qū)高質量發(fā)展，構建發(fā)展新格局打下創(chuàng)新基礎。自評結果為“優(yōu)”。

　　三、部門績效評價結果

　　1.我單位根據(jù)績效評定指標評價，整體自評指標得分93分，評價結果為：本部門績效整體完成已達預期目標。

　　2.對項目績效評定指標評價，將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析，進一步深入企業(yè)調研，強化溝通，進一步鼓勵企業(yè)高效有序的開展企業(yè)技術創(chuàng)新工作，在技術研發(fā)、技術攻關、技術創(chuàng)新方面取得更好成績。

　　四、政府性基金預算財政撥款收入支出、部門管理的省、市對新區(qū)轉移支付績效自評情況分析

　　2022年轉移支付項目共12個，其中政府性基金預算項目支出5個，省市下達轉移支付項目7個，現(xiàn)將績效自評情況報告如下：

　　大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園（二期）機電工程項目

　?。ㄒ唬┛冃繕送瓿汕闆r分析

　　大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園（二期）機電工程項目資金投入情況分析

　　2022年度大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園（二期）機電工程項目建設資金已由專項債券資金支付1.4億元。

　?。ǘ╉椖抠Y金執(zhí)行情況分析

　　截止2022年底，蘭州新區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園（二期）機電工程項目獲得2022年新增政府債券1.8億元，已支付建設資金1.4億元，執(zhí)行率77.78%。

　　（三）項目資金管理情況分析

　　大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園（二期）機電工程項目地方政府專項債券資金于2022年3月31日向中國五冶集團有限公司支付2000萬元，用于大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園（二期）機電工程項目4#數(shù)據(jù)機房設備采購集成與安裝費用預付款。2022年4月19日-22日給甘肅第三建設集團有限公司支付7860萬元，用于大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園（二期）機電工程項目的配電工程、暖通工程、弱電工程、消防、給排水工程及配套工程。2022年6月24日，支付中國五冶集團有限公司大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園4#數(shù)據(jù)機房設備采購集成與安裝合同預付款140萬元，全部使用專項債券資金予以支付；2022年7月19日，支付中國五冶集團有限公司大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園4#數(shù)據(jù)機房設備采購集成與安裝合同預付款4000萬元，全部使用專項債券資金予以支付。綜上，我集團大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園（二期）機電工程項目共獲得專項債券資金1.8億元，實際使用1.4億元，全部用于支付大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園（二期）機電工程項目相關款項。因大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園（二期）機電工程項目供貨人中國五冶集團有限公司就蘭州新區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園4#IDC數(shù)據(jù)機房機電設備品牌、型號、規(guī)格暫未與我集團達成一致，且機柜設備暫未入場，未完成集成安裝，故我集團暫未支付第三批0.4億元專項債券資金，待設備選型階段完成后將按照工程進度予以支付。

　?。ㄋ模┛傮w績效目標完成情況分析。

　　工程總體因疫情影響，進度推遲六個月，數(shù)量指標與時效指標滯后；

　?。ㄎ澹┛冃繕送瓿汕闆r分析。（根據(jù)年初績效目標及指標逐項分析）

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

　?。?）數(shù)量指標：3#機房進度開工，4#機房完成10%。

　?。?）質量指標：現(xiàn)完成工程分部分項檢驗批均通過驗收，符合國家規(guī)范和圖紙要求。

　?。?）時效指標：由于去年疫情影響項目進度推遲六個月。

　?。?）成本指標：大數(shù)據(jù)二期機電項目完成工程量1.4億元

　　2.效益指標完成情況分析。

　?。?）經(jīng)濟效益：項目尚未完工，暫無收益。

　?。?）社會效益：項目尚未完工。

　　（3）生態(tài)效益：符合綠色建筑標準，對環(huán)境無影響。

　?。?）可持續(xù)影響：項目尚未完成。

　　3.滿意度指標完成情況分析：項目尚未完成。

　?。┢x績效目標的原因和下一步改進措施

　　項目進度和成本計劃由于去年疫情影響未完成，項目進度推遲六個月，下一步改進措施，督促施工單位指定趕工措施，在確保質量的前提下加快施工進度。

　　甘肅省同位素實驗室一期項目

　?。ㄒ唬┛冃繕朔纸庀逻_情況

　　下達甘肅省同位素實驗室一期項目轉移支付預算和績效目標情況：

　　2022年6月30日下達2022年甘肅省專項債劵（十二期）資金10,000萬元，主要用于甘肅省同位素實驗室一期項目基礎建設?？冃繕藶橥瓿涩F(xiàn)場7個單體建筑及部分室外工程建設。

