一、單位主要職責(zé)

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行國家有關(guān)商務(wù)、文化、旅游、海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)、口岸發(fā)展方針政策和法律法規(guī)；擬定新區(qū)商務(wù)、文化、旅游、綜合保稅區(qū)方面發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

　　（二）擬訂新區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施；培育發(fā)展現(xiàn)代物流、電子商務(wù)、會展經(jīng)濟、總部經(jīng)濟、社區(qū)商業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)。

　?。ㄈM訂并組織實施新區(qū)市場體系發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)推動商業(yè)功能區(qū)、大宗商品批發(fā)市場、城市商業(yè)網(wǎng)點、農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)合理布局、有序發(fā)展。

　?。ㄋ模┙M織開展市場運行監(jiān)測和商品市場供求分析，建立完善統(tǒng)計和監(jiān)測體系，健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制。

　?。ㄎ澹┙M織開展商務(wù)領(lǐng)域行政執(zhí)法，規(guī)范市場流通秩序，推動商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè)，按有關(guān)規(guī)定對成品油流通、拍賣、舊貨流通和再生資源回收利用等特殊流通行業(yè)進(jìn)行管理。

　?。┩苿由藤Q(mào)流通改革創(chuàng)新，引導(dǎo)信息化、“互聯(lián)網(wǎng)+”等現(xiàn)代技術(shù)與流通業(yè)融合發(fā)展，提升商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量；推進(jìn)國際物流通道建設(shè)及產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展。

　　（七）負(fù)責(zé)促進(jìn)對外貿(mào)易發(fā)展，貫徹落實有關(guān)促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變政策措施；培育壯大外貿(mào)市場主體，推動跨境電商、口岸經(jīng)濟等外向型經(jīng)濟發(fā)展。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)外商投資管理，促進(jìn)對外經(jīng)濟合作，落實外商投資、外經(jīng)合作政策，指導(dǎo)和規(guī)范對外投資活動，依法管理對外承包工程、勞務(wù)合作、出境就業(yè)等境外投資活動。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)口岸運行協(xié)調(diào)管理；起草并組織實施口岸管理政策、發(fā)展規(guī)劃；推動口岸基礎(chǔ)設(shè)施及信息化建設(shè)，復(fù)制推廣自貿(mào)區(qū)先進(jìn)經(jīng)驗和創(chuàng)新制度，探索跨區(qū)域合作和“大通關(guān)”發(fā)展模式，促進(jìn)貿(mào)易便利化。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)綜合保稅區(qū)建設(shè)、管理；貫徹落實國家海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)政策；負(fù)責(zé)綜合保稅區(qū)招商引資、區(qū)內(nèi)土地集約開發(fā)利用，入駐企業(yè)、項目初審；協(xié)調(diào)海關(guān)、稅務(wù)等駐區(qū)機構(gòu)。

　　（十一）負(fù)責(zé)新區(qū)文化旅游行業(yè)管理，推動文化旅游產(chǎn)業(yè)融合，擬定并組織實施文化旅游發(fā)展規(guī)劃；推進(jìn)文化旅游資源可持續(xù)開發(fā)利用。

　?。ㄊ┲笇?dǎo)和促進(jìn)新區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共圖書館、文化館、博物館、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)等文化旅游重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；指導(dǎo)文藝創(chuàng)作生產(chǎn)活動，實施文化惠民工程，構(gòu)建公共文化旅游服務(wù)體系。

　?。ㄊ┮?guī)范新區(qū)文化旅游市場發(fā)展，管理重大旅游活動，推廣提升文化旅游對外整體形象，促進(jìn)文化旅游對外交流合作。

　　（十四）承擔(dān)文物管理、文物保護(hù)及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作。

　?。ㄊ澹┙M織文化旅游市場綜合執(zhí)法、“掃黃打非”行動,指導(dǎo)園區(qū)開展文化旅游綜合執(zhí)法；開展A級旅游景區(qū)、星級飯店評星定級，推進(jìn)文化旅游行業(yè)信用體系建設(shè)；負(fù)責(zé)管理旅行社和導(dǎo)游人員，受理游客投訴，保護(hù)旅游消費者、經(jīng)營者合法權(quán)益。

　?。ㄊ┲笇?dǎo)各園區(qū)開展商務(wù)、文化、旅游相關(guān)工作。

　　（十七）完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局（蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會）核定工作人員39名。其中：正縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長1名），副縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（副局長4名）；內(nèi)設(shè)機構(gòu)核定正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名（正科級行政審批專員1名），副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名。

