一、部門職責

　　組織實施新區(qū)范圍內(nèi)疾病預(yù)防控制技術(shù)和措施，負責信息的收集整理、分析、評價、反饋及疫情報告，提供疾病預(yù)防控制的咨詢和服務(wù)；傳染病、非傳染性疾病等疾病預(yù)防與控制及流行病學(xué)調(diào)查；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置；疫情及健康相關(guān)因素信息管理；健康危害因素監(jiān)測與控制；實驗室檢測分析與評價；健康教育與健康促進；技術(shù)指導(dǎo)與應(yīng)用研究等。

　　二、機構(gòu)及人員設(shè)置情況

　　1.機構(gòu)設(shè)置情況

　　中心為財政全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)科室5個，辦公室，傳染病防控科、免疫規(guī)劃科、公共衛(wèi)生科、檢驗科等。

　　2.人員設(shè)置情況

　　2022年末編制人數(shù)7人，其中：參照公務(wù)員1人，事業(yè)單位人員6人；臨時聘用人員15人。

　　三、部門預(yù)算收支增減變化說明

　　本部門2023年預(yù)算共安排資金1333.61萬元，較上年增加529.45萬元。

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　　1.人員經(jīng)費。本部門2023年共安排人員支出186.82萬元。明細如下：其中工資福利（統(tǒng)發(fā)）59.12萬元，津貼補貼32.55萬元，在職人員采暖補貼0.64萬元，養(yǎng)老保險繳費10.37萬元，醫(yī)療保險繳費6.06萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助2.92萬元，工傷保險繳費0.26萬元，失業(yè)保險0.45萬元，臨聘人員經(jīng)費0萬元，在職人員住房公積金7.77萬元，離休費0萬元，遺屬補助0萬元，退休人員房補0萬元、生活補助66.68萬元。

　　2.公用經(jīng)費。本部門2023年共安排公用經(jīng)費支出9.62元。明細如下其中一般商品和服務(wù)支出預(yù)算6.12萬元，公用經(jīng)費3.5萬元，離退休公用經(jīng)費0萬元，培訓(xùn)費0萬元，其他交通費0萬元。

　　3.增減變動說明。本部門2023年基本支出共支出196.45萬元，較上年增加22.29萬元，變化的主要原因是工資變動帶動五險一金繳費基數(shù)上浮，工資福利支出、津貼補貼增加。

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　　1.項目支出增減及變動情況說明

　　本部門2023年共安排項目支出1137.17萬元。較上年增加507.17萬元，變化的主要原因是2023年疫情常態(tài)化經(jīng)費增加。

　　2.項目分類分級情況

　?。?）項目分類情況：本部門2023年部門專項業(yè)務(wù)類項目支出1137.17萬元；改革發(fā)展類項目支出0萬元。具體安排如下：傳染病專項管理28萬元、免疫規(guī)劃配套經(jīng)費50萬元、公共衛(wèi)生業(yè)務(wù)經(jīng)費10萬元、水質(zhì)監(jiān)測經(jīng)費15萬元、疫情常態(tài)化防控經(jīng)費990萬元、疾控專項宣傳經(jīng)費5萬元、業(yè)務(wù)用房租賃費39.17萬元。

　　（2）項目分級情況：本部門2023年項目支出中本級支出1137.17萬元，下縣區(qū)支出0萬元。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明

　　2023年本部門“三公”經(jīng)費支出預(yù)算3.5萬元，較上年無變化。其中公務(wù)接待費0萬元，較上年無變化；因公出國（境）0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車購置0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費3.5萬元，較上年無變化。

　　本級“三公”經(jīng)費支出3.5萬元。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明

　　1.機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。我單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為9.62萬元。其中：辦公費0.91萬元、水電費0萬元、郵電費0.56萬元、單位取暖費0萬元、差旅費0.63萬元、培訓(xùn)費0.55萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費1.62萬元、租賃費1.5萬元、印刷費0.35萬元、公車運行維護費0萬元、其他交通費0萬元、離退休人員公用經(jīng)費0萬元。

　　“三公”經(jīng)費支出預(yù)算3.5萬元，主要是公務(wù)用車運行維護費3.5萬元。

　　2.增減變動說明。本部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出，較上年減少8.38萬，變化的主要原因是單位職工離職。

　　五、政府采購預(yù)算情況說明

　　本部門2023年政府采購預(yù)算支出1.15萬元，具體安排為疫情常態(tài)化防控經(jīng)費1.15萬元，用于采購復(fù)印紙及硒鼓。

　　六、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　2022年末固定資產(chǎn)凈值744.61萬元，其中：專用設(shè)備716.93萬元；通用設(shè)備25.97萬元；無形資1.71萬元；房屋及建筑物0萬元。

　　七、預(yù)算績效管理情況

　　(一）2022年預(yù)算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　按照相關(guān)績效考核要求，設(shè)立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預(yù)算績效申報制度，明確了各科室績效目標職能。預(yù)算由各科室按職能和年度工作目標自行申報，分管主任簽審，經(jīng)單位開會審定通過報財政部門。

　　2.績效目標管理方面：

　　全年預(yù)算由本單位辦公室按照當年工作安排組織上報，各科室、中心按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據(jù)等。

　　3.績效運行監(jiān)控方面：

　　全年預(yù)算執(zhí)行情況由本單位辦公室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：

　　本單位2023年項目預(yù)算全部納入績效管理，對各個項目的預(yù)算績效具體目標進行細化、量化，并經(jīng)第三方評價后予以通過。

　　5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：

　　在2023年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，組織會計、項目資金支出科室對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。

　　（二）2023年部門預(yù)算項目支出績效目標情況

　　本部門績效目標管理的項目7個，涉及預(yù)算資金1137.17萬元，其中：一般公共預(yù)算項目7個，涉及財政支出1137.17萬元；本部門所有項目支出納入績效目標管理。

　　八、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　4.其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　7.結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　12.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　14.工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　15.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　16.對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　17.其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：蘭州新區(qū)疾控中心2023年部門預(yù)算公開表

　　附件2：蘭州新區(qū)疾控中心2023年績效目標申報表

　　附件3：蘭州新區(qū)疾控中心2023年部門（單位）整體支出績效目標申報表

蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心

2023年2月20日