　　（二）資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

　　甘肅省同位素實驗室一期項目基建總投資約2.9億元，截至目前，共到位經(jīng)費2.4億元，其中省級財政下達補助資金6,000萬元，專項債資金18,000萬元（2021年撥付到位資金8,000萬元，2022年撥付到位資金10,000萬元）。

　?。ㄈ┛冃繕送瓿汕闆r分析

　　1.資金投入情況分析。

　?。?）項目資金到位情況分析。

　　2022年6月30日下達到位2022年甘肅省專項債劵（十二期）資金10,000萬元。

　　2.項目資金執(zhí)行情況分析。

　　項目實際執(zhí)行到位資金10,000萬元，執(zhí)行率達到100%。

　　3.項目資金管理情況分析。

　　為保障項目建設有序推進，項目單位專項債券資金使用合法合規(guī)，多措并舉加強專項債資金執(zhí)行及管理相關工作：一是設立專項債券資金三方共管賬戶，保障資金使用安全。二是加強債券使用及支出進度管理，足額、及時推進項目建設，確保債券資金使用規(guī)范有效，及時發(fā)揮資金使用效益。三是由專人負責項目管理和資金管理，能夠按照計劃組織實施項目進度和績效評價工作。

　　（四）總體績效目標完成情況分析。

　　2022年完成甘肅省同位素實驗室一期項目靶向藥物實驗室、變配電站、冷卻水站、氦壓縮機廳、運行維護樓、輻射管理中心、排風塔等7個單體主體及二次結構施工完成；靶向藥物實驗室、冷卻水站、變配電站外立面一體板安裝施工完成；低溫廳、分離熱室樁基及基礎地梁、承臺施工完成；室外風道施工完成95%，電纜溝完成10%；靶站熱室及功率源廳屋面鋼屋架安裝完成70%。

　?。ㄎ澹┛冃繕送瓿汕闆r分析。（根據(jù)年初績效目標及指標逐項分析，項目單位完成預期任務指標）

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

　?。?）數(shù)量指標。全年累計完成施工現(xiàn)場7個單體主體及二次機構施工完成，并完成相關室外工程部分施工。

　　（2）質量指標。單體建筑質量良好，符合未來用途。

　?。?）時效指標。資金到位后，按期完成相關單體及室外工程施工計劃任務。

　?。?）成本指標。項目建設期間，項目單位與代建單位、施工方、監(jiān)理方建立了定期例會溝通機制，交流項目工程進度、計量、建設成本控制等相關問題，加強項目建設成本控制。

　　2.效益指標完成情況分析。

　　（1）經(jīng)濟效益。

　　該項目未來具有顯著的經(jīng)濟效益。醫(yī)用同位素用量的年增幅維持在10%左右，全球醫(yī)用同位素供不應求，已成為放射性藥物行業(yè)發(fā)展的瓶頸，醫(yī)用同位素市場潛力巨大。

　　社會效益。

　　符合《醫(yī)用同位素中長期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》中關于醫(yī)用同位素的研制生產(chǎn)、放射性藥品研發(fā)的相關戰(zhàn)略及部署的要求。

　　生態(tài)效益。

　　項目為基建工程，對環(huán)境污染低。

　　可持續(xù)影響。

　　項目建成后，能夠解決醫(yī)用同位素依賴進口的困境，可為自主化生產(chǎn)提供保障，促進我國同位素及放射性藥物行業(yè)的發(fā)展。

　　3.滿意度指標完成情況分析。

　　項目建成后，對人民生命健康大有裨益。同時，可積極開展與高校、科研院所及醫(yī)院等合作交流，提供優(yōu)質同位素原材料，更好地服務社會經(jīng)濟發(fā)展。

