目   錄

　　第一部分  部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　(一)擬訂并組織實(shí)施新區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；提出新區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策和建議。

　　(二)負(fù)責(zé)研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全等重大問(wèn)題，提出相關(guān)政策建議，推動(dòng)新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)新區(qū)各項(xiàng)改革事業(yè)。

　　(三)負(fù)責(zé)新區(qū)重大項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)布局，提出全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模。研究確定和管理重大建設(shè)項(xiàng)目，協(xié)調(diào)解決重大項(xiàng)目建設(shè)中的問(wèn)題；負(fù)責(zé)新區(qū)項(xiàng)目建設(shè)的申報(bào)、審批、核準(zhǔn)和備案。

　　(四)推進(jìn)新區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬定綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；負(fù)責(zé)新區(qū)利用外資工作。

　　(五)推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作。組織擬訂并綜合協(xié)調(diào)實(shí)施發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。

　　(六)研究提出新區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展、城市可持續(xù)發(fā)展等戰(zhàn)略和重大政策并協(xié)調(diào)實(shí)施。

　　(七)負(fù)責(zé)新區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬定社會(huì)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)和公共服務(wù)體系建設(shè)。

　　(八)組織擬訂新區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出相關(guān)體制改革建議，實(shí)施對(duì)石油、天然氣、煤炭、電力等能源行業(yè)的管理。提出發(fā)展新能源和能源行業(yè)節(jié)能的政策措施。

　　(九)負(fù)責(zé)新區(qū)工業(yè)和信息化工作，擬訂并落實(shí)新區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃、政策和措施，協(xié)調(diào)解決循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。

　　(十)負(fù)責(zé)新區(qū)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的安全監(jiān)督管理工作，監(jiān)督管理新區(qū)境內(nèi)長(zhǎng)輸石油天然氣管道設(shè)施保護(hù)。

　　(十一)負(fù)責(zé)新區(qū)的統(tǒng)計(jì)工作。

　　(十二)負(fù)責(zé)落實(shí)國(guó)家、省、市價(jià)格政策和改革任務(wù)，制定和實(shí)施新區(qū)重要商品和服務(wù)價(jià)格政策，提出新區(qū)價(jià)格調(diào)控目標(biāo)，管理行政事業(yè)性收費(fèi)，監(jiān)測(cè)重點(diǎn)領(lǐng)域價(jià)格，組織成本調(diào)查、監(jiān)審及價(jià)格聽(tīng)證，管理價(jià)格調(diào)節(jié)基金。

　　(十三)負(fù)責(zé)新區(qū)糧食、食糖、肉菜、食鹽等重要消費(fèi)品及應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理。貫徹落實(shí)黨中央和省委關(guān)于糧食和物資儲(chǔ)備工作的方針政策和決策部署，承擔(dān)糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革工作。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)監(jiān)督管理。

　　(十四)負(fù)責(zé)新區(qū)“放管服”改革、行政審批制度改革和政務(wù)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家、省、市下放、下達(dá)、轉(zhuǎn)移和取消項(xiàng)目的跟蹤、檢查、落實(shí)工作；負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)服務(wù)有關(guān)制度的設(shè)計(jì)和制定，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心的信息化管理、組織實(shí)施審批項(xiàng)目的網(wǎng)上申報(bào)、審批；負(fù)責(zé)受理中心服務(wù)對(duì)象及電話投訴。

　　(十五)負(fù)責(zé)新區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)推進(jìn)工作，承擔(dān)蘭州新區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。

　　(十六)負(fù)責(zé)聯(lián)系省蘭州新區(qū)規(guī)劃建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

　　(十七)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)新區(qū)鐵路樞紐和民航建設(shè)相關(guān)工作。

　　(十八)負(fù)責(zé)電力、通訊行業(yè)管理。負(fù)責(zé)電網(wǎng)規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃銜接以及與各項(xiàng)規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接、項(xiàng)目核準(zhǔn)及電網(wǎng)建設(shè)重大事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和管理工作，協(xié)調(diào)解決重大項(xiàng)目建設(shè)供需電線路改遷和重建有關(guān)工作。負(fù)責(zé)電網(wǎng)與新區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的配合工作以及電網(wǎng)保護(hù)管理工作，協(xié)調(diào)電網(wǎng)運(yùn)行中可能引發(fā)大面積停電及危及公共安全的重大事項(xiàng)。

