一、部門基本情況

　　（一）單位主要職責(zé)

　　永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程建設(shè)區(qū)，位于蘭州至中川機(jī)場(chǎng)高速公路兩側(cè)，北起中川鎮(zhèn)史喇口村，南至樹屏鎮(zhèn)東溝村與皋蘭縣為鄰。根據(jù)永機(jī)編發(fā)〔2000〕13號(hào)文件確定的縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)永登縣區(qū)域南北兩山環(huán)境綠化工程的計(jì)劃、規(guī)劃和建設(shè)項(xiàng)目的組織的實(shí)施；負(fù)責(zé)永登縣區(qū)域南北兩山環(huán)境綠化工程建設(shè)項(xiàng)目的管理、維護(hù)、運(yùn)行；負(fù)責(zé)永登縣區(qū)域南北兩山的環(huán)境綠化和土地、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利資源的綜合開發(fā)和利用；負(fù)責(zé)制定永登縣區(qū)域南北兩山環(huán)境綠化工作的優(yōu)惠政策，開發(fā)項(xiàng)目的洽談、引進(jìn)和組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)承擔(dān)永登縣國家生態(tài)環(huán)境建設(shè)綜合治理工程指揮項(xiàng)目的實(shí)施，作為永登縣國家生態(tài)環(huán)境綜合治理工程指揮的實(shí)施單位，按國家有關(guān)規(guī)定，組織實(shí)施造林種草、小型水利工程、小流域治理工程和農(nóng)村能源工程項(xiàng)目等；完成縣委、縣政府安排的其他工作。

　　工程自2000年實(shí)施以來累計(jì)完成老區(qū)造林71782畝，2014年承擔(dān)了蘭州新區(qū)16000畝的綠化造林任務(wù)，成活各類樹木900余萬株，特別是蘭州—中川機(jī)場(chǎng)綠色文明的建設(shè)為中外人士留下了深刻的影響，林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，為今后兩山的可持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的基礎(chǔ)保障。

　?。ǘ┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我部于2000年9月1日成立運(yùn)行，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、工程科、綠化科、財(cái)務(wù)科，另外根據(jù)實(shí)際工作需要，設(shè)立防火辦、資源辦。2022年年末實(shí)有人數(shù)22人，其中在編人員21人，新區(qū)聘用人員1人。

　　二、部門預(yù)算

　　按照部門預(yù)算公開要求，共有8張表格，分別是：部門預(yù)算收支總表、財(cái)政撥款收支總表、部門預(yù)算收入總表、部門預(yù)算支出總表、一般公共預(yù)算支出情況表、一般公共預(yù)算基本支出情況表、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表、政府性基金預(yù)算支出表、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（具體內(nèi)容詳見附件）。

　　三、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

　　我部2023年安排預(yù)算資金1746.65萬元，比2022年增加83.41萬元。

　　（一）基本支出

　　1、人員經(jīng)費(fèi)。本部門2023年共安排人員經(jīng)費(fèi)601.55萬元。其中基本工資137.3萬元，津貼補(bǔ)貼59.75萬元，獎(jiǎng)金19.34萬元，績效工資17.42萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.96萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)12.1萬元，失業(yè)保險(xiǎn)1.25萬元，工傷保險(xiǎn)1.97萬元，聘用人員基本工資6.3萬元，聘用人員保險(xiǎn)0.16萬元，在職人員取暖費(fèi)11.59萬元，聘用人員取暖費(fèi)0.53萬元，在職人員住房公積金20.74萬元，聘用人員住房公積金0.76萬元，生活補(bǔ)助268.72萬元。

　　2、公用經(jīng)費(fèi)。2023年共安排公用經(jīng)費(fèi)支出53.04萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)7.15萬元（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元），辦公費(fèi)1.54萬元，印刷費(fèi)1.1萬元，水費(fèi)1.32萬元，郵電費(fèi)1.76萬元，單位取暖費(fèi)2.2萬元，差旅費(fèi)1.98萬元，租賃費(fèi)1.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.69萬元，福利費(fèi)4.48萬元，機(jī)關(guān)人員伙食補(bǔ)助費(fèi)17.42萬元，其他交通費(fèi)9.9萬元。

　　3、增減變動(dòng)說明

　　2023年基本支出共支出654.59萬元，較上年增加114.35萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中工資增資和生活補(bǔ)助增加，導(dǎo)致基本支出增加。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　本部門2023年共安排項(xiàng)目支出1092.06萬元。較上年減少30.94萬元，變化的主要原因是2023年我部根據(jù)項(xiàng)目輕重緩急、目標(biāo)任務(wù)、統(tǒng)籌兼顧等安排項(xiàng)目資金。項(xiàng)目分類實(shí)施情況如下：

