按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》，現(xiàn)將2023年部門預(yù)算公開(kāi)如下：

　　一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）部門主要職責(zé)

　?。?）貫徹落實(shí)國(guó)家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》、《教師法》《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》、《中小學(xué)日常行為規(guī)范》為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會(huì)主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　（2）堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，發(fā)展教育事業(yè),制定學(xué)校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

　?。?）承擔(dān)教育教學(xué)管理工作。在區(qū)域范圍內(nèi)接受初中學(xué)生入學(xué), 對(duì)受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理, 完成初中教育，頒發(fā)相應(yīng)學(xué)業(yè)證書 。

　?。?）按照教學(xué)大綱、課程計(jì)劃,對(duì)學(xué)生進(jìn)行思想道德教育。傳授系統(tǒng)的文化科學(xué)知識(shí)和技能，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生個(gè)性特長(zhǎng)發(fā)展和基本能力訓(xùn)練，為高一級(jí)學(xué)校輸送合格新生,為社會(huì)各行各業(yè)輸送較高素質(zhì)的勞動(dòng)后備力量奠定基礎(chǔ)。

　?。?）對(duì)學(xué)生進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、集體主義教育，進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動(dòng)、法制、國(guó)防、安全、軍事和民族團(tuán)結(jié)教育。

　?。?）負(fù)責(zé)校園文化建設(shè)。逐步完善教學(xué)儀器、圖書和教學(xué)設(shè)施,通過(guò)課內(nèi)外活動(dòng)對(duì)學(xué)生進(jìn)行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　　（7）承擔(dān)教職工管理工作。通過(guò)考試、考核、培訓(xùn)、教學(xué)研究等活動(dòng) ， 探索教育教學(xué)改革的新思路。

　?。?）負(fù)責(zé)改善辦學(xué)條件，組織師生開(kāi)展勤工儉學(xué)，改善師生學(xué)習(xí)、工作條件。

　?。?）承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我單位全稱為蘭州新區(qū)第二初級(jí)中學(xué)，機(jī)構(gòu)設(shè)置1所，隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）,屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。

　?。ㄈ┤藛T情況

　　我校年末行政編制人數(shù) 0 人，行政工人 0 人，事業(yè)編制人數(shù)82人，聘用制教師5人；年初在職實(shí)有人數(shù)88 人（年中調(diào)出事業(yè)編制1人），其中：行政人員 0人（含參公0人），事業(yè)人員 83人，聘用制人員5人；退休人員18人。

　　二、部門預(yù)算收支增減變化說(shuō)明

　　本部門2023年預(yù)算共安排資金2108.65萬(wàn)元，較上年增加371.95萬(wàn)元：其中本單位支出2108.65萬(wàn)元。較上年增加371.95萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　1、人員經(jīng)費(fèi)。本部門2023年共安排人員支出1910.95萬(wàn)元，明細(xì)如下：其中工資福利支出1131.59萬(wàn)元，新區(qū)績(jī)效工資支出777.34萬(wàn)元，遺屬補(bǔ)助支出2.02萬(wàn)元。工資福利支出中養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)105.78萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)55.21萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)2.65萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)4.63萬(wàn)元，聘用人員保險(xiǎn)8.46萬(wàn)元，聘用人員取暖費(fèi)2.61萬(wàn)元，離退休人員取暖費(fèi)10.17萬(wàn)元，在職人員基本工資420.2萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼127.64萬(wàn)元，獎(jiǎng)金76.48萬(wàn)元，事業(yè)績(jī)效220.93萬(wàn)元，在職人員住房公積金83.09萬(wàn)元。 

　　2、公用經(jīng)費(fèi)。本部門2023年共安排公用經(jīng)費(fèi)支出142.26萬(wàn)元。明細(xì)如下：其中學(xué)校取暖費(fèi)113.07萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)11.88萬(wàn)元，福利費(fèi)17.31萬(wàn)元。

