按照《預(yù)算法》,我校現(xiàn)將2023年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬┎块T主要職責

　　蘭州新區(qū)第一初級中學主要職能：

　　實施中學義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學歷教育。

　　1.開展學校規(guī)章制度建設(shè)，健全組織結(jié)構(gòu)，完善管理制度，建立起一套適合本校實際的學校管理制度。

　　2.開展教學教研活動。加強教師隊伍師德師風建設(shè)，加強教學常規(guī)管理，組織開展教研活動。

　　3.開展豐富多彩的德育活動。

　　4.強化校園文化建設(shè)。逐步完善教學儀器、圖書和教學設(shè)施；通過課內(nèi)外活動對學生進行美育教育，培養(yǎng)學生良好的審美鑒賞能力。

　　5.開展豐富多彩的社團活動。

　　6.對學生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團結(jié)教育。

　　7.開展教師培訓活動，規(guī)范教師培訓制度，努力提升教師整體素質(zhì)。

　　8.學校后勤服務(wù)方面：規(guī)范財務(wù)管理，嚴格執(zhí)行相關(guān)收費規(guī)定，及時公示收費項目和標準。

　　9.承擔新區(qū)教育行政部門及其他部門具體工作。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我校隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）,屬財政全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)上級文件精神，2022年采用聯(lián)盟校辦學的形式，現(xiàn)有新區(qū)一中、秦川中學、新區(qū)三中三所聯(lián)盟學校，預(yù)算情況由新區(qū)一中執(zhí)行。

　?。ㄈ┤藛T情況

　　蘭州新區(qū)第一初級中學事業(yè)編制人數(shù)192人，在職實有人數(shù)240人，退休教師10人。

　　二、部門預(yù)算收支增減變化情況：

　　預(yù)算支出總計5690萬元

　?。ㄒ唬┗局С?534.57萬元

　　1、具體分類說明：

　　人員經(jīng)費支出5276.59萬元，其中：在職人員基本工資1291.01萬元；津補貼1036.84萬元；養(yǎng)老保險繳費255.11萬元；醫(yī)療保險繳費及公務(wù)員醫(yī)療補助繳費208.87萬元；住房公積金227.56萬元，社會保障繳費97.34萬元，對個人和家庭的補助2159.86萬元。

　　日常公用經(jīng)費支出257.98萬元，其中：福利費47.78萬元，學校集中供暖費177.95萬元，物業(yè)管理費32.25萬元。

　　2、增減變動說明：

　　人員經(jīng)費：2022年人員經(jīng)費3809.86萬元，本年較2022年增加1446.75萬元，主要原因為蘭州新區(qū)第三初級中學新開招生，教職工新增，工資福利及公積金、社會保障繳費等相應(yīng)增加。

　　日常公用經(jīng)費：2022年公用經(jīng)費187.93萬元，本年較2022年增加70.05萬元，主要原因為蘭州新區(qū)第三初級中學新開設(shè)，集中供暖費、福利費、物業(yè)管理費相應(yīng)增加。

　?。ǘ╉椖恐С?55.43萬元。為學校公用經(jīng)費。

　　三、轉(zhuǎn)移支付安排情況及增減變動情況說明。

　　本部門2023年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0萬元，較上年無變化。

　　四、政府性基金安排情況及增減變動情況說明。

　　本部門2023年政府性基金支出0萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況及增減變動情況說明。

　　本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支0萬元。

　　六、三公經(jīng)費及增減變動情況說明。 

　　2023年“三公”經(jīng)費0萬元。

　　七、政府采購預(yù)算情況

　　2022年政府采購預(yù)算總額76.37萬元，其中：物業(yè)管理服務(wù)費55萬元，碎紙機2臺0.2萬元，裝訂機1臺0.3萬元，速印機3臺12萬元，臺式計算機4臺2萬元，便攜式計算機2臺1.4萬元，辦公用品購置費5.465萬元。

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明

　　2023年我單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算0萬元。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明 

　　2022年經(jīng)上級主管部門進行資產(chǎn)劃撥、我校自購等，我?，F(xiàn)有資產(chǎn)總計1547.5萬元；其中專用設(shè)備801.47萬元，通用設(shè)備185.77萬元，文物和陳列品15.72萬元，圖書檔案52.12萬元，家具用具446.47萬元，無形資產(chǎn)45.9萬元。

　　十、部門預(yù)算績效評價情況

　　(一）2022年預(yù)算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我部門按照相關(guān)績效考核要求，設(shè)立了較為完善的績效目標管理考核體系，強化了預(yù)算績效申報制度，明確了各科室績效目標職能。預(yù)算由相關(guān)科室按職能和年度工作目標自行申報，分管領(lǐng)導簽審，經(jīng)校委會審定通過報財政部門。

　　2.績效目標管理方面：

　　全年預(yù)算由財務(wù)辦公室按照當年工作安排組織上報并填報績效目標申報表并提供立項依據(jù)等。

　　3.績效運行監(jiān)控方面：

　　全年預(yù)算執(zhí)行情況由財務(wù)辦公室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：

　　我單位2023年項目預(yù)算納入績效管理，對項目的預(yù)算績效具體目標進行細化、量化，并經(jīng)上級財政部門第三方評價后予以通過。

　　5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：

　　在2023年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，組織資金支出科室對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執(zhí)行2023年部門預(yù)算，切實履行預(yù)算執(zhí)行主體責任，加強本部門預(yù)算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。

　?。ǘ?023年部門預(yù)算項目支出績效目標情況

　　本部門績效目標管理的項目1個，涉及預(yù)算資金155.43萬元，本部門項目支出納入績效目標管理。

　　十一、專業(yè)性名詞解釋

　　1、財政撥款：指新區(qū)財政當年撥付的資金。

　　2、因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

　　3、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛。

　　4、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　5、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　6、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　7、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　附件：

　　1、蘭州新區(qū)第一初級中學2023年部門預(yù)算公開表

　　2、蘭州新區(qū)第一初級中學2023年部門整體支出績效目標表

　　3、蘭州新區(qū)第一初級中學2023年項目支出績效目標表

蘭州新區(qū)第一初級中學   

2023年2月22日