一、部門職責

　　預防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和治安穩(wěn)定的情況，分析預測形勢，制定對策并組織實施；負責轄區(qū)刑事案件、政治案件、經(jīng)濟案件的偵辦，以及對治安案件的查處工作；組織集中行動，參與處置重大事件、嚴重危害社會的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安案件；依法管理社會治安、戶政、特種行業(yè)、出入境、外國人居留等工作；管理轄區(qū)道路交通安全，維護交通秩序，處理交通事故，負責機動車輛和駕駛員管理工作；負責轄區(qū)的禁毒工作，嚴厲打擊和查禁種植、吸、制、販毒活動，監(jiān)督麻醉藥品、精神藥品的安全管理及易制毒化學品管制工作；指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作，指導群眾性組織的治安防范工作；負責公安信息網(wǎng)絡和信息通信的管理，組織實施對公共信息網(wǎng)絡和國際互聯(lián)網(wǎng)的安全監(jiān)察工作；負責刑事拘留、提請逮捕案件的審核報批，檢查監(jiān)督轄區(qū)公安執(zhí)法活動；承辦新區(qū)黨工委、管委會和上級機關交辦的其他事項。

　　二、機構及人員設置情況

　?。ㄒ唬C構設置情況

　　蘭州新區(qū)公安局為財政全額撥款的行政單位，自2019年1月1日起，執(zhí)行政府會計準則制度，屬一級預算單位。內(nèi)設機構有指揮中心（辦公室）、政治工作辦公室、警務保障室、督察大隊、禁毒處、法制大隊、治安管理大隊、刑事偵查大隊、刑事技術大隊、特警大隊、國保大隊、網(wǎng)絡安全保衛(wèi)大隊、中川派出所、秦川派出所、西岔派出所、中川東區(qū)派出所、上川派出所、交通警察大隊。

　?。ǘ┤藛T設置情況

　　2022年末實有在職人員602人，其中：在編人員222人，聘用人員380人。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　本部門2023年預算共安排資金30093.27萬元，較上年增加4400.87萬元.

　　（一）基本支出

　　1、人員經(jīng)費。

　　人員經(jīng)費合計13232.39萬元。其中在編人員工資福利（統(tǒng)發(fā)）2201.16萬元，長期聘用人員工資福利（統(tǒng)發(fā)）2187.07萬元，過渡期獎勵性補貼568.71萬元，對個人和家庭的補助19.82萬元，其他對個人和家庭的補助5603.76萬元，在職人員采暖補貼369.99萬元，養(yǎng)老保險繳費710.01萬元，醫(yī)療保險繳費370.54萬元，公務員醫(yī)療補助99.05萬元，工傷保險繳費16.32萬元，失業(yè)保險31.3萬元，在職人員住房公積金532.51萬元，伙食補助費512.42萬元，遺屬補助8.72萬元，傷殘撫恤金1.01萬元。

　　2、公用經(jīng)費。

　　公用經(jīng)費支出預算2378.33萬元。其中辦公經(jīng)費753.37萬元，福利費110.94萬元，集中供熱費318.34萬元，物業(yè)管理費478.84萬元，維修護費54.5萬元，印刷費38.82萬元，培訓費66.56萬元，公務用車運行費213.5萬元，公務接待費16.96萬元，其他交通費326.5萬元。

　　3、增減變動說明。

　　本部門2023年基本支出共計15610.72萬元，較上年增加2669.32萬元，變化的主要原因是本年新進人員50名。

　?。ǘ╉椖恐С?/p>

　　1、項目支出增減及變動情況說明

　　本部門2023年共安排項目支出14482.55萬元。較上年增加1731.55萬元，變化的主要原因是增加了車管所、西岔交警中隊辦公用房租賃費等項目經(jīng)費。

　　2、項目分類分級情況

　　（1）項目分類情況：本部門2023年部門專項業(yè)務類項目支出14482.55萬元；改革發(fā)展類項目支出0萬元。具體安排如下：專項購置經(jīng)費150萬元，案件偵辦經(jīng)費65萬元，警犬經(jīng)費20萬元，道路交通管理工作經(jīng)費880萬元，禁毒專項經(jīng)費34.2萬元，看守所拘留所業(yè)務經(jīng)費350萬元，辦公用房租賃費2900萬元，保安員特勤服務費238萬元，實習生日常保障費用70萬元，全球眼治安監(jiān)控租賃費4000萬元，蘭州新區(qū)智能交通系統(tǒng)建設項目2800萬元，蘭州新區(qū)公安局交警大隊業(yè)務技術用房項目352萬元，蘭州新區(qū)看守所、拘留所及附屬用房項目910萬元，蘭州新區(qū)公安局執(zhí)法辦案管理中心200萬元，蘭州新區(qū)卸貨轉(zhuǎn)運場及秦川交警中隊項目土地劃撥成本810萬元，上川派出所租賃、備勤樓修繕費100萬元，職教園區(qū)派出所建設款223.12萬元，看守所拘留所監(jiān)區(qū)取暖費差額12.43萬元，公安局機關及派出機構水電費318萬元，警犬犬舍提升改造項目49.8萬元。