　　(十九)完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　(二十)有關(guān)職責(zé)分工。

　　1.與新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局鹽業(yè)管理方面的職責(zé)分工。新區(qū)經(jīng)發(fā)局負(fù)責(zé)新區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理，制定鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，落實(shí)食鹽儲(chǔ)備制度，制定和組織實(shí)施食鹽供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案。市場(chǎng)監(jiān)督管理局承擔(dān)新區(qū)食鹽質(zhì)量安全監(jiān)管和食鹽專營(yíng)行政管理職能，負(fù)責(zé)新區(qū)食鹽市場(chǎng)監(jiān)督執(zhí)法。

　　2.與新區(qū)應(yīng)急管理局在煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的職責(zé)分工。新區(qū)應(yīng)急管理局承擔(dān)新區(qū)煤礦安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)。新區(qū)經(jīng)發(fā)局協(xié)調(diào)開(kāi)展煤層氣開(kāi)發(fā)、淘汰煤炭落后產(chǎn)能、煤炭瓦斯治理和利用。

　　3.與新區(qū)應(yīng)急管理局在救災(zāi)物資儲(chǔ)備方面的職責(zé)分工。新區(qū)應(yīng)急局負(fù)責(zé)提出新區(qū)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策，組織編制新區(qū)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同經(jīng)濟(jì)發(fā)展局等部門確定年度購(gòu)置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。新區(qū)經(jīng)發(fā)局根據(jù)新區(qū)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，年度購(gòu)置計(jì)劃，負(fù)責(zé)新區(qū)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，根據(jù)新區(qū)應(yīng)急局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)出。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　辦公室：負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建和全面從嚴(yán)治黨工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)工青團(tuán)婦相關(guān)工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)日常政務(wù)工作，文電處理、秘書事務(wù)、文稿起草、會(huì)議組織、機(jī)要、信息、信訪、督查督辦、績(jī)效考核等工作；負(fù)責(zé)檔案、保密和接待工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)人事、財(cái)務(wù)、車輛管理及單位資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的法律依據(jù)審定、申報(bào)資料簡(jiǎn)化、辦理流程再造、網(wǎng)上辦理審批等工作。

　　固定資產(chǎn)投資科：負(fù)責(zé)蘭州新區(qū)固定資產(chǎn)投資綜合管理；組織編制新區(qū)固定資產(chǎn)投資中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度投資計(jì)劃；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資月度分析、預(yù)警、預(yù)測(cè)等工作；統(tǒng)籌申報(bào)國(guó)家和省、市預(yù)算投資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)新區(qū)政府投資項(xiàng)目的審批、申報(bào)和管理；協(xié)調(diào)推進(jìn)投資項(xiàng)目審批制度改革。負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目管理工作；承擔(dān)新區(qū)鐵路航空建設(shè)辦公室職能，協(xié)調(diào)鐵路航空相關(guān)工作；負(fù)責(zé)新區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬定社會(huì)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)和公共服務(wù)體系建設(shè)；擬定民間投資發(fā)展政策。銜接農(nóng)業(yè)、林業(yè)、草原、水利、氣象、生態(tài)及有關(guān)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施等發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和政策，提出相關(guān)重大項(xiàng)目布局建議并協(xié)調(diào)實(shí)施；負(fù)責(zé)甘肅省在線審批監(jiān)管平臺(tái)的日常應(yīng)用和維護(hù)工作。

　　發(fā)展規(guī)劃科：編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃編制。承擔(dān)蘭州新區(qū)黨工委財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室職責(zé)；負(fù)責(zé)銜接甘肅省蘭州新區(qū)規(guī)劃建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室相關(guān)工作；開(kāi)展重大問(wèn)題研究，提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略的建議和政策；參與研究和協(xié)調(diào)推進(jìn)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革；參與推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)重要文件材料的起草。

