目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　第四部分 預(yù)算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院（文曲湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）始建于1965年，2012年12月從蘭州市皋蘭縣劃入蘭州新區(qū)管轄。2018年6月從西岔鎮(zhèn)西岔村搬遷到現(xiàn)址。單位建筑面積1800平方米，是蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要承擔(dān)為轄區(qū)內(nèi)常住居民和周邊院校學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)、便捷、廉價(jià)的基本醫(yī)療服務(wù)和兒童計(jì)劃免疫、孕產(chǎn)婦保健、新生兒體檢、傳染病報(bào)告，居民健康體檢，特殊人群的健康管理和家庭醫(yī)生簽約等基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　醫(yī)院設(shè)置病床20張,現(xiàn)有職工75人，其中，本科學(xué)歷60人，?？茖W(xué)歷15人；副高級職稱3人，中級職稱8人，初級職稱58人、員級5人、管理1人。設(shè)有內(nèi)兒、外、婦產(chǎn)、中醫(yī)、口腔、醫(yī)技，藥房、公共衛(wèi)生、防疫等14個科室。作為一級醫(yī)療機(jī)構(gòu)，堅(jiān)持“以防為主、中西醫(yī)并重”的醫(yī)療衛(wèi)生工作方針，應(yīng)用中西醫(yī)結(jié)合的診療方法，開展常見病、多發(fā)病、老年病和慢性病等疾病的基本的醫(yī)療救治和康復(fù)保健工作。

　　現(xiàn)配備有DR、彩超、心電圖機(jī)、全自動生化分析儀、血細(xì)胞分析儀、血沉儀、電解質(zhì)分析儀，糖化血紅蛋白、兒童骨密度檢測儀、新生兒聽力篩查儀，黃疸檢測儀等檢查化驗(yàn)設(shè)備，能完成常規(guī)的化驗(yàn)檢查項(xiàng)目，配備有急救車、除顫儀、心電監(jiān)護(hù)儀、洗胃機(jī)等急救設(shè)備，能開展基本的急救服務(wù)。配備有熏蒸機(jī)、牽引床、中頻治療儀、磁振熱治療儀等中醫(yī)治療理療設(shè)備，可利用中醫(yī)藥和中醫(yī)適宜技術(shù)的“簡、便、驗(yàn)、廉”診療特點(diǎn)，開展中醫(yī)康復(fù)治療服務(wù)。另外，還配備有口腔綜合治療儀開展口腔疾病的診治工作。

第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見附件）

　　二、收入決算表（詳見附件）

　　三、支出決算表（詳見附件）

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見附件）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見附件）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（詳見附件）

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（詳見附件）

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見附件）

　　本單位無政府基金預(yù)算故此表無數(shù)據(jù)

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見附件）

　　本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算故此表無數(shù)據(jù)

第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計(jì)1,505.52萬元。收、支較上年決算數(shù) 減少168.31萬元,下降10.05%,主要原因是2021年衛(wèi)生系統(tǒng)新增醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員從我單位調(diào)配，單位人員較上年下降，人員經(jīng)費(fèi)減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2021 年度收入合計(jì)1,445.32萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入802.38萬元，占55.52%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬元，占0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補(bǔ)助收入217.56萬元，占 15.05%；事業(yè)收入425.38萬 元，占29.43%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入 0.00萬元，占0.00%；其他 收入0.00萬元，占0.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021 年度支出合計(jì)1,505.52萬元，其中：基本支出1,259.24萬元，占83.64%；項(xiàng)目支出 246.28萬元，占16.36%；上繳上 級支出0.00萬元，占0.00%； 經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占 0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021 年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)802.38萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各 減少99.85萬元，下降11.07%。主要原因是2021年衛(wèi)生系統(tǒng)新增醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員從我單位調(diào)配，單位人員較上年下降，人員經(jīng)費(fèi)減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出802.38萬元，較上年決算數(shù) 減少99.85萬 元，下降11.07%。主要原因是2021年衛(wèi)生系統(tǒng)新增醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員從我單位調(diào)配，單位人員較上年下降，人員經(jīng)費(fèi)減少。主 要用于以下幾個方面：

　　1．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為65.93萬元，支出決算為53.06萬元，完成年初預(yù)算的80.49%,決算 數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年衛(wèi)生系統(tǒng)新增醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員從我單位調(diào)配，單位人員較上年下降，人員經(jīng)費(fèi)減少。

　　2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為996.20萬元，支出決算為713.09萬元，完成年初預(yù)算的71.58%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是，2021年衛(wèi)生系統(tǒng)新增醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員從我單位調(diào)配，單位人員較上年下降，人員經(jīng)費(fèi)減少。

　　3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為50.08萬元，支出決算為36.23萬元，完成年初預(yù)算的72.35%,決算 數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年衛(wèi)生系統(tǒng)新增醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員從我單位調(diào)配，單位人員較上年下降，人員經(jīng)費(fèi)減少。

　　4.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出802.38萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)755.03 萬元，較上年決算數(shù)減少107.14萬元，下降12.43%，主要原因是2021年衛(wèi)生系統(tǒng)新增醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員從我單位調(diào)配，單位人員較上年下降，人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)47.36 萬元，較上年決算數(shù)增加7.30萬元，增長18.20%，主要原因是本年度人員較上年增加，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、單位取暖費(fèi)。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　我單位屬于事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2021 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費(fèi)用年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元， 其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù) 為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為 0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬 元。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)47.36 萬元，較上年決算數(shù)增加7.30萬元，增長18.20%，主要原因是本年度人員較上年增加，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、單位取暖費(fèi)。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 1.06萬元，較上年決算數(shù)減少1.02萬 元，下降49.04%，主要原因是本年人員培訓(xùn)較上年有所下降。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購支出合計(jì)0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、 主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車 0輛，其他用車1輛，其他用車為單位救護(hù)車，主要用于單位急救保障。單價(jià)50萬 元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2021年度整體績效進(jìn)行自評,我單位較好的完成了總體目標(biāo)。

　　二、績效自評情況

　?。ㄒ唬╉?xiàng)目績效自評情況

　　我部門在2021年度部門決算中無項(xiàng)目支出。未開展項(xiàng)目績效自評。

　　（二）整體績效自評情況

　　我單位積極組織人員開展2021年整體績效自評工作，自評范圍為本單位，整體績效自評得分為9.8分，具體分析見蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院2021年度整體績效自評報(bào)告。

　　三、部門績效評價(jià)結(jié)果

　　對照2021整體自評績效評價(jià)工作，存在的問題與不足主要有：相關(guān)業(yè)務(wù)科室對績效申報(bào)、監(jiān)控、自評認(rèn)識不深刻，重視程度不高。部分績效目標(biāo)申報(bào)依據(jù)不充分，目標(biāo)設(shè)立不清晰，產(chǎn)出效果設(shè)立不到位等問題。

第五部分   名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非 本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十五、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)西岔中心院2021年度績效自評表

　　　　　2.蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院2021年決算公開表

　　　　　3、蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院2021年度整體支出績效自評報(bào)告