　?。┢x績效目標的原因和下一步改進措施

　　績效目標已全部完成，下一步將加強項目統(tǒng)籌管理，加快項目建設進度。

　　蘭州新區(qū)專精特新化工產(chǎn)業(yè)孵化基地項目C區(qū)一期項目

　?。ㄒ唬┛冃繕朔纸庀逻_情況

　　下達蘭州新區(qū)專精特新化工產(chǎn)業(yè)孵化基地項目C區(qū)一期政府專項債券資金情況。

　　2022年下達三批政府專項債券資金，用于蘭州新區(qū)專精特新化工產(chǎn)業(yè)孵化基地項目C區(qū)一期的建設，分別是：甘肅省政府專項債券（四期）下達資金15000萬元，甘肅省政府專項債券（十二期）下達資金8000萬元，甘肅省政府專項債券（二十二期）下達資金3100萬元，合計26100萬元。

　?。ǘ┛冃繕饲闆r。

　　下達一級指標3項，分別為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標。二級指標9項，分別為：數(shù)量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響指標和服務對象滿意度指標。三級指標12項，其中數(shù)量指標2項、質量指標1項、時效指標1項、成本指標2項、經(jīng)濟效益指標1項、社會效益指標1項、生態(tài)效益指標1項、可持續(xù)影響指標1項、服務對象滿意度指標2項。

　?。ㄈ┛冃繕送瓿汕闆r分析

　　資金投入情況分析。

　　1.項目資金到位情況分析。

　　2022年甘肅省政府專項債券（四期）下達資金15000萬元，甘肅省政府專項債券（十二期）下達資金8000萬元，甘肅省政府專項債券（二十二期）下達資金3100萬元，三個批次合計26100萬元政府專項債券資金已全部到位。

　　2.項目資金執(zhí)行情況分析。

　?。?）債券資金支付率：該項目債券資金合計26100萬元已于2022年底全部支付完成用于項目建設，執(zhí)行率100%。

　?。?）固定資產(chǎn)投資完成情況：項目2022年度完成投資58673萬元，累計完成投資156439萬元。

　　3.項目資金管理情況分析。

　　根據(jù)《甘肅省政府專項債券項目資金績效管理辦法》文件要求，制定年初績效目標，嚴格資金分配，加強資金管理，加快項目實施，提高資金使用效益，確保?？顚Ｓ谩Ｍ瑫r加強與新區(qū)財政局及行業(yè)主管部門溝通，加強項目跟蹤檢查，規(guī)范資金使用，杜絕擠占、挪用項目資金。

　　（四）總體績效目標完成情況分析。

　　該項目完成了年度績效目標，完成了生產(chǎn)車間、甲類倉庫、丙類倉庫、生產(chǎn)管理大樓、研發(fā)質檢中心、輔助樓、空壓制氮、機修間、變配電室、控制中心、動力中心、罐區(qū)、罐區(qū)泵房、控制室等建筑單體的建設，具備交付入駐企業(yè)的條件。

　?。ㄎ澹┛冃繕送瓿汕闆r分析。（根據(jù)年初績效目標及指標逐項分析）

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

　?。?）數(shù)量指標：

　　指標1：生產(chǎn)車間64棟（其中5棟為中試車間，其余為生產(chǎn)車間）生產(chǎn)管理樓1棟、研發(fā)質檢中心1棟、輔助樓l棟、空壓制氮1棟、機修間1棟、控制中心4棟、動力中心8棟；

　　指標2：甲類倉庫62棟、丙類倉庫6棟、變配電室2棟、消防水池／泵房1座、事故水池／初雨池2座、生產(chǎn)水池＋泵房1座、循環(huán)水池／泵房1座、控制室2座、門衛(wèi)3座等建（構）筑物及相關配套設施。

　　兩項指標中的建構筑物單體均完成建設，超過施工合同對應計量的90%。

　　（2）質量指標（項目合格率）：項目嚴格按照工程質量相關標準實施，主體結構及各項功能經(jīng)檢驗評定,驗收合格。

　?。?）時效指標（專項債券資金支出進度）：債券資金已全部用于項目建設，全年支出進度100%。

　?。?）成本指標：嚴格控制變更數(shù)量，變更金額超出全年計劃投資≤10%，實際成本超概算比率≤10%

　　2.效益指標完成情況分析。

　?。?）經(jīng)濟效益（完成固定資產(chǎn)投資）：項目2022年度完成投資58673萬元，累計完成投資156439萬元。

　　（2）社會效益：項目作為蘭州新區(qū)化工園區(qū)重點建設項目，同時也是化工園區(qū)的重要組成部分，成為蘭州新區(qū)“承接產(chǎn)業(yè)轉移的示范區(qū)”的重要載體，服務園區(qū)入駐企業(yè)超過20家，有利于推動產(chǎn)業(yè)集約化、規(guī)模化、專業(yè)化發(fā)展，有效提升了園區(qū)招商影響力。

