一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）單位主要職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，推進(jìn)素質(zhì)教育,研究新區(qū)教育體育發(fā)展戰(zhàn)略與中長(zhǎng)期規(guī)劃；研究擬訂新區(qū)地方性的教育體育法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實(shí)施；統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新區(qū)城鄉(xiāng)教育綜合改革。

　　2.編制新區(qū)教育體育事業(yè)發(fā)展的年度計(jì)劃和招生計(jì)劃，并組織、指導(dǎo)實(shí)施。

　　3.綜合管理新區(qū)的基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。負(fù)責(zé)教育的督導(dǎo)與評(píng)估；管理新區(qū)所屬學(xué)校固定資產(chǎn)、內(nèi)部審計(jì)制度和規(guī)定。

　　4.負(fù)責(zé)新區(qū)教育系統(tǒng)的師資隊(duì)伍建設(shè)工作、教師資格的認(rèn)定和職稱(chēng)的評(píng)審工作；負(fù)責(zé)學(xué)校和單位的人事勞資管理工作。

　　5.規(guī)劃和指導(dǎo)學(xué)校的社會(huì)主義精神文明建設(shè)和思想政治工作、品德教育工作、體育衛(wèi)生藝術(shù)及國(guó)防教育工作。

　　6.負(fù)責(zé)教育、體育事業(yè)的行政管理及統(tǒng)計(jì)工作；組織新區(qū)體育競(jìng)賽，承辦省、市開(kāi)展的體育競(jìng)賽。

　　7.依法審批、核發(fā)在新區(qū)范圍內(nèi)申辦涉及教育、體育等社會(huì)事業(yè)的行政許可和申報(bào)工作；負(fù)責(zé)教育、體育事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)和管理工作。

　　8.做好教育、體育事業(yè)調(diào)研工作，抓典型，表彰先進(jìn)，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，研究解決有關(guān)教育、體育事業(yè)發(fā)展的共性問(wèn)題。

　　9.貫徹執(zhí)行國(guó)家教育招生考試政策法規(guī)并制定地方性招生考試配套政策及實(shí)施方案，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)省、市教育考試院相關(guān)工作。

　　10.負(fù)責(zé)各級(jí)各類(lèi)教育資助和追繳各類(lèi)助學(xué)貸款，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)省、市教育資助中心相關(guān)工作。

　　11.負(fù)責(zé)組織各教育教學(xué)單位貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市以及黨工委、管委會(huì)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)學(xué)校安全維穩(wěn)和應(yīng)急管理工作。

　　12.負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)習(xí)營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐和新區(qū)內(nèi)運(yùn)營(yíng)的校車(chē)實(shí)施監(jiān)管；負(fù)責(zé)新區(qū)中小學(xué)、幼兒園校園安全管理工作。

　　13.加強(qiáng)指導(dǎo)新區(qū)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校黨的建設(shè)工作，負(fù)責(zé)開(kāi)展黨的理論、路線、方針、政策的宣傳教育。

　　14.完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　　(二)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）設(shè)以下內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、黨群人事工作科、規(guī)劃與裝備科、基礎(chǔ)教育科、職業(yè)教育科（學(xué)校安全管理辦公室、學(xué)生資助管理中心）、師資培訓(xùn)科（教育考試院辦公室）、體藝工作科。核定工作人員33名。其中：正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長(zhǎng)1名），副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（副局長(zhǎng)3名），正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名（正科級(jí)行政審批專(zhuān)員1名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名。

　?。ㄈ┤藛T情況

　　蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）年末在職實(shí)有人數(shù)30人；其中：行政人員6人，事業(yè)人員17人，聘用人員7人。

　　二、部門(mén)預(yù)算表

　　按照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)要求，共有8張表格，分別是：部門(mén)預(yù)算收支總表、財(cái)政撥款收支總表、部門(mén)預(yù)算收入總表、部門(mén)預(yù)算支出總表、一般公共預(yù)算支出情況表、一般公共預(yù)算基本支出情況表、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出表、政府性基金預(yù)算支出表（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件）。

