目 錄

　　一、單位主要職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　三、部門預算說明

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　?。ǘ┗局С?nbsp;

　?。ㄈ╉椖恐С?nbsp;

　?。ㄋ模┎块T預算績效管理情況 

　?。ㄎ澹┱少徢闆r

　　（六）國有資產(chǎn)情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費

　　五、2022年基金預算說明

　　六、名詞解釋

　　一、單位主要職責

　　1.負責建立健全生態(tài)環(huán)境有關(guān)制度；

　　2.負責生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；

　　3.負責監(jiān)督管理減排目標的落實；

　　4.負責提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、省級和新區(qū)財政性資金安排的意見，按新區(qū)管委會規(guī)定權(quán)限審批、申報、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目,配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作；

　　5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作；負責核與輻射安全的監(jiān)督管理；

　　6.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理；

　　7.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作；負責應(yīng)對氣候變化工作；組織協(xié)調(diào)開展中央和省級生態(tài)環(huán)境保護督察整改工作；

　　8.負責協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法；組織指導和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工；

　　9.完成新區(qū)黨工委、管委會和上級部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　新區(qū)生態(tài)環(huán)境局共有 6個內(nèi)設(shè)科室，分別是：辦公室、規(guī)劃發(fā)展與生態(tài)保護科、環(huán)境影響評價與排污許可管理科、污染防治與輻射安全管理科、環(huán)保督察與執(zhí)法協(xié)調(diào)科、環(huán)境監(jiān)測站。為一級預算單位，核定工作人員31名，其中：正縣級領(lǐng)導職數(shù)1名（局長1名），副縣級領(lǐng)導職數(shù)2名（副局長2名）；內(nèi)設(shè)機構(gòu)核定正科級領(lǐng)導職數(shù)7名（含正科級行政審批專員1名），副科級領(lǐng)導職數(shù)9名。  

　　三、部門預算說明

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　本年收入預算總額1614.05萬元，基本預算703.43萬元，項目預算910.62萬元。其中預算財政撥款收入1614.05萬元，占100%，比上年增加288.88萬元。主要原因是一般公共預算項目預算增加。

　?。ǘ┗局С?nbsp;

　　2022年基本支出預算 703.43萬元。 

　　1.具體分類說明 

　　（1）人員經(jīng)費 639萬元，其中：在職人員工資為185.12萬元；聘用人員工資71.8萬元；住房公積金24.34萬元，干部個人補助300萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險32.46萬元，工傷保險0.41萬元，職工基本醫(yī)療保險16.94萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助7.02萬元，失業(yè)保險為0.91萬元。

　?。?）公用經(jīng)費 64.43萬元，其中：辦公費 16.68萬元；郵電費 0.80萬元；差旅費 8萬元；維修維護費（財政專網(wǎng)）1.5萬元；培訓費3萬元；印刷費1.4萬元；公務(wù)接待費 0.54萬元；福利費 5.01萬元，其他交通費17.5萬元，車輛租賃費10萬元，會議費無。

　　2.增減變動說明 

　　2022年基本支出預算703.43萬元，2021年基本支出預算 653.19萬元，與 2021年相比增加50.24萬元，同比增加7%。2022年增加的主要原因是：2022年所有人員的工資上調(diào)及公積金、采暖補貼、社會保障費、生活補助等增加。

　?。ㄈ╉椖恐С?nbsp;

　　2022年項目支出預算 910.62萬元。

　　1.項目分類說明 

　　（1）2018-2020文書檔案信息化整理工作10萬元，因?qū)n案信息化工作的要求，對2018至2020年（2018年之前的已經(jīng)整理）所有收發(fā)文進行信息化檔案整理，以掃描件、電子版、紙質(zhì)版的形式整理后，全部移交新區(qū)檔案館統(tǒng)一管理。

　?。?）2021文書檔案信息化整理工作5萬元。因?qū)n案信息化工作的要求，對2021年所有收發(fā)文進行信息化檔案整理，以掃描件、電子版、紙質(zhì)版的形式整理后，全部移交新區(qū)檔案館統(tǒng)一管理。

