目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 預(yù)算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部 分部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　蘭州新區(qū)黨群工作部是蘭州新區(qū)黨工委、管委會工作部門，正處級建制。中共蘭州新區(qū)機(jī)關(guān)委員會、蘭州新區(qū)工會委員會、共青團(tuán)蘭州新區(qū)工作委員會、蘭州新區(qū)婦女聯(lián)合會、蘭州新區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會（民間商會）設(shè)在黨群工作部。

　?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)新區(qū)精神文明建設(shè)工作。貫徹落實(shí)黨中央和省委關(guān)于精神文明建設(shè)工作的方針政策和決策部署，組織開展社會主義核心價值觀教育實(shí)踐活動，指導(dǎo)開展公民思想道德建設(shè)工作，指導(dǎo)開展文明城市、文明單位等各類創(chuàng)建活動，指導(dǎo)開展新區(qū)農(nóng)村精神文明建設(shè)工作。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)新區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。貫徹落實(shí)黨中央和省委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的方針政策和決策部署，支持民主黨派、無黨派代表人士充分發(fā)揮參政議政職能，做好黨外后備干部隊(duì)伍的建設(shè)工作，負(fù)責(zé)做好黨外知識分子和新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)新區(qū)民族宗教工作。貫徹落實(shí)黨中央和省委關(guān)于民族宗教工作的方針政策和決策部署，指導(dǎo)開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳教育實(shí)踐活動，依法管理宗教事務(wù)，保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護(hù)民族宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定，鞏固和發(fā)展宗教界愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。

　　（四）負(fù)責(zé)新區(qū)工商聯(lián)工作。貫徹落實(shí)黨中央和省委關(guān)于工商聯(lián)工作的方針政策和決策部署，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長，抓好工商聯(lián)招商引資工作，引導(dǎo)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士承擔(dān)社會責(zé)任。

　　（五）負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)黨委日常工作。貫徹落實(shí)黨中央和省委關(guān)于機(jī)關(guān)黨的建設(shè)決策部署，協(xié)調(diào)指導(dǎo)新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織抓好黨的政治、思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律和廉政建設(shè)，督促機(jī)關(guān)黨組織抓好全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)，做好機(jī)關(guān)黨員的教育、管理和監(jiān)督工作。

　?。┴?fù)責(zé)新區(qū)工會工作。貫徹落實(shí)黨中央和省委關(guān)于工會工作的方針政策和決策部署，抓好基層工會組織建設(shè)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)新區(qū)各級工會組織抓好宣傳教育、技能提升、惠工活動、競賽管理、幫扶救助、民主管理、普惠服務(wù)、維權(quán)服務(wù)等工作，負(fù)責(zé)工會經(jīng)費(fèi)和工會資產(chǎn)的管理、使用、監(jiān)督和審查工作。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)新區(qū)共青團(tuán)工作。貫徹落實(shí)黨中央、省委關(guān)于共青團(tuán)和青年工作的方針政策和決策部署，抓好基層團(tuán)組織建設(shè)，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)新區(qū)各級團(tuán)組織抓好組織群眾、引導(dǎo)群眾、服務(wù)群眾、維護(hù)群眾權(quán)益等工作，負(fù)責(zé)做好青年志愿服務(wù)工作。

　　（八）負(fù)責(zé)新區(qū)婦聯(lián)工作。貫徹落實(shí)黨中央和省委關(guān)于婦女工作的方針政策和決策部署，抓好基層婦女組織建設(shè)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)新區(qū)各級婦聯(lián)組織抓好團(tuán)結(jié)婦女、引導(dǎo)婦女、參與民主管理和民主監(jiān)督、為婦女兒童服務(wù)、鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女大團(tuán)結(jié)等工作，配合有關(guān)部門做好女干部和高級女性人才的培養(yǎng)選拔工作，依法維護(hù)和保障婦女兒童的合法權(quán)益。