　　三、部門(mén)預(yù)算收支增減變化說(shuō)明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算收支增減變化情況

　　2023年我單位預(yù)算收入總計(jì)30516.54萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入30516.54萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元；較2022年增加5306.21萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入增加5832.21萬(wàn)元，政府性基金收入減少526萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收入增加的原因是基本經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排資金增加；基本經(jīng)費(fèi)是由于培訓(xùn)費(fèi)增加，故導(dǎo)致本年基本經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)是由于本年建設(shè)九小、十小、十一小，并為九小、十小以及9所幼兒園配備教學(xué)配備，故導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。政府性基金收入減少是由于本年未安排解決歷年項(xiàng)目實(shí)施債務(wù)資金。

　　2023年我單位預(yù)算支出總計(jì)30516.54萬(wàn)元，其中：教育支出30240.12萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出202.5萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出27.16萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出21.82萬(wàn)元、住房保障支出24.94萬(wàn)元；較2022年增加5306.21萬(wàn)元，基本支出較2022年增加43.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.27%。項(xiàng)目支出較2022年增加5263萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.58%。

　?。ǘ┤藛T經(jīng)費(fèi)安排情況

　　1.具體分類(lèi)說(shuō)明 

　　人員經(jīng)費(fèi)支出661.84萬(wàn)元，其中：在職人員基本工資101.94萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼40.87萬(wàn)元、獎(jiǎng)金26.37萬(wàn)元、事業(yè)績(jī)效工資41.15萬(wàn)元、各類(lèi)保險(xiǎn)49.32萬(wàn)元，住房公積金24.94萬(wàn)元，臨時(shí)聘用人員工資51.14萬(wàn)元（含聘用人員取暖費(fèi)3.17萬(wàn)元、保險(xiǎn)9.94），績(jī)效工資326.11萬(wàn)元。

　　2.增減變動(dòng)說(shuō)明 

　　人員經(jīng)費(fèi)比2022年增加了4.5萬(wàn)元，主要是工資標(biāo)準(zhǔn)提高，故人員經(jīng)費(fèi)較2022年略有漲幅。

　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　1.具體分類(lèi)說(shuō)明 

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)200.7萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)10.2萬(wàn)元，印刷費(fèi)6萬(wàn)元，郵電費(fèi)2萬(wàn)元，差旅費(fèi)7萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.64萬(wàn)元，維修費(fèi)1.5萬(wàn)元，福利費(fèi)5.2萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)156.06萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，其他交通費(fèi)（車(chē)輛租賃費(fèi)）5.1萬(wàn)元。

　　2.增減變動(dòng)說(shuō)明 

　　2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2022年增加38.7萬(wàn)元，主要是培訓(xùn)費(fèi)增加，2022年學(xué)校教師人數(shù)增加，工資標(biāo)準(zhǔn)提高、教師工資總額也相應(yīng)增加，2023年將教師工資總額1.5%及局機(jī)關(guān)的培訓(xùn)費(fèi)整體批復(fù)至我單位，故導(dǎo)致2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)增加。

　?。ㄋ模┤?jīng)費(fèi) 

　　1.具體分類(lèi)說(shuō)明 

　　2023年“三公”經(jīng)費(fèi)7.64萬(wàn)元；其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.64萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元。

　　2.增加變動(dòng)說(shuō)明 

　　“三公”經(jīng)費(fèi)較2022年減少0.04萬(wàn)元。主要原因是本年度較上年度人員減少2人。

　?。ㄎ澹╉?xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排情況

　　2023年項(xiàng)目支出29654萬(wàn)元，比2022年24391萬(wàn)元增加5263萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.58%，增長(zhǎng)的主要原因是本年度實(shí)施項(xiàng)目增加。2023年共安排36個(gè)項(xiàng)目，具體項(xiàng)目?jī)?nèi)容如下：

