目  錄

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　三、2023年部門預(yù)算收支增減變化說(shuō)明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算收入情況

　　1.預(yù)算收入具體分類說(shuō)明

　　2.基本支出說(shuō)明

　　3.基本支出增減變動(dòng)說(shuō)明

　　4.項(xiàng)目支出說(shuō)明

　　5.項(xiàng)目支出增減變動(dòng)說(shuō)明

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況和增減變動(dòng)說(shuō)明

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)具體分類說(shuō)明

　　2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出增減變動(dòng)說(shuō)明

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說(shuō)明

　　四、2023年基金預(yù)算說(shuō)明

　　五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　六、國(guó)有資產(chǎn)情況說(shuō)明

　　七、部門預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效目標(biāo)情況

　?。ǘ╊A(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

　　八、名詞解釋

蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局2023年度部門預(yù)算公開說(shuō)明

　　一、部門職責(zé)

　　負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)村工作,貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省深化農(nóng)村改革、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)等方面的方針政策和法律法規(guī)；研究擬定新區(qū)農(nóng)村改革與發(fā)展有關(guān)政策并牽頭協(xié)調(diào)實(shí)施；研究提出新區(qū)農(nóng)村發(fā)展戰(zhàn)略并指導(dǎo)實(shí)施；組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)實(shí)施新區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和農(nóng)村人居環(huán)境改善工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展；會(huì)同自然資源局負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)村宅基地改革和管理工作；統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展新區(qū)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、公共服務(wù)、文化、基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村治理。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)業(yè)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)農(nóng)業(yè)方面方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂新區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)推進(jìn)新區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)設(shè)施化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，推進(jìn)種、養(yǎng)、加、儲(chǔ)、運(yùn)、貿(mào)集約規(guī)模發(fā)展;協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣應(yīng)用和農(nóng)業(yè)技術(shù)人才培訓(xùn)培養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，農(nóng)機(jī)、農(nóng)藥、化肥、農(nóng)膜等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資源保護(hù)和管理工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)鄉(xiāng)村振興工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)察指導(dǎo)新區(qū)鄉(xiāng)村振興工作；協(xié)調(diào)和組織開展對(duì)口幫扶、社會(huì)幫扶和行業(yè)扶貧工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)貧困人口和貧困狀況統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、動(dòng)態(tài)管理工作，鞏固拓展新區(qū)脫貧攻堅(jiān)成果；負(fù)責(zé)新區(qū)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目引進(jìn)、規(guī)劃編制和項(xiàng)目實(shí)施管理工作；配合紀(jì)檢監(jiān)察和審計(jì)等部門開展鄉(xiāng)村振興資金的依法審查和有關(guān)違法違紀(jì)案件的查處工作。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議，編制政府投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和跟蹤監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，研究制定新區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有關(guān)政策實(shí)施辦法，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目申報(bào)、安排資金和項(xiàng)目管理、評(píng)估審查及驗(yàn)收；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)農(nóng)田整治項(xiàng)目，負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)、審查、計(jì)劃和預(yù)算下達(dá)、項(xiàng)目管理等。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)林業(yè)草原生態(tài)建設(shè)監(jiān)督管理工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省關(guān)于林業(yè)、草原、生態(tài)工作的方針政策，擬訂新區(qū)林草及生態(tài)建設(shè)的中長(zhǎng)期規(guī)劃、重點(diǎn)工程規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督組織實(shí)施；擬定相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施；監(jiān)督指導(dǎo)國(guó)土綠化行動(dòng)，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)生態(tài)建設(shè)、造林綠化、草原工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)森林、林地、草原、濕地資源管理工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)林草改革工作，擬訂重大林草改革意見并監(jiān)督組織實(shí)施；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，監(jiān)督管理林木、花卉種苗的生產(chǎn)、流通和使用，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)水務(wù)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省水利方針政策和法律法規(guī);研究擬訂發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；保障新區(qū)水資源合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)城鄉(xiāng)水利工程的建設(shè)與管理、水土保持、農(nóng)村安全飲水和節(jié)水工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)推進(jìn)水務(wù)一體化；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)河湖長(zhǎng)制工作、洪水干旱災(zāi)害防御工作。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)畜牧漁業(yè)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省畜牧漁業(yè)方針和法律法規(guī)；研究擬訂發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)畜牧漁業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)畜牧漁業(yè)發(fā)展，推進(jìn)現(xiàn)代生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖、規(guī)?；B(yǎng)殖和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)；指導(dǎo)畜牧漁產(chǎn)資源保護(hù)和開發(fā)利用；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)動(dòng)植物的防疫和檢疫工作，按權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)疫情的發(fā)布、監(jiān)測(cè)、控制；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)種畜禽管理、獸醫(yī)醫(yī)改、農(nóng)藥、種子、獸藥藥證藥檢、飼料等工作。

　　指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、草原、水利、畜牧漁業(yè)等領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法監(jiān)督和安全生產(chǎn)工作。

　　配合協(xié)同有關(guān)部門抓好農(nóng)村基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和民主法治建設(shè)等工作。

