按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》等法規(guī)及文件精神，現(xiàn)將2023年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　依據(jù)國(guó)家教育法律法規(guī)管理全鎮(zhèn)各校教育工作，實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位職責(zé)。抓好教師隊(duì)伍師德建設(shè)，使每個(gè)教師都熱愛(ài)教育事業(yè)，做好安全防范，保證師生的人身安全，促進(jìn)中小學(xué)學(xué)生持續(xù)、全面發(fā)展。

　　二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

　　1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　永登縣上川鎮(zhèn)中心小學(xué)隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院），本單位包含1所初中、1所九年一貫制學(xué)校、10所完全小學(xué)、2個(gè)教學(xué)點(diǎn)、1所中心幼兒園。

　　2、人員設(shè)置情況

　　實(shí)有編制165人，2023年1月實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員182人，其中：在職教師162人，遺屬20人。

　　三、部門(mén)預(yù)算收支增減變化說(shuō)明

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　　2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3857.16萬(wàn)元，2022年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1795.63萬(wàn)元，2023年較2022年增長(zhǎng)2061.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度114.81%，因?yàn)?023年教師、學(xué)生數(shù)增加，各類(lèi)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　人員經(jīng)費(fèi)支出3820.55萬(wàn)元，其中：在職人員工資783.86萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼684.36萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)211.23萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)110.24萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)92.34萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)14.54萬(wàn)元，住房公積金158.42萬(wàn)元，遺屬人員生活補(bǔ)助6.48萬(wàn)元，班主任津貼40.02萬(wàn)元，生活補(bǔ)助（績(jī)效工資）1571.38萬(wàn)元，獨(dú)生子女費(fèi)0萬(wàn)元。

　　日常公用經(jīng)費(fèi)支出36.61萬(wàn)元，其中：?jiǎn)挝蝗∨M(fèi)0.8萬(wàn)元，辦公費(fèi)2.8萬(wàn)元，福利費(fèi)33.01萬(wàn)元。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2023年我單位預(yù)算項(xiàng)目支出78.525萬(wàn)元，2022年我單位預(yù)算無(wú)項(xiàng)目支出，2023年較2022年增加78.525萬(wàn)元，因?yàn)?023年學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)按項(xiàng)目支出申報(bào)，因此項(xiàng)目支出數(shù)增加。

　?。ㄈ┤?jīng)費(fèi)

　　2023年“三公”經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況

　　2023年我單位既無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算，也未安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額14.1萬(wàn)元，分別是采購(gòu)辦公桌2.1萬(wàn)元，A4彩色打印機(jī)1.8萬(wàn)元，復(fù)印紙3萬(wàn)元，桌前椅0.88萬(wàn)元，辦公椅2.32萬(wàn)元，臺(tái)式計(jì)算機(jī)4萬(wàn)元。

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)總額為3726.22萬(wàn)元。本年度增加0萬(wàn)元，折舊675.96萬(wàn)元，現(xiàn)有固定資產(chǎn)數(shù)3050.26萬(wàn)元。

　　七、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　2023年我校將認(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專(zhuān)款專(zhuān)用，資金支付依據(jù)和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。上述預(yù)算合理，內(nèi)容真實(shí)，符合我單位工作實(shí)際。支出嚴(yán)格按厲行節(jié)約、量入為出的原則，做到收支平衡。提高財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績(jī)效工作成效良好，保障工作正常運(yùn)行。

　　上川鎮(zhèn)中心小學(xué)2023年預(yù)算全部納入績(jī)效管理,對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算績(jī)效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化。在2023年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我單位將認(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度，做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專(zhuān)款專(zhuān)用，資金支付依據(jù)和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，提高財(cái)政資金使用效益，保證預(yù)算績(jī)效工作成效良好，對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況作出評(píng)價(jià)。

　　2023年我單位將按照國(guó)家預(yù)算法等相關(guān)要求，嚴(yán)格杜絕亂花錢(qián)、違規(guī)花錢(qián)等現(xiàn)象、控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支、特別是經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，爭(zhēng)取每筆開(kāi)支都做到合理合法。

　　八、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款：指新區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛。

　　4、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

　　5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　6、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　7、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　8、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　2.2023年永登縣上川鎮(zhèn)中心小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表

　　3.2023年永登縣上川鎮(zhèn)中心小學(xué)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表