　　（3）2020年生態(tài)文明示范區(qū)創(chuàng)建編制工作費用尾款3.6萬元。為全面貫徹習近平生態(tài)文明思想，創(chuàng)建新區(qū)生態(tài)文明示范區(qū)，委托生態(tài)環(huán)境部華南所合同編制新區(qū)生態(tài)文明示范區(qū)創(chuàng)建報告。合同總額18萬元，2020年按照合同撥付80%，14.4萬元。目前《蘭州新區(qū)創(chuàng)建國家生態(tài)文明示范區(qū)規(guī)劃》已編制完成并通過管委會會議審定印發(fā)實施，達到尾款支付條件。

　?。?）蘭州新區(qū)污染源普查動態(tài)更新調(diào)查費用10萬元，以蘭州新區(qū)第二次全國污染源普查為基礎(chǔ),完成污染源普查數(shù)據(jù)的動態(tài)更新，用于聘請第三方技術(shù)機構(gòu)協(xié)助開展企業(yè)入戶調(diào)查、信息采集、數(shù)據(jù)核算、質(zhì)量核查以及技術(shù)報告編制和評審等工作。

　?。?）蘭州新區(qū)2022年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測運行保障資金30萬元，主要用于實驗室水、電費2萬，監(jiān)測業(yè)務(wù)運行經(jīng)費10萬用于購買監(jiān)測工作所需試劑耗材及儀器設(shè)備維修維護，監(jiān)測儀器設(shè)備計量檢定校準費用約3萬元，部分無資質(zhì)的監(jiān)測項目委托費用約15萬元。

　　（6）新區(qū)水質(zhì)自動監(jiān)測站2022年運行維護費用25萬元，用于石門溝水源地、東二干渠和濕地公園3個水質(zhì)自動監(jiān)測站運行維護及數(shù)據(jù)服務(wù)。

　?。?）化工園區(qū)污染源監(jiān)測能力提升項目資金40萬元，主要用于購置一套便攜式總烴/甲烷/非甲烷總烴測定儀及其配套附件和耗材，提升新區(qū)化工園區(qū)污染源廢氣中非甲烷總烴等有機污染物的監(jiān)測能力。

　?。?）2022年突發(fā)環(huán)境事件及省級生態(tài)環(huán)境保護督察信訪投訴應(yīng)急監(jiān)測費用15萬元，用于開展新區(qū)范圍內(nèi)發(fā)生的各種突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急監(jiān)測與評估費用約10萬，保障2022年省級生態(tài)環(huán)境保護督察費用，以部門實際產(chǎn)生費用支出。

　?。?）2020年“三線一單”編制經(jīng)費尾款31.92萬元，合同總費用79.8萬元，2020年已支付47.88萬元。31.92萬元用于支付“三線一單”報告編制費用。

　?。?0）2020年蘭州新區(qū)2號濱湖區(qū)工程環(huán)境影響后評價報告編制項目尾款5萬元，結(jié)合蘭州新區(qū)實際情況，開展2號濱湖區(qū)工程環(huán)境影響后評價，5萬元用于支出后評價報告編制費用。

　?。?1）2020年環(huán)評技術(shù)評估及質(zhì)量考核尾款5萬元，合同總額25萬元，2020年已支付20萬元。5萬元用于支付2020年常規(guī)審批建設(shè)項目環(huán)評文件技術(shù)評估報告費用。

　?。?2）2021年建設(shè)項目環(huán)評文件技術(shù)評估與質(zhì)量考核45萬元，用于2021年常規(guī)審批建設(shè)項目環(huán)評文件技術(shù)評估，承諾制審批項目審批后編制質(zhì)量考核。

　?。?3）蘭州新區(qū)“三線一單”（調(diào)整）編制費用48萬元，根據(jù)蘭州新區(qū)國土空間規(guī)劃對“三線一單”環(huán)境管控單元及生態(tài)環(huán)境管控要求進行調(diào)整，強化國土空間環(huán)境管控、推進綠色發(fā)展高質(zhì)量發(fā)展。

　?。?4）2022年建設(shè)項目環(huán)評文件技術(shù)評估與質(zhì)量考核40萬元，用于2022年常規(guī)審批建設(shè)項目環(huán)評文件技術(shù)評估，承諾制審批項目審批后編制質(zhì)量考核。