　　完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正科級(jí)建制。分別是：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科、林草生態(tài)科、水務(wù)工作科、畜牧發(fā)展科、執(zhí)法監(jiān)督與檢疫科、鄉(xiāng)村振興科。

　?。ǘ┤藛T設(shè)置情況

　　2022年末，蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局實(shí)有45人，其中在編行政人員11人，在編事業(yè)人員21人，長(zhǎng)期聘用人員13人，本年較上年相比在編行政人員增加1人。

　?。ㄈ╊A(yù)算單位范圍

　　蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局（本級(jí)）

　　三、部門預(yù)算收支增減變化說(shuō)明

　　本部門2023年預(yù)算共安排資金7738.21萬(wàn)元，較上年減少20418.43萬(wàn)元。主要原因是一般政府性基金項(xiàng)目預(yù)算減少。

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　1.人員經(jīng)費(fèi)

　　人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)1135.63萬(wàn)元。其中工資福利（統(tǒng)發(fā)）351.19萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)38.55萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)23.13萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10.84萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)0.48萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)1.69萬(wàn)元，聘用人員工資福利支出99.89萬(wàn)元，在職人員住房公積金37.86萬(wàn)元，其他生活補(bǔ)助572萬(wàn)元。

　　2.公用經(jīng)費(fèi)

　　公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算129.43萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)20.7萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.3萬(wàn)元，郵電費(fèi)4.74萬(wàn)元，差旅費(fèi)10.06萬(wàn)元，維修（維護(hù)）費(fèi)1.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)4.1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)42萬(wàn)元，福利費(fèi)6.03萬(wàn)元，其他交通費(fèi)37.5萬(wàn)元。

　　3.增減變動(dòng)說(shuō)明

　　本部門2023年基本支出共計(jì)1265.06萬(wàn)元，較上年增加3.42萬(wàn)元，變化的主要原因是本年新進(jìn)人員1名。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　1.項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說(shuō)明

　　本部門2023年共安排項(xiàng)目支出6473.15萬(wàn)元。較上年減少20421.86萬(wàn)元，變化的主要原因是2023年政府性基金預(yù)算項(xiàng)目減少。

　　2.項(xiàng)目分類分級(jí)情況

　?。?）項(xiàng)目分類情況：本部門2023年部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目支出6473.15萬(wàn)元，改革發(fā)展類項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算支出2748.15萬(wàn)元，政府性基金3725萬(wàn)元。具體安排如下：新區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1200萬(wàn)元，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，蘭州新區(qū)駐村工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)2.6萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，農(nóng)村土地糾紛調(diào)解仲裁工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資金240萬(wàn)元，蘭州新區(qū)生豬“保險(xiǎn)+期貨”試點(diǎn)項(xiàng)目280萬(wàn)元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全資金20萬(wàn)元，農(nóng)林水行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)識(shí)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法專用裝備購(gòu)置費(fèi)12萬(wàn)元，農(nóng)村法治宣傳教育經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，第三次土壤普查經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，農(nóng)藥抽樣檢測(cè)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，河湖長(zhǎng)制工、林長(zhǎng)制作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，山洪災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警平臺(tái)（系統(tǒng)）提升改造及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50萬(wàn)元，省鄉(xiāng)村振興專網(wǎng)設(shè)備采購(gòu)及維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，水利視頻專網(wǎng)使用費(fèi)1.23萬(wàn)元，動(dòng)物疫病防控資金30萬(wàn)元，動(dòng)物疫病檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室資金20萬(wàn)元，2023年林草濕荒調(diào)查監(jiān)測(cè)40萬(wàn)元，蘭州新區(qū)森林草原濕地外來(lái)入侵物種普查10萬(wàn)元，2023年森林督查20萬(wàn)元，森林和草原防火5萬(wàn)元，濕地公園水質(zhì)及淤泥監(jiān)測(cè)6萬(wàn)元，西電管理局“兩費(fèi)”差額補(bǔ)貼179.82萬(wàn)元，水旱災(zāi)害防御工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，新區(qū)水利工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，蘭州新區(qū)涉水項(xiàng)目技術(shù)評(píng)審費(fèi)15萬(wàn)元，蘭州新區(qū)生態(tài)用水水費(fèi)217萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)（高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)）2500萬(wàn)元，上川鎮(zhèn)冬季取暖熱源清潔化改造項(xiàng)目1225萬(wàn)元。

　　（2）項(xiàng)目分級(jí)情況：本部門2023年項(xiàng)目支出中本級(jí)支出1548.15萬(wàn)元，下園區(qū)支出4925萬(wàn)元。

　　3.轉(zhuǎn)移支付安排情況

　　本部門2023年共安排轉(zhuǎn)移支付支出4925萬(wàn)元，較上年增加1846.4萬(wàn)元，變化的主要原因是2022年起上川鎮(zhèn)由新區(qū)托管，增加上川鎮(zhèn)冬季取暖熱源清潔化改造項(xiàng)目1225萬(wàn)元，2023年增加高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目。