　　1、兩山森林管護(hù)費(fèi)300萬元。用于東一干東林業(yè)管理站、東一干西林業(yè)管理站、陳家井林業(yè)管理站16000余畝管護(hù)區(qū)域管護(hù)人員工資、林地?fù)嵊齽趧?wù)費(fèi)、林地清淤復(fù)整勞務(wù)費(fèi)、以及管護(hù)人員社保費(fèi)、管理費(fèi)等。

　　2、維修類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元。計(jì)劃完成東一干9個(gè)泵房，陳家井3個(gè)泵房、紅灣泵房、城際鐵路泵房、隆號(hào)泵房共計(jì)15個(gè)泵房的水利設(shè)施維修及小型修繕項(xiàng)目，完成電器設(shè)備、水利設(shè)施及老化配套管網(wǎng)的維修更換。   

　　3、護(hù)林防火經(jīng)費(fèi)85萬元。完成兩山管護(hù)區(qū)域內(nèi)10萬畝林木林地的防火任務(wù)，保證不發(fā)生大的森林火災(zāi)。需開設(shè)防火隔離帶，組建護(hù)林防火半專業(yè)隊(duì)，雇傭護(hù)林防火人員，制做防火宣傳牌、橫幅、防火警示旗開展防火宣傳，購置防火器材、防火期租用防火宣傳車，加大宣傳力度，防火智慧監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費(fèi)用等。

　　4、水電費(fèi)補(bǔ)助200萬元。主要用于東一干東、西、西小川、陳家井、史喇口、隆號(hào)、紅灣、城際鐵路林管站，共計(jì)2.4萬畝管護(hù)區(qū)域的水電費(fèi)、泵工工資、電工工資等。

　　5、縣區(qū)配套費(fèi)220萬元。第一用于機(jī)場(chǎng)林管站、小黑溝東、西林管站、茅茨林管站、東溝林管站5個(gè)林管站71782畝管護(hù)人員補(bǔ)助工資，2023年市指揮部下達(dá)縣區(qū)財(cái)政按照1：1配套，其中市列發(fā)放管護(hù)工資1500元/月，新區(qū)財(cái)政發(fā)放管護(hù)工資1500元/月；第二用于機(jī)場(chǎng)林管站4個(gè)泵站，小黑溝東林管站2個(gè)泵站，小黑溝西2個(gè)泵站，茅茨1個(gè)泵站，劉家灣1個(gè)泵站，共計(jì)10個(gè)泵站。根據(jù)中華人民共和國水利部《小型農(nóng)田水利工程維修養(yǎng)護(hù)定額》標(biāo)準(zhǔn)，按照市南北兩山指揮部執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)，提水泵站灌溉面積大于5000畝小于1萬畝，每畝維修定額標(biāo)準(zhǔn)21.98萬元，蘭州市南北兩山指揮部下達(dá)維修資金10元/畝，縣區(qū)財(cái)政配套11.98元/畝。我部灌溉面積25515畝×11.98元=30.57萬元。

　　6、土地流轉(zhuǎn)費(fèi)212.76萬元。用于流轉(zhuǎn)東一干防護(hù)林地土地8804.433畝林地的流轉(zhuǎn)。

　　7、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)1.5萬元。用于兩山指揮部范圍內(nèi)10個(gè)泵站、塘壩制作安全警示牌，購買應(yīng)急救援物資、警示宣傳標(biāo)語等。

　　8、冬季電采暖差額補(bǔ)貼22.8萬元。為響應(yīng)蘭州新區(qū)保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境的倡議，我部自2021年采用電采暖用于冬季取暖。取暖季自10月10月-次年4月10日，根據(jù)2022年實(shí)際測(cè)算，電費(fèi)需要22.8萬元。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變動(dòng)情況說明

　　2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出7.15萬元，比2022年預(yù)算減少0.22萬元，其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，較上年無變動(dòng)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元，比2022年公務(wù)接待費(fèi)減少0.22萬元

　　3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，較上年無變動(dòng)。

　?。ㄋ模┱曰痤A(yù)算支出情況說明

　　2023年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，較上年無變動(dòng)。

　?。ㄎ澹┢渌匾马?xiàng)說明

　　1、培訓(xùn)費(fèi)2022年預(yù)算2.69萬元，比2022年培訓(xùn)費(fèi)增加0.34萬元。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算按照上年度工資比例計(jì)提。