　?。?）生態(tài)效益：該項目對生態(tài)環(huán)境無不良影響。

　?。?）可持續(xù)影響：債券資金全部用于項目建設，加快推進化工園區(qū)建設，營造和諧的可持續(xù)發(fā)展勢頭。

　　3.服務對象滿意度指標完成情況分析。

　?。?）文明施工，確保周邊群眾無投訴、少投訴，在建設過程中按照實際情況在概算控制范圍內(nèi)不斷完善、改進施工方案。

　?。?）項目建設滿足入駐企業(yè)需求，保障入駐企業(yè)水、電、氣、暖等公輔設施配套，服務對象滿意度超過90%。

　　（六）偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　下一步，將繼續(xù)強化政府專項債券資金和項目管理，加大項目推進力度，加快項目實施，盡快形成實物量，盡最大努力確保資金發(fā)揮最大效益。同時強化項目績效自評和第三方績效評價的結果綜合運用，增強約束機制，加強資金管理，確保上級下達的政府專項債券資金安全運轉、落地見效。

　　蘭州新區(qū)專精特新化工產(chǎn)業(yè)孵化基地項目C區(qū)二期項目

　　（一）績效目標分解下達情況

　　下達蘭州新區(qū)專精特新化工產(chǎn)業(yè)孵化基地項目C區(qū)二期政府專項債券資金情況。

　　2022年共下達兩批政府專項債券資金，用于蘭州新區(qū)專精特新化工產(chǎn)業(yè)孵化基地項目C區(qū)二期的建設，分別是：甘肅省政府專項債券（四期）下達資金10000萬元，甘肅省政府專項債券（十二期）下達資金8000萬元，合計18000萬元。

　?。ǘ┛冃繕饲闆r。

　　下達一級指標3項，分別為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標。二級指標9項，分別為：數(shù)量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響指標和服務對象滿意度指標。三級指標12項，其中數(shù)量指標2項、質量指標1項、時效指標1項、成本指標2項、經(jīng)濟效益指標1項、社會效益指標1項、生態(tài)效益指標1項、可持續(xù)影響指標1項、服務對象滿意度指標2項。

　　（三）績效目標完成情況分析

　　1.資金投入情況分析。

　　（1）項目資金到位情況分析。

　　2022年甘肅省政府專項債券（四期）下達資金10000萬元，甘肅省政府專項債券（十二期）下達資金8000萬元，兩個批次合計18000萬元政府專項債券資金已全部到位。

　　（2）項目資金執(zhí)行情況分析。

　　債券資金支付率：該項目債券資金合計18000萬元已于2022年底全部支付完成用于項目建設，執(zhí)行率100%。

　　固定資產(chǎn)投資完成情況：項目2022年度完成投資60033萬元，累計完成投資88641萬元。

　　2.項目資金管理情況分析。

　　根據(jù)《甘肅省政府專項債券項目資金績效管理辦法》文件要求，制定年初績效目標，嚴格資金分配，加強資金管理，加快項目實施，提高資金使用效益，確保?？顚Ｓ谩Ｍ瑫r加強與新區(qū)財政局及行業(yè)主管部門溝通，加強項目跟蹤檢查，規(guī)范資金使用，杜絕擠占、挪用項目資金。

　?。ㄋ模┛傮w績效目標完成情況分析。

　　該項目完成了年度績效目標，完成了主要建設生產(chǎn)車間、倉庫、生產(chǎn)管理大樓、研發(fā)質檢中心、輔助樓、機修間、控制中心、動力中心、罐區(qū)泵房、配電室、控制室、罐區(qū)、三廢處理等建（構）筑物單體的建設，具備交付入駐企業(yè)的條件。