　?。?）項目分級情況：本部門2023年項目支出中本級支出14482.55萬元。

　　3、轉(zhuǎn)移支付安排情況

　　本部門2023年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0萬元，較上年無變化。

　　4、政府性基金安排情況

　　本部門2023年政府性基金支出0萬元。

　　5、國有資本經(jīng)營預算安排情況

　　本部門2023年國有資本經(jīng)營預算支0萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明

　　2023年本部門“三公”經(jīng)費支出預算230.46萬元。其中公務接待費16.96萬元，較上年增加6.53萬元，主要原因為2023年人員增加；因公出國（境）0萬元，較上年無變化；公務用車購置0萬元；公務用車運行維護費213.5萬元，較上年增加28萬元，主要原因為增加新購執(zhí)法執(zhí)勤車輛。

　　四、機關運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費預算支出。我單位2023年機關運行經(jīng)費預算為2378.33萬元。其中：辦公費116.46萬元、水電費318萬元、郵電費122.93萬元、單位取暖費318.34萬元、差旅費195.98萬元、培訓費66.56萬元、福利費110. 94萬元、公車運行維護費213.50萬元、公務接待費16.96萬元，物業(yè)管理費478.84萬元，維修護費54.5萬元，印刷費38.82萬元，其他交通費326.5萬元。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費支出預算230.46萬元，主要是公務用車運行維護費213.5萬元，公務接待費16.96萬元。 

　　（三）增減變動說明。本部門2023年機關運行經(jīng)費支出較上年增加319.12萬元，主要原因是新購置執(zhí)法執(zhí)勤車輛公務用車運行費增加。

　　五、政府采購預算情況說明

　　本部門2023年政府采購預算支出198.64萬元，具體安排如下:辦公設備、專用設備、警用服裝購置150萬元，辦公耗材采購48.64萬元。

　　六、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　2022年末固定資產(chǎn)金額31288.48萬元，其中：辦公用房15044.79平方米;共有執(zhí)法執(zhí)勤用車60輛，價值1376.66萬元;單價20萬元以上通用設備40臺（套）。

　　七、預算績效管理情況

　　(一）2023年預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我局按照相關績效考核要求，設立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預算績效申報制度，明確了各科室績效目標職能。預算由各科室按職能和年度工作目標自行申報，分管局長簽審，經(jīng)局黨委會審定通過報財政部門。

　　2.績效目標管理方面：

　　全年預算由局警保室按照當年工作安排匯總上報，各科室、中心按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據(jù)等。

　　3. 績效運行監(jiān)控方面：

　　對于重大項目支出，嚴格落實三重一大制度由經(jīng)辦科室提供支付計劃后經(jīng)局黨委會議通過再行支出。支付審核流程由項目經(jīng)辦人、科室負責人、科室分管局長、警保室會計、主任、分管財務局長逐一審核審批。

　　4.績效評價管理方面：

　　我單位2023年項目預算全部納入績效管理，對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化，并經(jīng)新區(qū)財政局第三方評價后予以通過。

　　5.績效結(jié)果反饋與應用方面：

　　在2023年預算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執(zhí)行，待2023年預算執(zhí)行完畢后對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執(zhí)行2023年部門預算，切實履行預算執(zhí)行主體責任，加強本部門及單位預算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。

　?。ǘ?023年部門預算項目支出績效目標情況說明

　　本部門納入績效目標管理的項目20個，涉及預算資金14482.55萬元，主要的項目支出有專項購置經(jīng)費，案件偵辦經(jīng)費，警犬經(jīng)費，道路交通管理工作經(jīng)費，禁毒專項經(jīng)費，看守所拘留所業(yè)務經(jīng)費，辦公用房租賃費，保安員特勤服務費，實習生日常保障費用，全球眼治安監(jiān)控租賃費，蘭州新區(qū)智能交通系統(tǒng)建設項目，蘭州新區(qū)公安局交警大隊業(yè)務技術用房項目，蘭州新區(qū)看守所、拘留所及附屬用房項目，蘭州新區(qū)公安局執(zhí)法辦案管理中心，蘭州新區(qū)卸貨轉(zhuǎn)運場及秦川交警中隊項目土地劃撥成本，上川派出所租賃、備勤樓修繕費，職教園區(qū)派出所建設款，看守所拘留所監(jiān)區(qū)取暖費差額，公安局機關及派出機構水電費，警犬犬舍提升改造項目。

　　其中：一般公共預算項目20個，涉及財政支出14482.55萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支0萬元；本部門所屬1個預算單位納入部門整體支出績效目標管理。 

　　八、名詞解釋

　　一般公共服務支出： 指用于保障機構正常運行、開展日常工作的支出。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員日常公用經(jīng)費。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　行政運行（項）：反映人大機關人員及日常公用等基本支出。

　　人大會議（項）：反映人大常委會會議和人民代表大會等專門的會議支出。　　        

　　人大監(jiān)督：反映人大機關開展監(jiān)督工作的支出。

　　人大代表履職能力提升：反映人大為提高履職能力所發(fā)生的各項支出。    

　　教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映機關安排的用于培訓方面的支出。  

　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

　　機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　“三公”經(jīng)費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

　　附件：

　　1：蘭州新區(qū)2023年部門預算公開表

　　2：蘭州新區(qū)2023年三公經(jīng)費統(tǒng)計表

　　3：2023年部門預算批復情況表

　　4：蘭州新區(qū)各部門、各單位2023年預算執(zhí)行情況計劃表

　　5：2023年蘭州新區(qū)公安局項目支出績效目標表

　　6：2023年蘭州新區(qū)公安局整體支出績效目標表

蘭州新區(qū)公安局  

2023年2月16日