一、部門(mén)職責(zé)

　　1、承擔(dān)意外災(zāi)害事故、突發(fā)公共衛(wèi)生事件的急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作。

　　2、為群眾提供基本醫(yī)療、預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

　　3、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)務(wù)院頒布的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》及衛(wèi)生部發(fā)布的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》、《全國(guó)醫(yī)院工作條例》 和《醫(yī)院工作制度》，加強(qiáng)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理。

　　二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

　　1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　永登縣上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院為二級(jí)預(yù)算單位，屬事業(yè)單位，2023年共有機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，我院設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、公共衛(wèi)生科、預(yù)防接種室、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、B超室、放射科、西藥房、中藥房等科室

　　2、人員設(shè)置情況

　　2022年末人員編制12人，實(shí)有事業(yè)專(zhuān)技人員18人；退休6人。

　　三、部門(mén)預(yù)算收支增減變化說(shuō)明

　　本單位2023年預(yù)算共安排資金379.09萬(wàn)元，較上年增加 231.57  萬(wàn)元：

　　（一）基本支出

　　1、人員經(jīng)費(fèi)。本單位2023年共安排人員支出353.38萬(wàn)元，明細(xì)如下：其中基本工資65.90萬(wàn)元，津補(bǔ)貼8.85萬(wàn)元，獎(jiǎng)金15.82萬(wàn)元，在職人員采暖補(bǔ)貼9.73萬(wàn)元，績(jī)效工資41.99萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.68萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.75萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.25萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)0.47萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.82萬(wàn)元，在職人員住房公積金14.01萬(wàn)元，生活補(bǔ)助159.41萬(wàn)元，，退休人員取暖費(fèi)2.70萬(wàn)元

　　2、公用經(jīng)費(fèi)。本單位2023年共安排公用經(jīng)費(fèi)支出13.51萬(wàn)元，明細(xì)如下：其中辦公費(fèi)1.26萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.9萬(wàn)，電費(fèi)1.08萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.44萬(wàn)元，單位取暖費(fèi)1.8萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.62萬(wàn)元，租賃1.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.99萬(wàn)元，福利費(fèi)2.92萬(wàn)元。

　　3、增減變動(dòng)說(shuō)明。本單位2023年基本支出共支出366.89萬(wàn)元，較上年增加219.38元，變化的主要原因：一是本單位2022年9月整建制劃轉(zhuǎn)蘭州新區(qū)，人員經(jīng)費(fèi)新增了生活補(bǔ)助（新區(qū)績(jī)效）；二是工資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上浮，工資福利支出增加。三是新增公用經(jīng)費(fèi)。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　本單位2023年共安排項(xiàng)目支出12.2萬(wàn)元：較上年增加12.2萬(wàn)元，變化的主要原因是2022年9月上川鎮(zhèn)整建制劃轉(zhuǎn)蘭州新區(qū)，增加了冬季采暖補(bǔ)貼。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

　　2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

　　1、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出為13.51萬(wàn)元。其中：其中辦公費(fèi)1.26萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.9萬(wàn)，電費(fèi)1.08萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.44萬(wàn)元，單位取暖費(fèi)1.8萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.62萬(wàn)元，租賃1.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.99萬(wàn)元，福利費(fèi)2.92萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，

　　2、增減變動(dòng)說(shuō)明。本部門(mén)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增加13.51萬(wàn)元，變化的主要原因是增加了公用經(jīng)費(fèi)。

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2023年政府采購(gòu)預(yù)算支出3.6萬(wàn)元。采購(gòu)項(xiàng)目分別為A5復(fù)印紙50箱10000元，A5復(fù)印紙10箱2000元，臺(tái)式計(jì)算機(jī)3臺(tái)15000元，硒鼓20個(gè)3000元，粉盒20盒6000元。

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　2022年末固定資產(chǎn)凈值156.97萬(wàn)元，土地與房屋凈值為101.38萬(wàn)元，其中：辦公用房60平方米，業(yè)務(wù)用房1320平方米；通用設(shè)備凈值為12.09萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)0輛,特種車(chē)輛（救護(hù)車(chē)）1輛；專(zhuān)用設(shè)備凈值為41.08萬(wàn)元，家具凈值為2.42萬(wàn)元。

　　七、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　(一）2023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我單位按照相關(guān)績(jī)效考核要求，設(shè)立了較為完善的績(jī)效目標(biāo)管理考核體系，牢固樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的原則，強(qiáng)化了預(yù)算績(jī)效申報(bào)制度，明確了各部門(mén)績(jī)效目標(biāo)職能。

　　2.績(jī)效目標(biāo)管理方面：

　　全年預(yù)算按照當(dāng)年工作安排組織填報(bào)，由主要領(lǐng)導(dǎo)審核后上報(bào)，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表并提供立項(xiàng)依據(jù)等。

　　3.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方面：

　　全年預(yù)算執(zhí)行情況照當(dāng)年工作安排實(shí)施情況進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績(jī)效評(píng)價(jià)管理方面：

　　我單位2023年項(xiàng)目預(yù)算全部納入績(jī)效管理，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算績(jī)效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化，并經(jīng)蘭州新區(qū)財(cái)政局第三方評(píng)價(jià)后予以通過(guò)。

　　5.績(jī)效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：

　　在2023年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我單位將按照績(jī)效目標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，由鎮(zhèn)財(cái)政所對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行自查，并對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況作出評(píng)價(jià)。我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》、《政府采購(gòu)法》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》執(zhí)行2023年部門(mén)預(yù)算，切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)本部門(mén)及單位預(yù)算監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

　　本單位績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算資金12.2萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政支出12.2萬(wàn)元；本單位所有項(xiàng)目支出納入績(jī)效目標(biāo)管理。

　　八、名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：

　　1：蘭州新區(qū)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　2：蘭州新區(qū)2023年三公經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表

　　3：2023年部門(mén)預(yù)算批復(fù)情況表

　　4：2023年蘭州新區(qū)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

　　5：2023年上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院整體支出績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

　　6：蘭州新區(qū)各部門(mén)、各單位2023年預(yù)算執(zhí)行情況計(jì)劃表