　　（九）負(fù)責(zé)新區(qū)僑務(wù)工作。貫徹落實(shí)黨中央和省委關(guān)于港澳臺僑工作的方針政策和決策部署，擬定僑務(wù)工作措施并組織協(xié)調(diào)、督促檢查落實(shí)，調(diào)查僑情和僑務(wù)工作情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團(tuán)體涉僑工作，保護(hù)華僑和歸僑僑眷在國內(nèi)的合法權(quán)利和利益。

　　（十）負(fù)責(zé)港澳臺工作。貫徹落實(shí)黨中央和省委關(guān)于港澳臺僑工作的方針政策和決策部署，依法組織協(xié)調(diào)港澳臺胞合法權(quán)益維護(hù)工作，聯(lián)系香港、澳門有關(guān)社團(tuán)及新區(qū)籍的代表人士，做好臺胞、臺屬有關(guān)工作。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)新區(qū)清真食品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營以及清真食品許可手續(xù)和專用標(biāo)志牌使用的審查、審批和管理。

　?。ㄊ┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　?。ㄒ唬┺k公室

　　負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室做好各類綜合性日常事務(wù)，協(xié)助部領(lǐng)導(dǎo)對政務(wù)、業(yè)務(wù)等有關(guān)工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)和檢查督促；負(fù)責(zé)擬定和修改各項(xiàng)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)起草重要文件、重大會議紀(jì)要、綜合性匯報等文字材料；負(fù)責(zé)審核以新區(qū)精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會（辦公室）、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作領(lǐng)導(dǎo)小組（辦公室）、機(jī)關(guān)黨委、工會、婦聯(lián)、團(tuán)委等名義印發(fā)的公文；負(fù)責(zé)做好機(jī)關(guān)文秘、文電收發(fā)、保密、會議組織、檔案和固定資產(chǎn)管理、辦公用品、文印設(shè)備的管理、采購工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各處室做好目標(biāo)任務(wù)考核、日?？记谝约皟?nèi)部績效考核工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理和調(diào)遣單位公務(wù)用車；負(fù)責(zé)做好機(jī)關(guān)財務(wù)管理和人事工作；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

　?。ǘ┙y(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教工作科

　　貫徹執(zhí)行中央省市、新區(qū)關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方面的方針政策，向黨工委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線工作全面情況，提出開展具體工作的意見建議；監(jiān)督檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線政策執(zhí)行情況；聯(lián)系新區(qū)民主黨派和無黨派代表人士,反映意見建議，鼓勵民主黨派充分發(fā)揮參政議政和民主監(jiān)督的職能，會同有關(guān)部門做好黨外人士的培養(yǎng)、選拔、推薦工作;調(diào)查研究新區(qū)黨外知識分子的情況,反映意見建議；加強(qiáng)新區(qū)新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

　　依法管理民族宗教事務(wù)，依法保護(hù)各民族平等、團(tuán)結(jié)、互助、和諧的社會主義民族關(guān)系，依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護(hù)宗教界合法權(quán)益，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧；協(xié)調(diào)處理民族宗教工作中的重大問題，防范利用民族宗教進(jìn)行非法、違法活動，抵御境外敵對勢力利用民族宗教進(jìn)行的滲透活動；廣泛聯(lián)系民族宗教界代表人士，做好民族宗教干部的培養(yǎng)、教育和使用工作；依法加強(qiáng)新區(qū)清真食品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營單位管理。

　　負(fù)責(zé)港澳臺僑事務(wù)，依法組織協(xié)調(diào)港澳臺胞、歸僑僑眷、華僑華人合法權(quán)益維護(hù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團(tuán)體的涉僑工作；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　（三）機(jī)關(guān)黨建工作科