　?。ㄎ澹┛冃繕送瓿汕闆r分析。（根據(jù)年初績效目標及指標逐項分析）

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

　?。?）數(shù)量指標：

　　指標1：生產(chǎn)車間32棟、倉庫33棟、生產(chǎn)管理大樓1棟、研發(fā)質檢中心1棟、輔助樓1棟、機修間1棟、控制中心2棟、動力中心4棟；

　　指標2：倉庫33棟、配電室2棟、控制室1棟、換熱站、調度中心、事故水池／初雨池1座等（構）筑物及相關配套設施。

　　兩項指標中的建構筑物單體均完成建設，超過施工合同對應計量的90%。

　　（2）質量指標（項目合格率）：項目嚴格按照工程質量相關標準實施，主體結構及各項功能經(jīng)檢驗評定,驗收合格。

　?。?）時效指標（專項債券資金支出進度）：債券資金已全部用于項目建設，全年支出進度100%。

　　（4）成本指標：嚴格控制變更數(shù)量，變更金額超出全年計劃投資≤10%，實際成本超概算比率≤10%

　　2.效益指標完成情況分析。

　　（1）經(jīng)濟效益（完成固定資產(chǎn)投資）：項目2022年度完成投資60033萬元，累計完成投資88641萬元。

　?。?）社會效益：項目作為蘭州新區(qū)化工園區(qū)重點建設項目，同時也是化工園區(qū)的重要組成部分，成為蘭州新區(qū)“承接產(chǎn)業(yè)轉移的示范區(qū)”的重要載體，服務園區(qū)入駐企業(yè)超過20家，有利于推動產(chǎn)業(yè)集約化、規(guī)?；?、專業(yè)化發(fā)展，有效提升了園區(qū)招商影響力。

　?。?）生態(tài)效益：該項目對生態(tài)環(huán)境無不良影響。

　?。?）可持續(xù)影響：債券資金全部用于項目建設，加快推進化工園區(qū)建設，營造和諧的可持續(xù)發(fā)展勢頭。

　　3.服務對象滿意度指標完成情況分析。

　?。?）文明施工，確保周邊群眾無投訴、少投訴，在建設過程中按照實際情況在概算控制范圍內(nèi)不斷完善、改進施工方案。

　?。?）項目建設滿足入駐企業(yè)需求，保障入駐企業(yè)水、電、氣、暖等公輔設施配套，服務對象滿意度超過90%。

　?。┢x績效目標的原因和下一步改進措施

　　下一步，將繼續(xù)強化政府專項債券資金和項目管理，加大項目推進力度，加快項目實施，盡快形成實物量，盡最大努力確保資金發(fā)揮最大效益。同時強化項目績效自評和第三方績效評價的結果綜合運用，增強約束機制，加強資金管理，確保上級下達的政府專項債券資金安全運轉、落地見效。

　　蘭州新區(qū)專精特新化工產(chǎn)業(yè)孵化基地配套設施項

　?。ㄒ唬┛冃繕朔纸庀逻_情況

　　下達蘭州新區(qū)專精特新化工產(chǎn)業(yè)孵化基地配套設施項目政府專項債券資金情況。

　　2022年甘肅省政府專項債券（二十二期）下達資金4000萬元，用于蘭州新區(qū)專精特新化工產(chǎn)業(yè)孵化基地配套設施項目的建設。

　?。ǘ┛冃繕饲闆r。

　　下達一級指標3項，分別為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標。二級指標9項，分別為：數(shù)量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響指標和服務對象滿意度指標。三級指標12項，其中數(shù)量指標2項、質量指標1項、時效指標1項、成本指標2項、經(jīng)濟效益指標1項、社會效益指標1項、生態(tài)效益指標1項、可持續(xù)影響指標1項、服務對象滿意度指標2項。