　　（1）普惠性幼兒園幼兒保教費(fèi)100萬(wàn)元

　　資金用途：用于義務(wù)教育階段學(xué)校“四類(lèi)”家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生得到資助。家庭經(jīng)濟(jì)困難非寄宿生初中生0.0625萬(wàn)元/每生/每年，小學(xué)0.05萬(wàn)元/每生/每年；家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生初中生0.125萬(wàn)元/每生/每年，小學(xué)0.1萬(wàn)元/每生/每年，中央與地方按照5:5比例分擔(dān)，地方承擔(dān)按照省上和新區(qū)6:4分擔(dān)。  

　?。?）普通高中免學(xué)雜費(fèi)4萬(wàn)元

　　資金用途：用于保障普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生有學(xué)上。普通高中免學(xué)雜費(fèi)2021年起第三檔，省級(jí)分擔(dān)70%，新區(qū)承擔(dān)30%。  

　?。?）普通高中國(guó)家助學(xué)金11萬(wàn)元

　　資金用途：用于保障普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生有學(xué)上。 普通高中國(guó)家助學(xué)金2021年起第三檔，省級(jí)分擔(dān)70%，新區(qū)承擔(dān)30%。

　?。?）家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助50萬(wàn)元

　　資金用途：用于義務(wù)教育階段學(xué)校“四類(lèi)”家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生得到資助。家庭經(jīng)濟(jì)困難非寄宿生初中生0.0625萬(wàn)元/每生/每年，小學(xué)0.05萬(wàn)元/每生/每年；家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生初中生0.125萬(wàn)元/每生/每年，小學(xué)0.1萬(wàn)元/每生/每年，中央與地方按照5:5比例分擔(dān)，地方承擔(dān)按照省上和新區(qū)6:4分擔(dān)。

　?。?）中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)12萬(wàn)元

　　資金用途：用于對(duì)中等職業(yè)學(xué)校全日制學(xué)歷教育正式學(xué)籍一、二、三年級(jí)在校生免除學(xué)費(fèi)。免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為一般普通專(zhuān)業(yè)每生每年2000元。中央和地方8:2，地方省級(jí)承擔(dān)30%計(jì)算。

　?。?）中等職業(yè)學(xué)校國(guó)家助學(xué)金8.4萬(wàn)元

　　資金用途：用于資助中等職業(yè)學(xué)校全日制學(xué)歷教育正式學(xué)籍 一、二年級(jí)在校涉農(nóng)專(zhuān)業(yè)學(xué)生、58個(gè)連片貧困縣全部學(xué)生、非涉農(nóng)專(zhuān)業(yè)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生占比不能超過(guò)此類(lèi)學(xué)生總數(shù)的20%，平均資助標(biāo)準(zhǔn)為每生每年2000元。生源地為西部地區(qū)的，中央、省地、方分擔(dān)比列為8:1.4:0.6。省級(jí)擴(kuò)大資助范圍的學(xué)生和58個(gè)貧困縣學(xué)生由地方財(cái)政承擔(dān)。

　?。?）2023年農(nóng)村義務(wù)教育階段營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃368萬(wàn)元

　　資金用途：用于支付2023年農(nóng)村義務(wù)教育階段營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃預(yù)計(jì)受益學(xué)生人數(shù)9200人，5元/人/天，全年200天，1000元/人/年計(jì)算，省財(cái)政和新區(qū)財(cái)政按照6：4的比例承擔(dān)。