　　負(fù)責(zé)宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策，貫徹執(zhí)行新區(qū)黨工委和機(jī)關(guān)黨委關(guān)于黨的決議、決定；指導(dǎo)新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織抓好黨的思想建設(shè)，對黨員干部進(jìn)行黨的基本理論、基本路線和方針政策教育、形勢和任務(wù)教育，做好專兼職黨務(wù)干部和黨員的培訓(xùn)工作；指導(dǎo)新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)黨的組織建設(shè)，做好黨員管理和發(fā)展工作，審批機(jī)關(guān)發(fā)展的新黨員和預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正；督促指導(dǎo)新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織進(jìn)行按期換屆；審批新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織委員和書記、副書記人選；指導(dǎo)新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織抓好黨的作風(fēng)建設(shè)，按照《中國共產(chǎn)黨章程》和黨內(nèi)有關(guān)規(guī)定，檢查、處理黨組織和黨員違******紀(jì)問題，按照管理權(quán)限審理新區(qū)機(jī)關(guān)黨員干部違******紀(jì)的案件、審批處理決定；協(xié)助新區(qū)黨工委有關(guān)部門督促機(jī)關(guān)各單位開好領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會；指導(dǎo)新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織健全黨內(nèi)生活制度，嚴(yán)肅組織生活，落實(shí)黨內(nèi)關(guān)懷，指導(dǎo)新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織做好民主評議黨員工作，表彰優(yōu)秀黨員，按程序處置不合格黨員；負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織、黨員的統(tǒng)計和黨費(fèi)的收繳工作；負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)黨員組織關(guān)系接轉(zhuǎn)工作；負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織和黨員信息庫的建設(shè)及黨內(nèi)統(tǒng)計年報工作；對新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織貫徹落實(shí)新區(qū)黨工委關(guān)于黨的決議、決定和重要工作部署的情況進(jìn)行督促檢查；對新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織請示的有關(guān)問題作出決定、批復(fù)或者答復(fù)；對新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織黨建工作進(jìn)行研究和指導(dǎo)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的意見和建議；協(xié)調(diào)指導(dǎo)機(jī)關(guān)工、青、婦等群團(tuán)組織開展工作，支持它們依據(jù)各自章程，獨(dú)立負(fù)責(zé)地開展活動；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　（四）精神文明建設(shè)工作辦公室

　　貫徹落實(shí)中央、省市、新區(qū)關(guān)于精神文明建設(shè)工作的方針、政策和重要決定；組織開展調(diào)查研究，分析新區(qū)精神文明建設(shè)工作的現(xiàn)狀問題，向新區(qū)文明委提出意見和建議，為新區(qū)精神文明建設(shè)工作的決策提供依據(jù)；負(fù)責(zé)制定新區(qū)精神文明建設(shè)工作的總體規(guī)劃、年度計劃和其他工作方案；負(fù)責(zé)組織開展新區(qū)公民思想道德建設(shè)工作，著力提高新區(qū)人民思想覺悟、道德水準(zhǔn)、文明素養(yǎng)；負(fù)責(zé)新區(qū)群眾性精神文明創(chuàng)建活動的組織、指導(dǎo)和管理；負(fù)責(zé)組織開展文明城市、文明單位、文明村鎮(zhèn)、文明社區(qū)創(chuàng)建工作，指導(dǎo)文明校園、文明家庭、文明餐桌等各類創(chuàng)建活動；負(fù)責(zé)組織開展主題教育實(shí)踐活動，評選、命名、表彰和推薦精神文明建設(shè)工作中的先進(jìn)集體和先進(jìn)個人；負(fù)責(zé)新區(qū)學(xué)雷鋒志愿服務(wù)的組織建設(shè)、陣地建設(shè)、制度建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作，組織開展多種形式的志愿服務(wù)活動，全面推進(jìn)新區(qū)新時代文明實(shí)踐中心工作；負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)村精神文明建設(shè)工作，持續(xù)推進(jìn)移風(fēng)易俗、美麗鄉(xiāng)村及鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)；負(fù)責(zé)新區(qū)未成年人思想道德建設(shè)工作的規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查落實(shí)等各項(xiàng)工作；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　（五）工會和婦聯(lián)工作科（蘭州新區(qū)工會工作委員會、蘭州新區(qū)婦女工作委員會）

