7、公共衛(wèi)生科：負責(zé)轄區(qū)內(nèi)65歲以上老年人體檢、0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦等重點人群健康管理、慢性病等預(yù)防體檢工作。

　?。ǘ┤藛T設(shè)置情況

　　我單位實有工作人員115人，其中：財政供養(yǎng)人員47人（正式在編在崗42人，聘用人員5人），院內(nèi)聘用人員68人。

　?。ㄈ╊A(yù)算單位范圍

　　永登縣秦川中心衛(wèi)生院（本級）

　　三、部門預(yù)算收支增減情況變化說明

　　本單位2023年預(yù)算共安排資金1016.38萬元，較上年增加168.70萬元。

　　（一）基本支出

　　1、基本支出預(yù)算情況

　　2023年基本支出預(yù)算906.50萬元，847.68萬元，其中：

　　工資福利支出537.08萬元，包括：在職人員工資369.38萬元，聘用人員工資39.85萬元，社會保險保障繳費88.75萬元，住房公積金39.12萬元。繳費441.43萬元。主要用于單位財政供養(yǎng)人員工資福利等的支出。

　　商品和服務(wù)支出41.56萬元。152.97萬元。包括辦公費3.29萬元；郵電費3.76萬元；水電費2.82萬元；單位取暖費15.47萬元；差旅費4.23萬元；福利費8.15萬元；維修（維護）費1.50萬元；印刷費2.35萬元。主要用于單位日常公用經(jīng)費的支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費2.58萬元，主要用于開支培訓(xùn)費。

　　對個人和家庭的補助支出325.27萬元。253.28萬元。生活補助（遺屬補助）2.76萬元；生活補助（其他生活補助）322.51萬元。主要用于單位遺屬人員補助、職工績效工資等。

　　三公經(jīng)費預(yù)算0萬元。其中因公出國（境）0萬元、公務(wù)接待費0萬元、公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。主要用于單位公務(wù)用車加油維修。

　　2、基本支出預(yù)算增減變動說明

　　工資福利支出經(jīng)費比 2022年441.43萬元增加95.65萬元，主要原因是在職人員職稱晉升導(dǎo)致相應(yīng)的工資及公積金、采暖補貼、社會保障費等增加。

　　日常公用經(jīng)費比 2022年40.51萬元增加1.05萬元。主要是在職人員工資變化導(dǎo)致福利費等公用經(jīng)費變化。

　　對個人和家庭生活補助比2022年253.28萬元增加71.99萬元。主要是在職人員職務(wù)晉升導(dǎo)致績效工資總額增加。

　　三公經(jīng)費與2022年預(yù)算比較無變化。

　　（二）項目支出

　　本單位2023年共安排項目支出109.88萬元。主要為單位業(yè)務(wù)用房租賃費支出。較2022年無變化。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況及增減變動情況說明

　　本單位2023年共安排機關(guān)運行經(jīng)費2.58萬元，主要用于人員培訓(xùn)費的支出。較上年度2.35萬元增加0.23萬元，主要原因是在職人員工資變化導(dǎo)致培訓(xùn)費增加。

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　1、資產(chǎn)構(gòu)成情況

　　截止至2023年1月1日，流動資產(chǎn)825.31萬元，較上年增長27.83 %，占資產(chǎn)總額54.3 %；固定資產(chǎn)凈值435.81萬元，較上年減少5.74%，占資產(chǎn)總額 28.67%；長期待攤費用258.85萬元，較上年減少14.46%，占資產(chǎn)總額17.03%；在建工程 0 萬元，較上年增長 % ， 占資產(chǎn)總額 0.00 %；長期投資 0 萬元，占資產(chǎn)總額 0.00 %；無形資產(chǎn) 0 萬元，較上年增長 %，占資產(chǎn)總額 %； 公共基礎(chǔ)設(shè)施等行政事業(yè)性國有資產(chǎn)0 萬元，占資產(chǎn)總額0.00 %。