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展科：負(fù)責(zé)提出新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和改革思路，編制新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度計(jì)劃，落實(shí)中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題，協(xié)調(diào)推動(dòng)重大產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)；負(fù)責(zé)一、二、三產(chǎn)業(yè)預(yù)測(cè)、預(yù)警工作；負(fù)責(zé)企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)、備案；負(fù)責(zé)歸口扶持資金的爭(zhēng)取和項(xiàng)目的管理；負(fù)責(zé)兌現(xiàn)新區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)扶持政策；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)出城入園企業(yè)搬遷工作；推進(jìn)工業(yè)化和信息化融合，推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)應(yīng)急管理、國(guó)防動(dòng)員等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)新區(qū)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的安全監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)新區(qū)中小微企業(yè)的綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)服務(wù)；推動(dòng)實(shí)施軍民融合相關(guān)工作;負(fù)責(zé)新區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)推進(jìn)工作，承擔(dān)蘭州新區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作；負(fù)責(zé)新區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理，制定鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，制定和組織實(shí)施食鹽供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案。

　　能源科：研究擬訂新區(qū)能源和新能源發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施；實(shí)施對(duì)煤炭、石油、天然氣、電力、新能源及可再生能源等能源行業(yè)的管理，負(fù)責(zé)新區(qū)電力、天然氣應(yīng)急管理工作，監(jiān)督供用電安全運(yùn)行；擬訂新區(qū)加油（氣）站、油庫(kù)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；按規(guī)定權(quán)限審核上報(bào)、核準(zhǔn)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；承擔(dān)煤炭市場(chǎng)監(jiān)管工作；承擔(dān)電力體制改革相關(guān)工作；監(jiān)督管理商業(yè)石油、天然氣儲(chǔ)備，負(fù)責(zé)新區(qū)石油天然氣長(zhǎng)輸管道保護(hù)工作；負(fù)責(zé)完成能源消費(fèi)控制目標(biāo)，并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查和節(jié)能監(jiān)察、節(jié)能降耗檢測(cè)、節(jié)能驗(yàn)收和用能考核評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)推進(jìn)新區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，擬訂循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和措施，協(xié)調(diào)解決循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。

　　價(jià)格管理科：貫徹執(zhí)行國(guó)家價(jià)格法律、法規(guī)和方針政策；落實(shí)省、市價(jià)格政策、改革任務(wù)、調(diào)控目標(biāo)及年度重點(diǎn)工作并制定新區(qū)工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)政府定價(jià)的制定等政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的統(tǒng)一受理、審核、審批、評(píng)審、上報(bào)、結(jié)果統(tǒng)一發(fā)放等相關(guān)工作；組織擬定重要商品和服務(wù)價(jià)格政策；制定和調(diào)整市州級(jí)管理的重要商品和服務(wù)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)；管理新區(qū)機(jī)關(guān)、行政事業(yè)性收費(fèi)；建立重要價(jià)格信息監(jiān)測(cè)制度，掌握價(jià)格動(dòng)態(tài)，提出應(yīng)對(duì)建議和價(jià)格干預(yù)措施；提供價(jià)格政策咨詢、解答，協(xié)調(diào)處理價(jià)格爭(zhēng)議；負(fù)責(zé)重點(diǎn)行業(yè)、重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)價(jià)格的成本調(diào)查和監(jiān)審工作；負(fù)責(zé)價(jià)格聽(tīng)證及價(jià)格綜合協(xié)調(diào)工作；推行商品和服務(wù)收費(fèi)明碼標(biāo)價(jià)制度；管理新區(qū)價(jià)格調(diào)節(jié)基金工作。

　　財(cái)政金融科（利用外資科）：協(xié)調(diào)財(cái)政金融工作，組織推進(jìn)資本市場(chǎng)發(fā)展；制定糧食和物資儲(chǔ)備管理工作的各項(xiàng)規(guī)章制度；負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央和省委關(guān)于糧食和物資儲(chǔ)備工作的方針政策和決策部署；負(fù)責(zé)籌建新區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備庫(kù)；負(fù)責(zé)新區(qū)糧食、食糖、肉菜等重要消費(fèi)品及應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理工作；承擔(dān)糧油市場(chǎng)監(jiān)測(cè)預(yù)警、統(tǒng)計(jì)工作；承擔(dān)糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革工作；負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)新區(qū)社會(huì)信用體系建設(shè)。提出涉外經(jīng)濟(jì)政策、規(guī)劃、建議和計(jì)劃，負(fù)責(zé)全口徑外債的監(jiān)管、國(guó)外貸款項(xiàng)目全程管理、權(quán)限內(nèi)外商投資項(xiàng)目備案核準(zhǔn)，權(quán)限內(nèi)境外投資項(xiàng)目備案、外資項(xiàng)目進(jìn)口設(shè)備免稅確認(rèn)，統(tǒng)籌境外投資綜合服務(wù)、全程監(jiān)管，協(xié)調(diào)對(duì)外開(kāi)放，招商引資工作；會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄、中西部地區(qū)外商優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)目錄、外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單。