　　4.政府性基金安排情況

　　本部門2023年政府性基金支出3725萬(wàn)元，較上年減少20249萬(wàn)元，變化的主要原因是2023年基金項(xiàng)目數(shù)較少，預(yù)算資金較上年減少。具體安排如下：農(nóng)業(yè)土地開發(fā)（高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)）2500萬(wàn)元，上川鎮(zhèn)冬季取暖熱源清潔化改造項(xiàng)目1225萬(wàn)元。

　　5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況

　　本部門2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。較上年變動(dòng)為0萬(wàn)元。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

　　2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.5萬(wàn)元，較上年減少17萬(wàn)元。其中公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，較上年增加0.5萬(wàn)元，主要原因是2022年未產(chǎn)生接待費(fèi)用；因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少17萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)自有車輛，車輛為租賃，租賃車輛運(yùn)行費(fèi)列入“其他交通費(fèi)”科目反映。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。我單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為129.43萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)20.7萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.3萬(wàn)元，郵電費(fèi)4.74萬(wàn)元，差旅費(fèi)10.06萬(wàn)元，維修（維護(hù)）費(fèi)1.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)4.1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)42萬(wàn)元，福利費(fèi)6.02萬(wàn)元，其他交通費(fèi)37.5萬(wàn)元。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.5萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元。

　　2、增減變動(dòng)說(shuō)明。本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增加5.38萬(wàn)元，變化的主要原因是本年度較上年增加人員，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所增加。

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

　　本部門2023年政府采購(gòu)預(yù)算支出310.13萬(wàn)元，具體安排如下:第三次土壤普查經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，辦公耗材購(gòu)置4.67萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置5.46萬(wàn)元。

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　2022年我局本級(jí)國(guó)有資產(chǎn)合計(jì)12995.42萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)8033.81萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)4961.61萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)695.87萬(wàn)元（房屋及建筑物0萬(wàn)元、南部生態(tài)綠化供水1#管網(wǎng)K10+060-K11+480項(xiàng)目55萬(wàn)，南部生態(tài)綠化供水1#管線臨時(shí)改線工程280萬(wàn)元，西岔鎮(zhèn)五墩村灌溉渠道改造工程149.22萬(wàn)元，通用辦公設(shè)備211.65萬(wàn)元），無(wú)形資產(chǎn)6.9萬(wàn)元。

　　2022年末，我單位辦公用房0平方米;部門共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元;單價(jià)20萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　七、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　(一）2022年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　1.組織保障方面：2022年在單位局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，計(jì)財(cái)科積極協(xié)調(diào)組織相關(guān)科室人員完成了2022年部門整體、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、評(píng)價(jià)等相關(guān)工作。

　　2.績(jī)效目標(biāo)管理方面：2022年按照績(jī)效管理的要求，為進(jìn)一步推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理工作提質(zhì)擴(kuò)面，充分發(fā)揮部門預(yù)算績(jī)效管理主體作用，規(guī)范預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)約束，促進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。2022我局年初共計(jì)完成46個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作，資金共計(jì)28156.64萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)申報(bào)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)完成，通過(guò)第三方專家審核通過(guò)。

　　3.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方面：2022年8月，按照績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的相關(guān)要求，我局對(duì)共本部門1-8月49個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控工作，由計(jì)劃財(cái)務(wù)科牽頭，各業(yè)務(wù)科室分別對(duì)上年所有本級(jí)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，績(jī)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋監(jiān)控。嚴(yán)格按照績(jī)效目標(biāo)隨同資金撥付一同下達(dá)的規(guī)定，強(qiáng)化資金使用單位的主體責(zé)任和效率意識(shí)。

　　4.績(jī)效評(píng)價(jià)管理方面：根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)要求，我積極組織人員開展2022年績(jī)效自評(píng)工作，自評(píng)范圍為本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目、中央省市轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目等，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)施情況開展績(jī)效自評(píng)，并對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算績(jī)效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化，完成績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　5.績(jī)效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：對(duì)照2022年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)、績(jī)效評(píng)價(jià)工作，存在的問(wèn)題與不足，對(duì)2023年預(yù)算編制做了調(diào)整，對(duì)于未完成績(jī)效自評(píng)及績(jī)效評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)較低的項(xiàng)目，及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目實(shí)施單位，要求按照項(xiàng)目年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)定進(jìn)行整改等。通過(guò)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)及評(píng)價(jià)工作，積極運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，糾正項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。

　?。ǘ?023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　本部門績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目32個(gè)，涉及預(yù)算資金7738.21萬(wàn)元，主要的項(xiàng)目支出有6473.15萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目30個(gè)，涉及財(cái)政支出2748.15萬(wàn)元；政府性基金項(xiàng)目2個(gè)，涉及財(cái)政支出3725萬(wàn)元；本部門所屬1個(gè)預(yù)算單位,納入部門（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　八、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的收入。

　　（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

　?。ㄈ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄋ模┕舶踩С觯悾悍从痴S護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

　?。ㄎ澹┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　　財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　?。┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

　　其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　?。ò耍?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映的是工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ň牛C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：1.2023年蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局部門預(yù)算支出公開明細(xì)表

　　　　　2.2023年蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　　　　3.2023年蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局部門預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)表