　?。ㄈ┛冃繕送瓿汕闆r分析

　　資金投入情況分析。

　　1.項目資金到位情況分析。

　　2022年甘肅省政府專項債券（二十二期）下達資金4000萬元已全部到位。

　　2.項目資金執(zhí)行情況分析。

　　（1）債券資金執(zhí)行率：該項目債券資金4000萬元已于2022年底全部支付完成用于項目建設，執(zhí)行率100%。

　?。?）固定資產(chǎn)投資完成情況：項目2022年度完成投資10377萬元，累計完成投資13202萬元。

　　3.項目資金管理情況分析。

　　根據(jù)《甘肅省政府專項債券項目資金績效管理辦法》文件要求，制定年初績效目標，嚴格資金分配，加強資金管理，加快項目實施，提高資金使用效益，確保?？顚Ｓ?。同時加強與新區(qū)財政局及行業(yè)主管部門溝通，加強項目跟蹤檢查，規(guī)范資金使用，杜絕擠占、挪用項目資金。

　　（四）總體績效目標完成情況分析。

　　該項目完成了年度績效目標，完成了甲類倉庫，丁類倉庫，甲類車間，五金庫，輔助樓、化驗樓、配電室、控制室及相關配套設施等建筑單體的建設，具備交付入駐企業(yè)的條件。

　?。ㄎ澹┛冃繕送瓿汕闆r分析。（根據(jù)年初績效目標及指標逐項分析）

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

　?。?）數(shù)量指標：

　　項目主要建設甲類庫24棟，丁類庫1棟，甲類車間7棟，五金庫1棟，輔助樓1棟、化驗樓2棟、配電室1棟、控制室1棟及相關配套設施等。指標中的建構筑物單體均完成建設，超過施工合同對應計量的90%。

　?。?）質量指標（項目合格率）：項目嚴格按照工程質量相關標準實施，主體結構及各項功能經(jīng)檢驗評定,驗收合格。

　　（3）時效指標（專項債券資金支出進度）：債券資金已全部用于項目建設，全年支出進度100%。

　?。?）成本指標：嚴格控制變更數(shù)量，變更金額超出全年計劃投資≤10%，實際成本超概算比率≤10%

　　2.效益指標完成情況分析。

　　（1）經(jīng)濟效益（完成固定資產(chǎn)投資）：項目2022年度完成投資10377萬元，累計完成投資13202萬元。

　　（2）社會效益：項目作為蘭州新區(qū)化工園區(qū)重點建設項目，同時也是化工園區(qū)的重要組成部分，成為蘭州新區(qū)“承接產(chǎn)業(yè)轉移的示范區(qū)”的重要載體，服務園區(qū)入駐企業(yè)超過20家，有利于推動產(chǎn)業(yè)集約化、規(guī)?；I(yè)化發(fā)展，有效提升了園區(qū)招商影響力。

　　（3）生態(tài)效益：該項目對生態(tài)環(huán)境無不良影響。

　?。?）可持續(xù)影響：債券資金全部用于項目建設，加快推進化工園區(qū)建設，營造和諧的可持續(xù)發(fā)展勢頭。

　　3.服務對象滿意度指標完成情況分析。

　?。?）文明施工，確保周邊群眾無投訴、少投訴，在建設過程中按照實際情況在概算控制范圍內(nèi)不斷完善、改進施工方案。

　?。?）項目建設滿足入駐企業(yè)需求，保障入駐企業(yè)水、電、氣、暖等公輔設施配套，服務對象滿意度超過90%。

　?。┢x績效目標的原因和下一步改進措施

　　下一步，將繼續(xù)強化政府專項債券資金和項目管理，加大項目推進力度，加快項目實施，盡快形成實物量，盡最大努力確保資金發(fā)揮最大效益。同時強化項目績效自評和第三方績效評價的結果綜合運用，增強約束機制，加強資金管理，確保上級下達的政府專項債券資金安全運轉、落地見效。

　　部門管理的省、市對新區(qū)轉移支付績效自評情況分析

　　2022年省、市轉移支付共計下達資金3349萬元，實際完成預算支出2129萬元，未支出3個項目共計1220萬元，結轉至下年度支付。省、市對新區(qū)轉移支付實際預算執(zhí)行率63.57%，其中7項自評結果為“優(yōu)”?，F(xiàn)將實際支出自評情況分析如下：

　?。ㄒ唬?021年落實支持科技創(chuàng)新若干措施專項資金

　　1.預算執(zhí)行情況

　　下達2021年落實支持科技創(chuàng)新若干措施專項資金235萬元，轉移支付235萬元，資金到位率100%，實際預算執(zhí)行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　對17家高新技術企業(yè)進行獎補，并及時下達獎補資金，引導企業(yè)不斷轉型升級，促進高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展，自評結果為“優(yōu)”。