　　蘭州新區(qū)圖書館，全額撥款公益一類事業(yè)單位，正科級建制，隸屬于蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局（蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會）管理。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家公共文化工作和《中華人民共和國公共圖書館法》方針、政策及法律、法規(guī)；統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新區(qū)公共圖書館發(fā)展戰(zhàn)略與中長期規(guī)劃，按照平等、開放、共享的要求向社會公眾提供免費服務(wù)，開展閱讀指導(dǎo)、閱讀推廣、公益性講座、培訓(xùn)、展覽、讀書交流、圖書互換共享、文獻(xiàn)信息查詢、借閱工作；負(fù)責(zé)開展面向少年兒童的閱讀指導(dǎo)和社會教育活動，為學(xué)校開展有關(guān)課外活動提供支持；負(fù)責(zé)數(shù)字資源建設(shè)，建立線上線下相結(jié)合的文獻(xiàn)信息共享平臺，為社會公眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；負(fù)責(zé)建立以新區(qū)公共圖書館為總館,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合文化站村（社區(qū)）圖書室等為分館或基層服務(wù)點的總分館制，完善數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)體系和配送體系，對分館和基層服務(wù)點開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)提供國家規(guī)定的其他免費服務(wù)項目。

　　蘭州新區(qū)圖書館核定工作人員6名。其中:正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（館長1名），副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（副館長1名），其他崗位從業(yè)人員可采取政府購買服務(wù)或鼓勵公民參與公共圖書館志愿服務(wù)等方式解決。

　　2022年在冊人數(shù)45人（截止8月份），其中行政（參公）編制16人，事業(yè)編制12人，聘用17人。年末實有人數(shù)45人，其中在職人員45人，離休0人，退休1人。

　　三、部門預(yù)算收支增減變化說明

　　（一）收入預(yù)算增減變動說明

　　2023年收入合計58,261.51萬元,比2022年7,334.12萬元增加50,927.39萬元，增加694.39%，增加的主要原因是增了綜合經(jīng)濟貢獻(xiàn)獎勵資金項目。其中：一般公共預(yù)算收入58,220.37萬元，比2022年7,185.22萬元增加51,035.15萬元，增加710.28%；一般公共預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn)41.14萬元，比2022年148.90萬元減少107.76萬元，減少72.37%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算增減變動說明

　　2023年支出合計58,261.51萬元，,比2022年7,334.12萬元增加50,927.39萬元，增加694.39%。其中：1.基本支出975.62萬元，占總支出1.67%，比2022年923.05萬元增加52.57萬元，增加5.70%；其中：（1）工資福利支出443.41萬元，比2022年408.73萬元增加34.68萬元，增加8.48%；（2）商品和服務(wù)支出87.90萬元，比2022年83.54萬元增加4.36萬元，增加5.22%；（3）對個人和家庭的補助444.31萬元比2022年430.78萬元增加13.53萬元，增加3.14%。2.項目支出57,285.89萬元，占總支出98.33%，比2022年6,411.07萬元增加50,874.82萬元，增加793.55%，增加的主要原因是增了綜合經(jīng)濟貢獻(xiàn)獎勵資金項目。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明 

　　2023“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費 0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費 0萬元。與 2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元保持一致。

　?。ㄋ模┮话愎差A(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　2023年一般公共預(yù)算基本支出975.62萬元，其中：工資福利支出443.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。商品和服務(wù)支出87.90萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、培訓(xùn)費、福利費、其他交通費用。對個人和家庭的補助444.31萬元，主要包括：退休費、生活補助。

　　（五）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細(xì)及增減變動情況說明

　　機關(guān)運行經(jīng)費支出是指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的一般公用經(jīng)費，公用經(jīng)費87.90萬元，其中包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、培訓(xùn)費、福利費、其他交通費用。2023年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算87.90萬元比2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算83.54萬元相增加4.36萬元，增加5.22%，增加主要原因人員調(diào)動、職務(wù)變動、晉級晉檔等情況。

　?。﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　截止2022年12月31日，本單位擁有車輛共0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　四、基金預(yù)算說明

　　2023年基金預(yù)算收入0萬元，與2022年0萬元保持一致。

　　五、政府采購情況說明

　　蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局（蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會）2023年度政府采購預(yù)算總額175.73萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算105.73萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算70.00萬元。

　　六、項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　我單位按照相關(guān)績效考核要求，設(shè)立了較為完善的績效目標(biāo)，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預(yù)算績效申報制度，明確了各科室績效目標(biāo)職能。預(yù)算由各科室按職能和年度工作目標(biāo)自行申報。我單位填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目21個，占全部申報預(yù)算項目21個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算57,285.89萬元，占我單位全部項目支出預(yù)算的100%。在預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標(biāo)的各項指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，對照績效目標(biāo)進(jìn)行自查，并對項目績效目標(biāo)完成情況作出評價。我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準(zhǔn)則》執(zhí)行單位預(yù)算，切實履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強我單位預(yù)算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　七、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐甘胸斦?dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

　?。ǘ┴斦艄芾矸嵌愂杖耄褐赴凑辗嵌愂杖牍芾硐嚓P(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

　　（三）其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

　　（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

　?。o）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　（六）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ㄆ撸╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ò耍?nbsp;“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ň牛┲С龉δ芊诸惪颇?主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

　?。ㄊ┲С鼋?jīng)濟分類科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

　　附件：1-10.蘭州商文旅局2023年部門預(yù)算公開表

　　11.2023年項目支出績效目標(biāo)表

　　12.2023年整體支出績效目標(biāo)公開表