　　綜合核算科：對(duì)蘭州新區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、預(yù)測(cè)和綜合分析研究，提出宏觀調(diào)控咨詢建議和分析報(bào)告；對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的使用和提供進(jìn)行管理審查，公布國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)；組織編輯統(tǒng)計(jì)年鑒和有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料；組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度，承擔(dān)新區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值核算、資產(chǎn)負(fù)債核算、投入產(chǎn)出調(diào)查以及相應(yīng)的補(bǔ)充工作；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)制度及統(tǒng)計(jì)法規(guī)的執(zhí)行，配合上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門依法查處統(tǒng)計(jì)違法行為；組織指導(dǎo)園區(qū)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，組織開(kāi)展園區(qū)和相關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)科（普查調(diào)查科）：組織開(kāi)展新區(qū)第一產(chǎn)業(yè)增加值核算及分析研究工作，組織實(shí)施鄉(xiāng)（村）區(qū)域農(nóng)業(yè)農(nóng)村調(diào)查制度；組織開(kāi)展新區(qū)工業(yè)增加值核算及分析研究工作；組織實(shí)施工業(yè)、能源統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度；組織實(shí)施工業(yè)品出廠價(jià)格及原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格調(diào)查制度；組織實(shí)施批發(fā)零售住宿餐飲業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度；組織實(shí)施服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度；組織實(shí)施人口變動(dòng)調(diào)查制度；組織實(shí)施城鎮(zhèn)勞動(dòng)力調(diào)查制度；組織實(shí)施從業(yè)人員和勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度；組織實(shí)施文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度；組織實(shí)施固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度；組織實(shí)施房地產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度；組織實(shí)施建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度；開(kāi)展建設(shè)領(lǐng)域有關(guān)專項(xiàng)調(diào)查工作及分析研究工作。組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一開(kāi)展的人口、農(nóng)業(yè)、經(jīng)濟(jì)等周期性普查工作；擬定新區(qū)重大國(guó)情國(guó)力普查計(jì)劃，對(duì)各類普查人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；組織實(shí)施各類普查資料的開(kāi)發(fā)應(yīng)用，分析研究、編輯出版等工作；組織實(shí)施新區(qū)范圍內(nèi)的城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要行業(yè)生產(chǎn)價(jià)格等國(guó)家抽樣調(diào)查工作；組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)計(jì)局布置的畜情監(jiān)測(cè)、小微企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶跟蹤調(diào)查等專項(xiàng)調(diào)查工作；負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社情民意調(diào)查工作；組織實(shí)施社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查、企業(yè)景氣調(diào)查工作；建立完善新區(qū)基本單位名錄庫(kù)；負(fù)責(zé)新區(qū)統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)及數(shù)據(jù)處理；負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)同管理平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)工作；組織指導(dǎo)園區(qū)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，組織開(kāi)展園區(qū)和相關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　蘭州新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心主要職責(zé)：貫徹落實(shí)黨中央和省市關(guān)于“放管服”改革、行政審批制度改革工作的方針政策和決策部署；組織擬訂新區(qū)政務(wù)服務(wù)總體規(guī)劃、配套政策、地方性法規(guī)和規(guī)章草案，并組織實(shí)施；統(tǒng)籌管理和創(chuàng)新新區(qū)政務(wù)服務(wù)工作，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，提升政務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)工作效能；負(fù)責(zé)推進(jìn)新區(qū)行政審批制度改革，規(guī)范和創(chuàng)新管理各級(jí)行政審批工作，推動(dòng)審批服務(wù)理念、制度、作風(fēng)全方位深層次變革，持續(xù)優(yōu)化辦事創(chuàng)業(yè)和營(yíng)商環(huán)境；負(fù)責(zé)建立新區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)運(yùn)行管理機(jī)制，統(tǒng)籌指導(dǎo)平臺(tái)設(shè)置、人員派駐及雙重管理、教育培訓(xùn)、監(jiān)督考核、投訴受理和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”應(yīng)用等工作；負(fù)責(zé)創(chuàng)新項(xiàng)目審批綜合協(xié)調(diào)工作機(jī)制，推進(jìn)工程建設(shè)項(xiàng)目等重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)徟贫热鞒獭⑷采w改革，構(gòu)建科學(xué)、便捷、高效的審批和管理體系；負(fù)責(zé)建立新區(qū)政務(wù)服務(wù)目標(biāo)管理和考核評(píng)價(jià)體系，并組織實(shí)施。