　?。?5）排污許可管理運營及技術(shù)評估費用20萬元，主要用于對已核發(fā)排污許可證進行質(zhì)量復核臺賬和執(zhí)行報告跟蹤審核，對新申請企業(yè)、變更企業(yè)排污許可證進行技術(shù)評估。

　?。?6）蘭州新區(qū)第一污水處理廠尾水入河口（入河排污口）論證報告編制項目尾款59.8萬元，該項目合同總額299.8萬元，2020年已支出240萬元。59.8萬元主要用于支付《蘭州新區(qū)第一污水處理廠尾水入河口（入河排污口）論證報告》編制費用。

　?。?7）蘭州新區(qū)黑煙車智能抓拍系統(tǒng)建設(shè)費用35萬元。該項目總投資約230萬元，擬申請生態(tài)環(huán)境保護專項資金180萬元，新區(qū)財政配套資金35萬元，用于1購置機動車黑煙抓拍系統(tǒng)以及10套配套的設(shè)備。

　?。?8）蘭州新區(qū)城市集中式飲用水水源地2021年環(huán)境保護狀況評估報告編制費用8萬元。用于編制《蘭州新區(qū)城市集中式飲用水水源地2021年環(huán)境保護狀況評估報告》，對集中式飲用水水源地周邊環(huán)境和污染風險進行調(diào)查評估，篩查可能存在的污染風險因素，結(jié)合實際，采取相應(yīng)防范措施，確保集中式飲用水水源安全。

　?。?9）蘭州新區(qū)無廢城市建設(shè)實施方案編制費用45萬元，用于編制《蘭州新區(qū)無廢城市建設(shè)實施方案》，包含蘭州新區(qū)“無廢城市”建設(shè)實施方案、指標體系、任務(wù)清單，并對工作成果適時進行評估。

　?。?0）甘肅省蘭州新區(qū)污水處理及水循環(huán)處理與利用PPP項目績效評價報告編制費用20萬元，用于編制2019--2021年《甘肅省蘭州新區(qū)污水處理及水循環(huán)處理與利用PPP項目績效評價報告》，開展PPP項目績效運行監(jiān)控，對績效目標運行情況進行跟蹤管理和定期檢查，確保階段性目標與資金支付相匹配，實現(xiàn)項目績效目標。

　?。?1）蘭州新區(qū)土壤污染防治規(guī)劃編制費用10萬元，用于編制《蘭州新區(qū)土壤污染防治規(guī)劃》，指導新區(qū)開展污染治理與修復，改善區(qū)域土壤環(huán)境質(zhì)量等“十四五”土壤污染防治工作。

　?。?2）2020年環(huán)境風險評估及突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預案修訂項目尾款39.8萬元。《蘭州新區(qū)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預案》已通過管委會會議審查印發(fā)并實施，39.8萬元用于撥付項目尾款。

　?。?3）2020年化工園區(qū)突發(fā)環(huán)境事件風險評估及突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預案編制項目尾款39.5萬元，《蘭州新區(qū)化工園區(qū)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預案》已通過管委會會議審查印發(fā)并實施，39.5萬元用于撥付項目尾款。

　　（24）蘭州新區(qū)碳收支現(xiàn)狀評估與未來碳排放空間研究費用230萬元，擬委托國內(nèi)頂尖院所開展新區(qū)生態(tài)系統(tǒng)碳收支本底與增匯潛力評估、新區(qū)經(jīng)濟社會碳排放規(guī)模與行業(yè)排放核算、新區(qū)碳達峰的情景分析與路線圖制定、新區(qū)實現(xiàn)碳中和的戰(zhàn)略前瞻研究。

　?。?5）蘭州新區(qū)重點污染源自動監(jiān)控中心運維費用75萬元，該項目以在線監(jiān)控的方式，采集數(shù)據(jù)、分析對比、實時傳輸、多維分析，將轄區(qū)內(nèi)重點污染企業(yè)污染物排放數(shù)據(jù),企業(yè)排口視頻監(jiān)控數(shù)據(jù)進行統(tǒng)一的提取,整理,存儲與傳輸,綜合化、自動化判定企業(yè)污染治理與排放數(shù)據(jù)的有效性、正確性和真實性，實現(xiàn)環(huán)保監(jiān)管工作自動化,過程化,智能化。