　　2、固定資產(chǎn)構(gòu)成情況

　　土地、房屋及構(gòu)筑物 258.08萬元，占固定資產(chǎn)的 59.22 %（其中，房屋 258.08萬元，占固定資產(chǎn)的 59.22 %）；通用設(shè)備 42.01 萬元，占 9.64 %（其中，車輛 0 萬元，占 0 %，單價50萬（含）以上（不含車輛）設(shè)備 0 萬元，占 0.00 %）；專用設(shè)備 115.30 萬元，占 26.46 %（單價100萬（含）以上設(shè)備 0 萬元，占 0.00 %）；文物和陳列品 0 萬元，占 0 %；圖書檔案 0 萬元，占 0.00 %；家具、用具、裝具及動植物 20.42 萬元，占 4.68 %。

　　3、車輛構(gòu)成情況

　　本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是用于醫(yī)院醫(yī)療急救保障用車。

　　六、政府采購情況說明

　　本單位2023年政府采購預(yù)算支出17.25萬元，主要為辦公用品采購，具體安排如下：A4復(fù)印紙60箱12000元，A5復(fù)印紙20箱4000元，臺式計算機8臺40000元，便攜式計算機4臺28000元，硒鼓100盒15000元，粉盒100盒30000元，多功能一體機5臺10000元，1.5P空調(diào)1臺3500元，LED顯示屏1組30000元。以上辦公用品通過新區(qū)采購平臺采購，保證政府采購合規(guī)化。

　　七、部門預(yù)算績效評價情況

　　(一）2022年預(yù)算績效管理工作情況

　　1、組織保障方面：2022年在單位黨支部的領(lǐng)導(dǎo)下，我院財務(wù)科派專人積極協(xié)調(diào)組織相關(guān)科室人員完成了2022年部門整體、項目預(yù)算績效目標(biāo)申報，績效運行監(jiān)控、評價等相關(guān)工作。

　　2、績效目標(biāo)管理方面：2022年按照新區(qū)財政的要求，為進一步推動預(yù)算績效管理工作提質(zhì)擴面，充分發(fā)揮部門預(yù)算績效管理主體作用，規(guī)范預(yù)算績效目標(biāo)申報，強化績效目標(biāo)約束，促進預(yù)算和績效管理一體化，提高財政資源配置效率和使用效益。2022我院年初共計完成1個項目的績效目標(biāo)申報工作，資金共計109.88萬元?？冃繕?biāo)申報嚴格按照標(biāo)準(zhǔn)完成，通過第三方專家審核通過。

　　3、績效運行監(jiān)控方面：2022年9月，按照績效運行監(jiān)控的相關(guān)要求，我院對本部門1-9月1個項目進行了績效目標(biāo)監(jiān)控工作。截止2022年12月，督促完成2022年項目績效目標(biāo)。

　　4、績效評價管理方面：根據(jù)蘭州新區(qū)管委會《蘭州新區(qū)全面推進預(yù)算績效管理實施細則》的相關(guān)要求，我院積極組織人員開展2022年績效自評工作，對照年初整體績效目標(biāo)，我院較好的完成了總體目標(biāo)。

　　5、績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：對照2022年項目績效自評、績效評價工作，存在的問題與不足主要有：相關(guān)業(yè)務(wù)科室對項目績效申報、監(jiān)控、自評認識不深刻，重視程度不高。通過項目的績效自評及評價工作，積極運用評價結(jié)果，糾正項目在實施過程中出現(xiàn)的問題。

　?。ǘ?023年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況

　　本部門績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及預(yù)算資金109.88萬元，主要的項目支出有109.88萬元。其中：一般公共預(yù)算項目1個，涉及財政支出109.88萬元。

　　2023年我單位將認真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，積極推進預(yù)算績效管理工作，嚴格遵守財經(jīng)紀(jì)律，進一步健全財務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)?？冃гu價結(jié)果為上述預(yù)算合理，內(nèi)容真實，符合我單位工作實際。支出嚴格按厲行節(jié)約、量入為出的原則，做到收支平衡。項目執(zhí)行的經(jīng)濟性、效率性、效益型也比較精準(zhǔn)，達到了預(yù)算設(shè)定的各項績效目標(biāo)。提高財政資金使用效益和科學(xué)精細化管理水平，保證預(yù)算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　八、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（五）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項 公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　（八）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（九）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.永登縣秦川中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開表

　　2.永登縣秦川中心衛(wèi)生院2023年項目支出績效目標(biāo)申報表

　　3.永登縣秦川中心衛(wèi)生院2023年整體支出績效目標(biāo)申報表