　　蘭州新區(qū)利用外資項(xiàng)目管理辦公室：負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；加強(qiáng)與外資銀行、省市及新區(qū)相關(guān)部門的請(qǐng)示匯報(bào)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期手續(xù)辦理、招投標(biāo)管理、合同談判及簽訂，做好設(shè)計(jì)、施工管理，規(guī)范設(shè)計(jì)費(fèi)、工程費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)的管理與支付；負(fù)責(zé)項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作，確保工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全造價(jià) 實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)；負(fù)責(zé)外資銀行貸款項(xiàng)目資金管理、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)分析、會(huì)計(jì)監(jiān)督和資產(chǎn)管理等工作。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　(以上表格詳見(jiàn)附件)

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收、支總計(jì)58,176.52萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)增加24,824.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)74.43%,主要原因是2019年部門職能劃轉(zhuǎn)后，我單位承擔(dān)了蘭州新區(qū)利用外資管理辦公室及蘭州新區(qū)電力線路遷改等職能，相應(yīng)項(xiàng)目所需資金收入支出均由我部門負(fù)責(zé)。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計(jì)55,025.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入50,502.50萬(wàn)元，占91.78%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4,434.16萬(wàn)元，占8.06%；其他收入89.28萬(wàn)元，占0.16%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計(jì)54,113.10萬(wàn)元，其中：基本支出1,487.53萬(wàn)元，占2.75%；項(xiàng)目支出52,625.57萬(wàn)元，占97.25%；

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)58,087.24萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加24,735.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.16%。主要原因是2019年部門職能劃轉(zhuǎn)后，我單位承擔(dān)了蘭州新區(qū)利用外資管理辦公室及蘭州新區(qū)電力線路遷改等職能，相應(yīng)項(xiàng)目所需資金收入支出均由我部門負(fù)責(zé)。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出49,609.84萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加19,408.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.26%。主要原因是2019年部門職能劃轉(zhuǎn)后，我單位承擔(dān)了蘭州新區(qū)利用外資管理辦公室及蘭州新區(qū)電力線路遷改等職能，相應(yīng)項(xiàng)目所需資金收入支出均由我部門負(fù)責(zé)。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為6,728.48萬(wàn)元，支出決算為6,728.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3,268.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　2．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為2,567.92萬(wàn)元，支出決算為2,567.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少17,851.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　3．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為50.68萬(wàn)元，支出決算為50.68萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為48.75萬(wàn)元，支出決算為48.75萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加14.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　5．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為3,920.00萬(wàn)元，支出決算為3,920.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3,212.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　6．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為3,387.10萬(wàn)元，支出決算為3,387.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3,369.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　7．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為3,926.97萬(wàn)元，支出決算為3,926.97萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3,926.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　8．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為17,425.20萬(wàn)元，支出決算為17,425.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加12,607.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　9．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為5,326.00萬(wàn)元，支出決算為5,326.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5,326.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　10．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為51.15萬(wàn)元，支出決算為51.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加7.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　11．糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為4,910.00萬(wàn)元，支出決算為4,910.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4,910.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　12. 其他支出年初預(yù)算數(shù)為1,267.60萬(wàn)元，支出決算為1,267.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加617.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　13．抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為4434.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中財(cái)政指標(biāo)調(diào)整重新下達(dá)抗疫特別國(guó)債資金4434.16。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,487.53萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,393.62萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加469.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.77%，主要原因是蘭州新區(qū)人員月度、年度績(jī)效工資納入人員經(jīng)費(fèi)中核算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員工資、績(jī)效工資、其他聘用人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、大病救助、住房公積金等費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)93.90萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加26.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.60%，主要原因是主要原因是各科室工作量增加公用經(jīng)費(fèi)相對(duì)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)等。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，較上年減少 0.10萬(wàn)元，主要原因是本年該項(xiàng)支出。完成年初預(yù)算的0.00%。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元，主要原因是本年度無(wú)因公出國(guó)（境）安排。完成年初預(yù)算的0.00%。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元，主要原因是我單位未購(gòu)置公務(wù)用車，2020年度使用車輛均為租賃車輛，年初財(cái)政批復(fù)車輛運(yùn)行維護(hù)預(yù)算費(fèi)用7萬(wàn)元，2020年實(shí)際支出6.96萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的99%。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元，主要原因是我單位未購(gòu)置公務(wù)用車，2020年度使用車輛均為租賃車輛，年初財(cái)政批復(fù)車輛運(yùn)行維護(hù)預(yù)算費(fèi)用7萬(wàn)元，2020年實(shí)際支出6.96萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的99%。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年減少 0.10萬(wàn)元，主要原因是本年度無(wú)公務(wù)接待。完成年初預(yù)算的0.00%。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出93.90萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)7.05萬(wàn)元，郵電費(fèi)16.75萬(wàn)元，差旅費(fèi)42.79萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)3萬(wàn)元，租賃費(fèi)13.79萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.16萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.41萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用6.96萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加26.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.60%，主要原因是本年度工作人員增加，部門職能調(diào)整各項(xiàng)支出增加。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.61萬(wàn)元，減少381.25%，主要原因是經(jīng)費(fèi)緊張未安排大規(guī)模培訓(xùn)。