　　3、增減變動(dòng)說(shuō)明。本部門2023年基本支出共支出2053.21萬(wàn)元，較上年增加436.21萬(wàn)元，變化的主要原因一是工資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上浮，工資福利支出增加；二是本年將取暖費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi)124.95萬(wàn)元納入基本預(yù)算，上年此項(xiàng)為項(xiàng)目預(yù)算；三是本年增加人員類獎(jiǎng)金（過(guò)渡期獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼）預(yù)算76.48萬(wàn)元；四是本年新區(qū)績(jī)效工資預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)為6000元每人，上年為4200元每人。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　1、項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說(shuō)明

　　本部門2023年共安排項(xiàng)目支出55.44萬(wàn)元：較上年減少64.26萬(wàn)元，變化的主要原因是本年將學(xué)校取暖費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi)124.95萬(wàn)元納入基本預(yù)算，上年該項(xiàng)支出為基本預(yù)算。

　　2、項(xiàng)目分類分級(jí)情況

　　本部門2023年部門項(xiàng)目為學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)55.44萬(wàn)元。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

　　2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

　　我單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排，機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)55.44萬(wàn)元。

　　四、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

　　本部門2023年政府采購(gòu)預(yù)算支出13.24元，具體安排如下：硒鼓、粉盒65支17870元，移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備3個(gè)1800元，墨粉盒20盒9600元，復(fù)印機(jī)2臺(tái)12000元，A4黑白打印機(jī)4臺(tái)4800元，便攜式計(jì)算機(jī)3臺(tái)18000元，復(fù)印紙120令34800元，復(fù)印紙100箱18500元，普通電視設(shè)備（電視機(jī)）3臺(tái)15000元。

　　五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　2022年末固定資產(chǎn)凈值1276.15萬(wàn)元，其中：通用設(shè)備494.6萬(wàn)元；專用設(shè)備394.17萬(wàn)元；文物及陳列品15.86萬(wàn)元；圖書及檔案60.16萬(wàn)元；家具裝具及動(dòng)植物260.58萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)50.77萬(wàn)元。

　　六、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　(一）2022年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我部門按照相關(guān)績(jī)效考核要求，設(shè)立了較為完善的績(jī)效目標(biāo)管理考核體系，牢固樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的原則，強(qiáng)化了預(yù)算績(jī)效申報(bào)制度。

　　2.績(jī)效目標(biāo)管理方面：

　　全年預(yù)算由學(xué)校辦公室按照當(dāng)年工作安排組織上報(bào)，由新區(qū)財(cái)政局及教育體育局審核確定上報(bào)項(xiàng)目，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。

　　3.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方面：

　　全年預(yù)算執(zhí)行情況由學(xué)校財(cái)務(wù)室按照當(dāng)年工作安排實(shí)施情況進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績(jī)效評(píng)價(jià)管理方面：

　　我單位2023年學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)納入績(jī)效管理，對(duì)學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算績(jī)效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化，并新區(qū)財(cái)政局第三方評(píng)價(jià)后予以通過(guò)。

　　5.績(jī)效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：

　　在2023年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我單位將按照績(jī)效目標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行自查，并對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況作出評(píng)價(jià)。我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》、《政府采購(gòu)法》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》執(zhí)行2023年部門預(yù)算，切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)本部門及單位預(yù)算監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金使用安全有效。

　?。ǘ?023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

　　本部門績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算資金55.44萬(wàn)元，為學(xué)校2023年公用經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)目支出納入績(jī)效目標(biāo)管理。

　　七、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　?。ㄈ┙?jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　?。ㄆ撸┙Y(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　?。ò耍┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　?。ň牛┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　?。ㄊ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　?。ㄊ?nbsp;“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄊC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　?。ㄊ模┕べY福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　?。ㄊ澹┥唐泛头?wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　?。ㄊ?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　?。ㄊ撸┢渌Y本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

蘭州新區(qū)第二初級(jí)中學(xué)

2023年2月23日

　　附件：1.蘭州新區(qū)2023年部門預(yù)算公開(kāi)表

　　2.2023年度績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

　　3.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表