　　（8）2023年校車(chē)全覆蓋工程經(jīng)費(fèi)1260萬(wàn)元

　　資金用途：用于支付2023年校車(chē)運(yùn)行費(fèi)。

　　（9）2023年?duì)I養(yǎng)餐供餐學(xué)校從業(yè)人員工資101萬(wàn)元

　　資金用途：用于2023年6所營(yíng)養(yǎng)餐食堂供餐學(xué)校從業(yè)人員工資及26所企業(yè)供餐學(xué)校從業(yè)人員工資。

　?。?0）2023年學(xué)校實(shí)驗(yàn)室?；诽幚碣M(fèi)0.6萬(wàn)元

　　資金用途：用于保障新區(qū)中小學(xué)實(shí)驗(yàn)室安全，及時(shí)處理過(guò)期危化品，消除學(xué)校安全隱患。

　?。?1）2023年各學(xué)校保安工資545萬(wàn)元

　　資金用途：用于支付2023年新區(qū)中小學(xué)（公辦幼兒園）校園129名專(zhuān)職保安工資。

　?。?2）考務(wù)費(fèi)130萬(wàn)元

　　資金用途：用于支付普通高考、中職生考試、中考及八年級(jí)會(huì)考、自考、學(xué)考、體育中考等費(fèi)用支出。

　　（13）民辦教師養(yǎng)老補(bǔ)助65萬(wàn)元

　　資金用途：用于2023年民辦人員養(yǎng)老補(bǔ)助。

　?。?4）教師節(jié)活動(dòng)資金5萬(wàn)元

　　資金用途：用于慰問(wèn)表彰優(yōu)秀教師、最美教師、離退休教師、教育工作者，先進(jìn)集體。

　?。?5）備供電源改造項(xiàng)目60萬(wàn)元

　　資金用途：用于保障考試期間各考點(diǎn)、考試指揮中心等重點(diǎn)區(qū)域電力正常供應(yīng)。

　?。?6）標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)及高考指揮中心尾款178萬(wàn)元

　　資金用途：用于建設(shè)1所標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)。另需撥付2020年和2022年已建成標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)費(fèi)用尾款。

　　（17）英語(yǔ)聽(tīng)力系統(tǒng)50萬(wàn)元

　　資金用途：新區(qū)一中、二中標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)現(xiàn)有英語(yǔ)聽(tīng)力廣播系統(tǒng)為學(xué)校普通的廣播系統(tǒng)，存在英語(yǔ)聽(tīng)力播放不清晰等問(wèn)題，故需提升改造新區(qū)一中、二中標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)英語(yǔ)聽(tīng)力系統(tǒng)。

　?。?8）教師人事檔案管理60萬(wàn)元

　　資金用途：用于教育系統(tǒng)干部檔案管理信息系統(tǒng)和數(shù)字化建設(shè)、以及檔案管理費(fèi)用等。

　?。?9）教師公寓費(fèi)用200萬(wàn)元

　　資金用途：用于支付保障房二期C區(qū)3/4號(hào)樓、彩虹城B區(qū)42號(hào)樓蘭州市屬學(xué)校教師公寓、瑞玲雅苑教師公寓等租賃費(fèi)；彩虹城B區(qū)42號(hào)樓蘭州市屬學(xué)校教師公寓暖氣費(fèi)、物業(yè)費(fèi)；瑞嶺物業(yè)公司托管費(fèi)用；保障房二期C區(qū)3/4號(hào)樓教師公寓維修費(fèi)。

　　（20）招錄C崗教師安家費(fèi)3萬(wàn)元

　　資金用途：用于發(fā)放2018年招錄3人C崗教師安家費(fèi)。

　　（21）喪葬撫恤金60萬(wàn)元

　　資金用途：用于妥善解決亡故教師家屬生活困難，適當(dāng)緩解亡故教師家屬生活壓力。按照實(shí)際發(fā)生，按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)支付。

　　（22）6所學(xué)校租賃費(fèi)用10000萬(wàn)元

　　資金用途：根據(jù)管委會(huì)會(huì)議要求，我局租賃蘭州新區(qū)第一初級(jí)中學(xué)、第二初級(jí)中學(xué)、實(shí)驗(yàn)小學(xué)、第二小學(xué)、第三小學(xué)、實(shí)驗(yàn)幼兒園等6所學(xué)校，年租金10000萬(wàn)元。