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2020年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車4輛，其他用車主要是用于部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)使用。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年收入4,434.16萬(wàn)元，本年支出4,434.16萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00,支出具體情況如下該筆資金主要用于蘭州新區(qū)利用外資項(xiàng)目管理辦公室多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目建設(shè)使用。

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2020年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　一、2020年績(jī)效自評(píng)情況

　　2020年本部門年初預(yù)算收入55025.94115萬(wàn)元，決算收入55025.94115萬(wàn)元，結(jié)算支出54113.099108萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)資金4063.420495?，F(xiàn)將2020年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況分析如下：

　?。ㄒ唬┎块T管理指標(biāo)完成情況

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況：一是基本預(yù)算執(zhí)行情況：2020年年初預(yù)算安排金額為1487.525814萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1393.623072萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)93.902742萬(wàn)元?；局С鲱A(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致，基本支出按照相關(guān)制度資金管理要求合理支出；二是項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況：2020年年初預(yù)算安排金額53538.415335萬(wàn)元，決算支出52625.573294萬(wàn)元，執(zhí)行率99%，結(jié)轉(zhuǎn)資金912.8萬(wàn)元均為跨年度實(shí)施項(xiàng)目，截至2020年12月底尚未達(dá)到全額支付合同金額條件，未能支出。三是“三公經(jīng)費(fèi)”控制情況：“三公經(jīng)費(fèi)”支出嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行未出現(xiàn)超標(biāo)準(zhǔn)支出情況；四是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)情況：結(jié)轉(zhuǎn)資金按照項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，達(dá)到支付條件后按照合同約定及時(shí)進(jìn)行了支付，結(jié)余資金及時(shí)上報(bào)調(diào)減申請(qǐng)，充分利用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金盤活資金使用。五是各項(xiàng)內(nèi)部管理制度建立健全情況：2020年健全了我單位內(nèi)部管理制度，制定了包括財(cái)務(wù)管理、采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、人員管理和重點(diǎn)工作管理在內(nèi)的內(nèi)部管理制度，形成了較為健全的內(nèi)部管理制度體系。