　　統(tǒng)籌新區(qū)基層工會組織建設(shè)，加強(qiáng)對廣大職工的政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo)，指導(dǎo)新區(qū)各級工會組織開展工作；負(fù)責(zé)組織對涉及職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向黨工委、管委會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與勞動關(guān)系矛盾糾紛的協(xié)調(diào)處置和職工重大傷亡事故的調(diào)查處理；推動企業(yè)、行業(yè)建立和完善平等協(xié)商、集體合同制度，指導(dǎo)基層工會進(jìn)行工資協(xié)商談判，維護(hù)新區(qū)職工群眾的合法權(quán)益；制定并組織實(shí)施新區(qū)工會工作計劃；組織和引導(dǎo)基層工會開展勞動競賽、職工合理化建議和技術(shù)革新、技術(shù)改造等活動；開展困難職工幫扶救助工作；發(fā)動開展職工醫(yī)療互助保障工作；引導(dǎo)職工和工會會員增強(qiáng)主人翁意識，提高思想道德水平和科學(xué)文化技術(shù)素質(zhì)，組織開展積極向上的文化體育活動；負(fù)責(zé)全區(qū)工會經(jīng)費(fèi)的管理、使用、審查工作，指導(dǎo)督促各基層工會加強(qiáng)工會資產(chǎn)管理；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　統(tǒng)籌新區(qū)基層婦女組織建設(shè)工作，指導(dǎo)新區(qū)各級婦聯(lián)組織開展工作；關(guān)注與婦女相關(guān)的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時向新區(qū)黨工委反映新區(qū)婦女工作現(xiàn)狀和問題，提出對策建議；做好婦女創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作，組織開展勞動技能培訓(xùn)、轉(zhuǎn)移就業(yè)、居家靈活就業(yè)等工作，搭建服務(wù)平臺，拓寬就業(yè)渠道；加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)各方為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事；接待和受理婦女群眾的來信、來訪案件，依法維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益；教育和引導(dǎo)婦女踐行社會主義核心價值觀，發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，提高綜合素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展；制定并組織實(shí)施新區(qū)婦女工作計劃；配合相關(guān)部門積極開展培訓(xùn)、推薦、選拔優(yōu)秀女干部工作，做好下一級婦聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子協(xié)管工作；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　（六）共青團(tuán)工作科(共青團(tuán)蘭州新區(qū)工作委員會)

　　貫徹執(zhí)行黨中央、省市和新區(qū)關(guān)于青少年工作的方針政策；負(fù)責(zé)新區(qū)共青團(tuán)組織建設(shè)、團(tuán)員發(fā)展和團(tuán)費(fèi)收繳工作；負(fù)責(zé)制定新區(qū)共青團(tuán)工作計劃和青少年發(fā)展規(guī)劃，會同各單位黨組織指導(dǎo)、檢查、督促、考核新區(qū)各級共青團(tuán)的工作，協(xié)助新區(qū)各單位黨組織選拔、管理、考核、培訓(xùn)團(tuán)的干部；負(fù)責(zé)新區(qū)青年志愿者隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)范新區(qū)青年志愿者的組織管理；依法維護(hù)新區(qū)青少年合法權(quán)益；會同教育主管部門強(qiáng)化對團(tuán)員青年的思想引領(lǐng)；加強(qiáng)新區(qū)青少年對外友好交流工作；負(fù)責(zé)團(tuán)員青年教育培訓(xùn)工作，切實(shí)提升團(tuán)員青年綜合素質(zhì)；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　（七）工商聯(lián)工作科（蘭州新區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會）