　?。?3）2023年計(jì)劃對(duì)9所幼兒園進(jìn)行裝修和設(shè)備采購(gòu)1500萬(wàn)元

　　資金用途：2023年計(jì)劃對(duì)雍和郡、新康村二期、綠地五期、金蘭府、新天地、瑞嶺名郡西區(qū)6所幼兒園進(jìn)行裝修和設(shè)備配備；對(duì)火家灣、小橫路和保稅區(qū)3所幼兒園配備設(shè)備。

　?。?4）九小、十小和十一小三所學(xué)校建設(shè)資金13000萬(wàn)元

　　資金用途：用于建設(shè)九小、十小和十一小三所學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)。

　?。?5）九小、十小設(shè)備采購(gòu)10000萬(wàn)元

　　資金用途：用于第九、第十小學(xué)配備設(shè)備。

　?。?6）蘭州新區(qū)教育體育空間專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃編制費(fèi)用21萬(wàn)元

　　資金用途：根據(jù)新區(qū)管委會(huì)要求，委托設(shè)計(jì)單位編制蘭州新區(qū)教育體育空間專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，用于支付委托編制費(fèi)用。

　?。?7）課后延時(shí)服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)547萬(wàn)元

　　資金用途：用于新區(qū)義務(wù)教育階段公辦學(xué)校開(kāi)展課后延時(shí)服務(wù)本校教師和外聘教師課時(shí)補(bǔ)助及活動(dòng)器材的購(gòu)置與維護(hù)等。

　?。?8）教育督導(dǎo)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元

　　資金用途：用于聘任專(zhuān)職督學(xué)、兼職督學(xué)、組織培訓(xùn)等費(fèi)用。

　　（29）特殊教育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)7.5萬(wàn)元

　　資金用途：用于特殊教育學(xué)生在“兩免一補(bǔ)”基礎(chǔ)上，按照每生每年500元標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助特殊學(xué)習(xí)用品和交通費(fèi)等。

　?。?0）教研評(píng)比評(píng)估活動(dòng)3萬(wàn)元

　　資金用途：用于學(xué)校開(kāi)展教研活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

　?。?1）2023年學(xué)校近視防控30萬(wàn)元

　　資金用途：為進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)生視力防控工作，提高青少年眼健康水平，努力解決中小學(xué)生近視率居高不下的突出問(wèn)題，幫助青少年掌握科學(xué)用眼知識(shí)和方法。該資金用于購(gòu)置近視防控設(shè)備及宣傳費(fèi)用。

　?。?2）2023年新區(qū)體育賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元

　　資金用途：用于舉辦蘭州新區(qū)半程馬拉松賽，參加、承辦省級(jí)體育賽事，推動(dòng)全民健身蓬勃發(fā)展。

　　（33）2023年體育場(chǎng)地管護(hù)費(fèi)用52.5萬(wàn)元

　　資金用途：用于支付2023年中川商務(wù)中心北側(cè)文化體育廣場(chǎng)、體育公園保安、保潔及新場(chǎng)地維修費(fèi)用及2022年剩余尾款。

　　（34）蘭州新區(qū)寄宿制學(xué)校取暖補(bǔ)貼40萬(wàn)元

　　資金用途：用于支付寄宿制學(xué)校學(xué)校高級(jí)級(jí)中學(xué)、秦川中學(xué)、第二中學(xué)（西岔中學(xué)校區(qū)）、上川學(xué)區(qū)所屬4所學(xué)校（上川鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)、上川鎮(zhèn)祁聯(lián)學(xué)校、上川鎮(zhèn)明德小學(xué)，上川達(dá)家梁小學(xué)）取暖補(bǔ)貼。