　?。ǘ?022年度科技創(chuàng)新獎補資金

　　1.預算執(zhí)行情況

　　下達2022年度科技創(chuàng)新獎補資金550萬元，轉移支付550萬，資金到位率100%，實際預算執(zhí)行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　對33家高新技術企業(yè)、8家升級科技創(chuàng)新型企業(yè)、1家新型研發(fā)機構進行獎補，并及時下達獎補資金，引導企業(yè)不斷轉型升級，提高企業(yè)研發(fā)能力，促進高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展，自評結果為“優(yōu)”。

　?。ㄈ?022年度第一批省級科技計劃專項資金

　　1.預算執(zhí)行情況

　　2022年度第一批省級科技計劃專項資金730萬元，轉移支付730萬元，資金到位率100%，實際預算執(zhí)行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　推進新能源、新材料、生物醫(yī)藥等領域重大專項在一定時限內(nèi)完成關鍵技術研究并取得了初步成效，自評結果為“優(yōu)”。

　?。ㄋ模?022年度第一批中央引導地方科技發(fā)展專項資金

　　1.預算執(zhí)行情況

　　2022年度第一批中央引導地方科技發(fā)展專項資金200萬元，轉移支付200萬，資金到位率100%，實際預算執(zhí)行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　中央引導地方科技發(fā)展專項資金為甘肅大宗中藥材為主要原料的健脾益氣類產(chǎn)品質量提升關鍵技術研究及應用提供資金保障，項目在一定時限內(nèi)完成的關鍵技術研究并取得了初步成效，自評結果為“優(yōu)”。

　?。ㄎ澹?022年度第四、五批省級科技計劃專項資金

　　1.預算執(zhí)行情況

　　2022年度第四、五批省級科技計劃專項資金4萬元，轉移支付4萬，資金到位率100%，實際預算執(zhí)行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　為蘭州新區(qū)高抗百合品種篩選及高效快繁技術和多倍體培養(yǎng)研究提供了資金保障，項目在一定時限內(nèi)完成的技術研究并取得了初步成效，自評結果為“優(yōu)”。

　?。?022年度第三批省級科技計劃專項資金

　　1.預算執(zhí)行情況

　　2022年度第三批省級科技計劃專項資金160萬元，轉移支付160萬，資金到位率100%，實際預算執(zhí)行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　中小企業(yè)創(chuàng)新基金為中小企業(yè)開展科學技術研究提供了資金保障，項目承擔單位按照目標責任書及時開展項目研究和成果轉化，增強了企業(yè)開展科技創(chuàng)新工作的積極性主動性。自評結果為“優(yōu)”。

　?。ㄆ撸?022年度第二批中央引導地方科技發(fā)展專項資金

　　1.預算執(zhí)行情況

　　2022年度第二批中央引導地方科技發(fā)展專項資金500萬元，轉移支付250萬，資金到位率50%，實際預算執(zhí)行率為50%

　　2.績效目標完成情況分析

　　中央引導地方科技發(fā)展專項資金為甘肅省超高溫熔鹽泵閥工程研究中心、基于5G物聯(lián)網(wǎng)的機器人智能制造技術研究提供資金保障，項目在一定時限內(nèi)完成的關鍵技術研究并取得了初步成效，自評結果為“優(yōu)”。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　項目按照《任務書》約定，正在加快實施。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　受財政資金撥付影響，沒能夠及時下達資金，項目單位積極克服，如期開展項目研究。下一步，將加大與財政部門溝通力度，確保資金及時下達。

　　七、績效自評結果擬應用和公開情況

　　績效自評結果體現(xiàn)了2022年度資金的使用情況和發(fā)揮的效益。在今后的工作中，我單位將進一步強化績效自評結果的運用，并將結果及時公開通報，發(fā)現(xiàn)問題，限時整改。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：2022年部門預算執(zhí)行情況績效自評表

　　附件2：2022年部門預算執(zhí)行情況績效自評報告

　　附件3：2022年度轉移支付績效自評報告

　　附件4：2022年度轉移支付績效自評表

蘭州新區(qū)科技發(fā)展局  

2022年9月15日