　　（26）化工園區(qū)雨水總排在線監(jiān)測設(shè)備購置及運維費用15萬元，用于化工園區(qū)雨水調(diào)節(jié)井（博石環(huán)保西北角位）安裝雨水在線監(jiān)控系統(tǒng)，監(jiān)測園區(qū)雨水水質(zhì)情況，確保水環(huán)境質(zhì)量安全。

　　2.增減變動說明。2022年項目支出預算910.62萬元，2021年項目支出預算671.98萬元，與 2021年項目支出預算相比增加238.64萬元，同比增加35%。增加主要原因：2022年新增了預算項目。

　　（四）部門預算績效管理情況 

　　2022年新區(qū)生態(tài)環(huán)境局將認真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，積極推進預算績效管理工作，提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)。對專項資金必須做到?？顚Ｓ茫芾硪?guī)范；對預算進度依照規(guī)定執(zhí)行；嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出；政府采購按規(guī)定辦理采購手續(xù)。對預算按要求開展項目預算績效管理，全面優(yōu)化績效目標設(shè)定，提升項目支出績效目標編制質(zhì)量，強化績效目標審核，通過新區(qū)財政局及第三方專家審核，確?？冃繕嗽O(shè)定合理，對績效目標不符合要求的，及時進行修改完善，大大提高了項目績效目標編報時效及質(zhì)量（項目預算績效目標詳見附件）。

　?。ㄎ澹┱少徢闆r

　　為保證單位工作的正常運行， 2022年政府采購預算330萬元。其中：政府采購項目328萬元，包括2022年建設(shè)環(huán)評項目文件技術(shù)評估和質(zhì)量考核經(jīng)費40萬元，蘭州新區(qū)重點污染源自動監(jiān)控中心運維費用58萬元，蘭州新區(qū)碳收支現(xiàn)狀評估與未來碳排放空間研究經(jīng)費230萬元；計劃采購復印紙100箱2萬元。

　?。﹪匈Y產(chǎn)情況說明

　　2022年年初固定資產(chǎn)原值1585.20萬元，無形資產(chǎn)389.84萬元，本部門共有車輛2輛，其中：2013年5月購置兩輛車，原值10.8萬元/每輛，用于應(yīng)急保障和執(zhí)法執(zhí)勤用車，主要用于日常環(huán)境管理、執(zhí)法檢查、應(yīng)急監(jiān)測和信訪處理等。固定資產(chǎn)單價50萬元以上通用設(shè)備5臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備4臺（套）。

　　四、三公經(jīng)費

　　1.因公出國（境）費用0元，新區(qū)生態(tài)環(huán)境局無因公出國事項。

　　2.公務(wù)接待費，2022年公務(wù)接待費0.54萬元，2021年0.1萬元，相比增加0.44萬元，增加原因：保障正常業(yè)務(wù)接待工作。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費，2022年公務(wù)用車運行費和公車購置費用均無，相比減少17.5萬元，減少原因：縮減自有公務(wù)用車運行費。

　　五、2022年基金預算說明

　　我單位2022年部門預算中無政府性基金預算。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款收入:指由市級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

　　2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。其中:按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業(yè)收入;從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收入，如教育收費等。

　　4.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　5.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　6.其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、 “附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入，包括利息收入、捐贈收入等。

　　7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　8.基本支出:指為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

　　9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　10.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　11.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

　　12.其他支出:指除“基本支出”、“項目支出”、“經(jīng)營支出”、“對附屬單位補助支出”等以外的各項支出，包括利息支出、捐贈支出等。

　　13.“三公”經(jīng)費:指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　14.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　15.無部門所使用的支出功能分類科目解釋說明(明細到支出功能分類“項”級科目)。

　　附件1：蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局2022年部門預算公開表

　　　　2：蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局2022年績效目標評價表

　　蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局

　　2022年3月3日