　　（二）部門履職指標(biāo)完成情況

　　面對(duì)新冠肺炎疫情的影響，經(jīng)發(fā)局（統(tǒng)計(jì)局）在新區(qū)黨工委、管委會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹“六穩(wěn)”“六保”工作要求，充分發(fā)揮綜合經(jīng)濟(jì)部門職能作用，準(zhǔn)確把握政策動(dòng)態(tài)和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，勠力同心、埋頭苦干，統(tǒng)籌抓好穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、穩(wěn)價(jià)格、優(yōu)服務(wù)等工作，各項(xiàng)工作平穩(wěn)推進(jìn)，發(fā)展質(zhì)量和效益不斷提升。

　?。ㄈ┠芰ㄔO(shè)指標(biāo)完成情況

　　全面落實(shí)和推進(jìn)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，推動(dòng)黨建各項(xiàng)工作抓實(shí)見(jiàn)效；對(duì)現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行了全面梳理，查找現(xiàn)行制度存在的漏洞和在執(zhí)行方面的缺陷，并進(jìn)行修改完善，印發(fā)了《蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）機(jī)關(guān)規(guī)章制度匯編》，進(jìn)一步提高規(guī)章制度的科學(xué)化、操作性、針對(duì)性，以制度建設(shè)推動(dòng)各項(xiàng)工作走向規(guī)范化、科學(xué)化；綜合干部德才表現(xiàn)，先后提拔正科級(jí)干部1名、副科級(jí)干部1名，平職交流科級(jí)干部6名。向新區(qū)組織部推薦三級(jí)調(diào)研員1名。

　?。ㄋ模┢x績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年度部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)偏離主要原因具體如下：一是2020年度我單位牽頭實(shí)施的“十四五”規(guī)劃編制工作，完成《蘭州新區(qū)“十四五”規(guī)劃綱要》和14個(gè)專項(xiàng)規(guī)劃初稿，規(guī)劃還在審定修改中，待修改完善并提請(qǐng)黨工委專題會(huì)議審議、專家論證后印發(fā)，預(yù)計(jì)2021年上半年前完成編制工作；二是多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目下半年停工清算導(dǎo)致實(shí)施進(jìn)度未完成預(yù)期計(jì)劃。2020年7月，新開(kāi)發(fā)銀行因省審計(jì)廳在項(xiàng)目2018-2019年度例行審計(jì)指出項(xiàng)目管理過(guò)程中存在合同履約等問(wèn)題，要求立即整改并暫停撥付貸款，并要求整改項(xiàng)目的施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目管理單位退出項(xiàng)目建設(shè)。我單位于8月正式開(kāi)展整改項(xiàng)目退場(chǎng)清算工作，因清算時(shí)間8-10月正處施工黃金期，導(dǎo)致全年整體施工進(jìn)度較原計(jì)劃僅完成50%，項(xiàng)目資金撥付停滯，預(yù)算執(zhí)行率不高，嚴(yán)重影響了項(xiàng)目計(jì)劃的執(zhí)行。截至2021年1月底，我單位已完成全部整改項(xiàng)目清算報(bào)告的審核與報(bào)出工作，冬休期結(jié)束后計(jì)劃全面復(fù)工，加快推進(jìn)項(xiàng)目施工與提款報(bào)賬工作，提高預(yù)算執(zhí)行效率。

　　二、部門管理的中央、省、市對(duì)新區(qū)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)情況分析

　　2020年，本部門共管理中央、省、市對(duì)新區(qū)轉(zhuǎn)移支付14項(xiàng)，共計(jì)27268萬(wàn)元。其中中央預(yù)算內(nèi)資金轉(zhuǎn)移支付5個(gè)項(xiàng)目15531萬(wàn)元；省級(jí)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金6個(gè)項(xiàng)目7937萬(wàn)元；市級(jí)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付2個(gè)項(xiàng)目3800萬(wàn)元。中央、省、市對(duì)新區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行執(zhí)行率93.5%，其他績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行情況均在90%以上，受疫情等因素影響部門項(xiàng)目投資計(jì)劃完成情況不理想。

　　三、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　我單位通過(guò)各項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際完成值對(duì)比分析后，我單位整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)得分96分。評(píng)價(jià)結(jié)果為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)，所有項(xiàng)目均與批復(fù)下達(dá)相符。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.經(jīng)發(fā)局2020年部門決算公開(kāi)表

　　　　　2.經(jīng)發(fā)局2020年部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)自評(píng)報(bào)告

　　　　　3.經(jīng)發(fā)局2020年部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表