　　宣傳和貫徹執(zhí)行黨的非公有制經(jīng)濟(jì)路線方針政策和國家法律法規(guī)規(guī)章，負(fù)責(zé)新區(qū)工商聯(lián)會員的服務(wù)管理工作，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士在新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中發(fā)揮積極作用；負(fù)責(zé)做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士綜合評價和政治安排、社會安排的推薦等工作；健全和完善會員訴求渠道，維護(hù)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士利益訴求，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益；參與相關(guān)經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁等工作；負(fù)責(zé)商會（協(xié)會）的組建，指導(dǎo)所屬商會（協(xié)會）各項(xiàng)工作開展，做好會員發(fā)展和入會服務(wù)及有關(guān)資料的統(tǒng)計工作；指導(dǎo)商會（協(xié)會）黨組織建設(shè)工作，推動成立行業(yè)性黨組織；負(fù)責(zé)工商聯(lián)組織的對外聯(lián)絡(luò)工作，增強(qiáng)與省內(nèi)外非公經(jīng)濟(jì)組織和非公經(jīng)濟(jì)人士的聯(lián)系，積極開展民間外交，引導(dǎo)會員參與“一帶一路”和新區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)；為會員提供政策信息、人才交流培訓(xùn)等服務(wù)；積極引導(dǎo)非公有制企業(yè)和非公經(jīng)濟(jì)人士承擔(dān)社會責(zé)任，大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展，積極投身光彩事業(yè)；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　(以上表格詳見附件)

第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為1524.61萬元。與上年度相比,收、支總計各減少21.67萬元,下降1.4%,主要原因是2022年度受疫情影響整體預(yù)算降低了，2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計1524.61萬元,其中：財政撥款收入1524.61萬元,占100.00%；

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計1524.61萬元,其中：基本支出586.84萬元,占38.49%；項(xiàng)目支出937.77萬元,占61.51%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為1524.61萬元。與上年相比,各減少21.67萬元,下降1.4%。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1519.11萬元,較上年決算數(shù)減少22.18萬元,下降1.44%。主要原因是2022年度受疫情影響整體預(yù)算降低了。

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1449.61萬元,支出決算為1458.47萬元,完成年初預(yù)算的100.61%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中期做了預(yù)算調(diào)整。

　　2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為24.66萬元,支出決算為17.01萬元,完成年初預(yù)算的68.96%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年人員變動較大，調(diào)入人員與調(diào)出人員繳納醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助數(shù)額不一致，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)與決算有差異。

　　3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為19.92萬元,支出決算為19.60萬元,完成年初預(yù)算的98.42%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年人員變動較大，調(diào)入人員與調(diào)出人員繳納公積金數(shù)額不一致，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)與決算有差異。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出586.84萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)549.46萬元,較上年決算數(shù)減少71.11萬元,下降11.46%,主要原因是2022年人員變動較大，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)與決算有差異。人員經(jīng)費(fèi)用途人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員工資、績效工資、其他聘用人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、大病救助、住房公積金等費(fèi)用。

　　公用經(jīng)費(fèi)37.38萬元,較上年決算數(shù)減少625.31萬元,下降94.36%,主要原因是2022年將新區(qū)工會經(jīng)費(fèi)從公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整到項(xiàng)目支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.38萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少625.31萬元,下降94.36%,主要原因是2022年將新區(qū)工會經(jīng)費(fèi)從公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整到項(xiàng)目支出。

　　我單位2022年度無會議費(fèi)支出相關(guān)經(jīng)費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.64萬元,較上年決算數(shù)增加0.64萬元,增長100%,主要原因是為開展部門黨務(wù)工作學(xué)習(xí)。

　　八、政府采購支出情況說明

　　我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于各項(xiàng)業(yè)務(wù)外出用車。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入5.50萬元,本年支出5.50萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入5.5萬元為用于教育事業(yè)的彩票公益金支出，已下?lián)芙o新區(qū)各學(xué)校用于少年宮項(xiàng)目建設(shè)。  