　　（35）會(huì)議室租賃費(fèi)12萬(wàn)元

　　資金用途：用于租賃會(huì)議室，保障教育系統(tǒng)全年大型會(huì)議及培訓(xùn)順利舉行。

　?。?6）2016年-2021年文書(shū)檔案材料收集歸檔費(fèi)用15萬(wàn)元

　　資金用途：為規(guī)范檔案管理，方便檔案查詢(xún)，邀請(qǐng)第三方整理2016年-2021年文書(shū)檔案。

　　三、2023年基金預(yù)算說(shuō)明

　　2023年未安排政府性基金，較2022年減少526萬(wàn)元，減少100%。減少的原因是，本年度未安排解決歷年項(xiàng)目實(shí)施債務(wù)資金。

　　四、政府采購(gòu)情況說(shuō)明 

　　1.具體分類(lèi)說(shuō)明 

　　本年政府采購(gòu)支出預(yù)算為3434.33萬(wàn)元，其中：8萬(wàn)元為基本支出，為購(gòu)置辦公設(shè)備、硒鼓墨粉盒、打印紙采購(gòu)費(fèi)用；農(nóng)村義務(wù)教育階段營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目368萬(wàn)元；校車(chē)全覆蓋工程經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1260萬(wàn)元；各學(xué)校保安項(xiàng)目545萬(wàn)元；蘭州新區(qū)體育賽事活動(dòng)項(xiàng)目150萬(wàn)元，新建蘭州新區(qū)九小、十小和源泰陽(yáng)光學(xué)校設(shè)備購(gòu)置1000萬(wàn)元；標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)設(shè)備配備103.33萬(wàn)元。

　　2.增減變動(dòng)說(shuō)明 

　　政府采購(gòu)比2022年減少340.93萬(wàn)元，主要原因：本年度各學(xué)校保安項(xiàng)目、校車(chē)全覆蓋工程經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、農(nóng)村義務(wù)教育階段營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備11臺(tái)（套），原值27332186.60元，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套），原值1120000元。

　　六、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　(一）2021年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　1.組織保障方面：我單位按照相關(guān)績(jī)效考核要求，設(shè)立了較為完善的績(jī)效目標(biāo)管理考核體系，牢固樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的原則，強(qiáng)化了預(yù)算績(jī)效申報(bào)制度，明確了各科室績(jī)效目標(biāo)職能。預(yù)算由各科室按職能和年度工作目標(biāo)自行申報(bào)，分管局長(zhǎng)簽審，經(jīng)黨組會(huì)審定通過(guò)報(bào)財(cái)政部門(mén)。

　　2.績(jī)效目標(biāo)管理方面：全年預(yù)算由局辦公室按照當(dāng)年工作安排組織上報(bào)，各科室按職能和年度工作目標(biāo)確定項(xiàng)目，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表并提供立項(xiàng)依據(jù)等。

　　3.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方面：對(duì)于重大項(xiàng)目支出，由負(fù)責(zé)科室提供支付計(jì)劃后經(jīng)局黨組會(huì)審議通過(guò)再行支出。

　　4.績(jī)效評(píng)價(jià)管理方面：我單位2023年項(xiàng)目預(yù)算全部納入績(jī)效管理，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算績(jī)效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化，并經(jīng)新區(qū)財(cái)政局第三方評(píng)價(jià)后予以通過(guò)。

　　5.績(jī)效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：在2023年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我單位將按照績(jī)效目標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，各科室對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行自查，并對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況作出評(píng)價(jià)。我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》、《政府采購(gòu)法》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》執(zhí)行2023年部門(mén)預(yù)算，切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金使用安全有效。

　?。ǘ?023年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　我單位納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目36個(gè)，涉及預(yù)算資金29654萬(wàn)元。我單位所屬1個(gè)預(yù)算單位納入部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。 

　　七、名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的收入。

　?。ǘ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

　?。ㄈ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄋ模┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　?。ㄎ澹┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

　　其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　?。┳》勘Ｕ现С觯?lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　?。ㄆ撸?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映的是工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ò耍C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：

　　1.蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　2.蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　3.蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）　　

2023年2月10日