　　4.會(huì)議費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，較上年無變動(dòng)。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說明

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出共安排53.04萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)7.15萬元（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元），辦公費(fèi)1.54萬元，印刷費(fèi)1.1萬元，水費(fèi)1.32萬元，郵電費(fèi)1.76萬元，單位取暖費(fèi)2.2萬元，差旅費(fèi)1.98萬元，租賃費(fèi)1.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.69萬元，福利費(fèi)4.48萬元，機(jī)關(guān)人員伙食補(bǔ)助費(fèi)17.42萬元，其他交通費(fèi)9.9萬元。

　　2.增減變動(dòng)說明。本部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年減少7.85萬元，變化的主要原因是2022年我部有人員退休，按照人頭計(jì)提的機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用較上年有所減少。

　　五、政府采購預(yù)算情況說明

　　本部門2023年政府采購預(yù)算支出1.25萬元，具體安排如下：A4復(fù)印紙25箱5000元，A3復(fù)印紙3箱600元，硒鼓6盒900元，粉盒20盒6000元。

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　2022年末固定資產(chǎn)凈值23.5萬元，均為辦公設(shè)備及辦公家具，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　七、預(yù)算績效管理情況

　　(一）2022年預(yù)算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：2022年在單位的領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)務(wù)科派專人積極協(xié)調(diào)組織相關(guān)科室人員完成了2022年部門整體、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)，績效運(yùn)行監(jiān)控、評(píng)價(jià)等相關(guān)工作。

　　2.績效目標(biāo)管理方面：2022年按照新區(qū)財(cái)政的要求，為進(jìn)一步推動(dòng)預(yù)算績效管理工作提質(zhì)擴(kuò)面，充分發(fā)揮部門預(yù)算績效管理主體作用，規(guī)范預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)，強(qiáng)化績效目標(biāo)約束，促進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。2022我部年初共計(jì)完成新區(qū)6個(gè)項(xiàng)目的績效目標(biāo)申報(bào)工作，資金共計(jì)1123萬元?？冃繕?biāo)申報(bào)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)完成，通過第三方專家審核通過。

　　3.績效運(yùn)行監(jiān)控方面：2022年9月，按照績效運(yùn)行監(jiān)控的相關(guān)要求，我部對(duì)本部門1-8月6個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效目標(biāo)監(jiān)控工作。各項(xiàng)績效指標(biāo)都按期完成。

　　4.績效評(píng)價(jià)管理方面：根據(jù)蘭州新區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展2022年度預(yù)算執(zhí)行情況績效單位自評(píng)工作的通知》，我部積極組織人員開展2022年績效自評(píng)工作，自評(píng)范圍新區(qū)本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目。對(duì)照年初整體績效目標(biāo)，我部較好的完成了總體目標(biāo)。各項(xiàng)目也較好的完成了年初目標(biāo)。部分項(xiàng)目存在預(yù)算調(diào)整及支付條件不完善的情況，主要為年初預(yù)算編制不到位，支撐證據(jù)不全等原因。

　　5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：對(duì)照2022年項(xiàng)目績效自評(píng)、績效評(píng)價(jià)工作，存在的問題與不足主要有：相關(guān)業(yè)務(wù)科室對(duì)項(xiàng)目績效申報(bào)、監(jiān)控、自評(píng)認(rèn)識(shí)不深刻，重視程度不高。部分項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)依據(jù)不充分，目標(biāo)設(shè)立不清晰，產(chǎn)出效果設(shè)立不到位等問題。對(duì)于未完成績效自評(píng)及績效評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)較低的項(xiàng)目，及時(shí)反饋項(xiàng)目實(shí)施單位，要求按照項(xiàng)目年初績效目標(biāo)設(shè)定進(jìn)行整改等。通過項(xiàng)目的績效自評(píng)及評(píng)價(jià)工作，積極運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，糾正項(xiàng)目在實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。

　?。ǘ?023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況

　　本部門績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè)，涉及預(yù)算資金1092.06萬元，本部門所屬1個(gè)預(yù)算單位納入部門（單位）整體支出績效目標(biāo)管理。

　　八、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的收入。

　?。ǘ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

　?。ㄈ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄋ模┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　（五）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　（六）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　?。ㄆ撸┴?cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　?。ò耍┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

　　附件：

　　1、永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部（本級(jí)）2023年預(yù)算公開表

　　2、2023年蘭州新區(qū)（兩山指揮部）整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

　　3、永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部（本級(jí)）2023年項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

2023年2月22日