  十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為1.70萬元,支出決算為1.54萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響接待次數(shù)減少。較上年決算數(shù)減少1.78萬元,下降53.58%,主要原因是疫情影響接待次數(shù)減少。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.29萬元,支出決算為1.29萬元,較上年決算數(shù)減少1.71萬元,下降56.85%,主要原因是疫情影響接待次數(shù)減少。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.29萬元,支出決算為1.29萬元,較上年決算數(shù)減少1.71萬元,下降56.85%,主要原因是疫情影響接待次數(shù)減少。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.41萬元,支出決算為0.25萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年受疫情影響調(diào)研新區(qū)人員減少，業(yè)務(wù)招待次數(shù)降低。較上年決算數(shù)減少0.07萬元,下降23.17%,主要原因是2022年受疫情影響調(diào)研新區(qū)人員減少，業(yè)務(wù)招待次數(shù)降低。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次30人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

　　(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中精神文明建設(shè)經(jīng)費(fèi)99.94萬元、新區(qū)獲批10周年文藝晚會經(jīng)費(fèi)80.66萬、工作經(jīng)費(fèi)30萬元、工商聯(lián)招商引資工作經(jīng)費(fèi)12.10萬元、新區(qū)工會經(jīng)費(fèi)665.30、慰問經(jīng)費(fèi)20萬元。通過自評，4個項(xiàng)目自評結(jié)果均全部達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

　　(二)績效自評結(jié)果

　　我部門在2022年度部門決算中反映精神文明建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、工商聯(lián)招商引資工作經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教工作、共青團(tuán)和婦聯(lián)工作、機(jī)關(guān)黨建工作經(jīng)費(fèi)、慰問經(jīng)費(fèi)、新區(qū)獲批10周年慶?；顒咏?jīng)費(fèi)等5個項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

　　精神文明建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為92分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元,執(zhí)行數(shù)為99.95萬元,完成預(yù)算的99.95%。工商聯(lián)招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為89分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元,執(zhí)行數(shù)為12.09萬元,完成預(yù)算的40%。統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教工作、共青團(tuán)和婦聯(lián)工作、機(jī)關(guān)黨建工作經(jīng)費(fèi)根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元,執(zhí)行數(shù)為30萬元,完成預(yù)算的100%。慰問經(jīng)費(fèi)根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預(yù)算的100%。新區(qū)獲批10周年慶?；顒咏?jīng)費(fèi)根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為80.66萬元,完成預(yù)算的95.91%。

　　項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是精神文明建設(shè)推進(jìn)有力。高效運(yùn)行“蘭州新區(qū)道德講堂”智慧平臺，組建蘭州新區(qū)思想道德宣講團(tuán)，全方位、立體化開展道德宣講，受眾超10萬人，選樹培育了一批有影響力、有示范性的道德模范、先進(jìn)典型。積極助力蘭州市爭創(chuàng)全國文明典范城市，創(chuàng)建省市級文明單位29家。高標(biāo)準(zhǔn)打造新時代文明實(shí)踐中心，創(chuàng)新開展文明實(shí)踐活動，培育了“城市花園共享責(zé)任田認(rèn)領(lǐng)平臺”“新時代文明實(shí)踐振興工廠”“避險搬遷送關(guān)愛”等文明實(shí)踐品牌。二是統(tǒng)一戰(zhàn)線事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。舉辦新區(qū)“統(tǒng)一戰(zhàn)線大講堂”2期，開展走訪宣講6輪次。支持新區(qū)政協(xié)委員、民主黨派參政議政，創(chuàng)辦統(tǒng)戰(zhàn)領(lǐng)域社情民意?？?，暢通溝通聯(lián)絡(luò)機(jī)制，為新區(qū)發(fā)展建箴言、獻(xiàn)良策。深入推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建，探索打造小橫路互嵌式社區(qū)新樣板，積極促進(jìn)新康村生態(tài)移民交流交往交融。深化“黨親國好法大”教育實(shí)踐活動，依法管理宗教事務(wù)水平顯著提升。三是民營經(jīng)濟(jì)活力持續(xù)釋放。持續(xù)推進(jìn)“以商招商”，新引進(jìn)項(xiàng)目7個、簽約金額7.62億元。積極構(gòu)建上下協(xié)同、政企互通機(jī)制，持續(xù)開展“千企調(diào)研紓困”，幫助解決短期融資、招才用工、涉訴涉法等一批生產(chǎn)經(jīng)營難題。正威銅業(yè)、國通大宗、宏建建業(yè)等6家企業(yè)入選2022年甘肅省民營企業(yè)“50強(qiáng)”。四是機(jī)關(guān)黨建質(zhì)量全面提升。持續(xù)破解機(jī)關(guān)黨建“兩張皮”問題，選樹命名機(jī)關(guān)“四好黨建”示范點(diǎn)7個。五是群團(tuán)事業(yè)發(fā)展成效顯著。舉辦“統(tǒng)戰(zhàn)大講堂”“職工大講堂”“青年大講堂”“巾幗大講堂”“工商聯(lián)大講堂”等主題宣講活動320多場次。高質(zhì)量舉辦“蘭州新區(qū)獲批10周年文藝晚會”，奏響堅(jiān)定信心奮進(jìn)新征程的“主旋律”。深化產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍改革，建成實(shí)訓(xùn)基地10個、職工創(chuàng)新平臺24個，成功舉辦新區(qū)首屆餐飲行業(yè)職工職業(yè)技能大賽等技能競賽11場次。建成全省規(guī)模最大的“新就業(yè)形態(tài)勞動者驛站”，累計建成戶外勞動者驛站20個，切實(shí)解決新就業(yè)形態(tài)群體吃飯難、喝水難、休息難等現(xiàn)實(shí)問題，被人民網(wǎng)、工人日報、甘肅電視臺等多家主流媒體宣傳報道。

　　發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效目標(biāo)執(zhí)行出現(xiàn)的偏差。重點(diǎn)工作在7月份以后開展，造成上半年預(yù)算執(zhí)行率不高。

　　下一步改進(jìn)措施：1.進(jìn)一步提高思想認(rèn)識。認(rèn)真學(xué)習(xí)預(yù)算績效管理政策文件，強(qiáng)化“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效管理理念，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，在編制、執(zhí)行、監(jiān)督等過程中，切實(shí)提高財政資金使用效率，營造“講績效、重績效、用績效”的良好氛圍，進(jìn)一步提高預(yù)算管理工作水平。

　　2.切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算績效管理。注重資金使用效益，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理，績效目標(biāo)設(shè)置是否科學(xué)合理，直接關(guān)系到預(yù)算績效管理工作的質(zhì)量，并對預(yù)算支出決策的科學(xué)性產(chǎn)生直接影響，今后要注重強(qiáng)化績效目標(biāo)的前置作用，科學(xué)合理設(shè)置績效目標(biāo)，為后續(xù)的績效評價和結(jié)果應(yīng)用打好基礎(chǔ)。

　　3.加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。注重人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過多種方式加強(qiáng)對績效管理政策法規(guī)的學(xué)習(xí)以及預(yù)算績效管理專業(yè)知識和業(yè)務(wù)技能方面的提升。

　　(三)部門績效評價結(jié)果

　　新區(qū)黨群工作部2022年項(xiàng)目績效評價的可靠性基于佐證材料，嚴(yán)格按照績效評價指標(biāo)體系和評分標(biāo)準(zhǔn)打分?？傮w實(shí)施情況良好，項(xiàng)目績效目標(biāo)申報依據(jù)充分、程序規(guī)范，資金使用規(guī)范合理，管理制度健全，制度執(zhí)行有效；保質(zhì)保量完成精神文明建設(shè)各項(xiàng)工作任務(wù)、群團(tuán)各項(xiàng)工作任務(wù)、工商聯(lián)招商引資任務(wù)及慰問工作任務(wù)，但也存在一些問題，主要是部分項(xiàng)目績效指標(biāo)的三級指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化，部分檔案整理不及時，保存機(jī)制不完善。

第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：蘭州新區(qū)黨群工作部2022年度部門決算表