一、單位主要職責

　　經(jīng)2017年6月28日新區(qū)黨工委會議研究，設立蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會，正縣級建制，隸屬于蘭州新區(qū)管委會管理。

　　中川園區(qū)管委會在新區(qū)黨工委、管委會指導下具體負責組織實施本區(qū)域內(nèi)開發(fā)建設任務，全面管理各項社會事務。主要職責包括：

　　1、貫徹執(zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會的各項方針政策，認真落實好上級關于新區(qū)開發(fā)建設的各項決策部署。

　　2、負責園區(qū)黨的建設，做好黨風廉政建設工作；按照干部管理權限，負責園區(qū)管干部隊伍的建設管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓等工作；負責轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會、婦聯(lián)、共青團等群團組織管理工作。

　　3、配合制定園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項規(guī)劃，按照新區(qū)管委會授權情況，負責區(qū)域內(nèi)有關項目的審核和報批工作，協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。

　　4、研究制定園區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展的總體目標和年度計劃，并負責組織實施。

　　5、負責園區(qū)的經(jīng)濟運行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障，組織開展園區(qū)統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)分析；負責園區(qū)發(fā)展改革和政策研究；負責園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作；負責園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

　　6、根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和新區(qū)管委會的授權情況，保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會統(tǒng)一規(guī)劃下合理開發(fā)利用，負責園區(qū)基礎設施和公用設施的建設與管理，做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護及園林綠化工作。

　　7、負責園區(qū)內(nèi)項目和產(chǎn)業(yè)布局，研究確定和服務管理園區(qū)內(nèi)建設項目，做好項目的基礎設施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務工作。

　　8、負責園區(qū)招商引資、對外經(jīng)濟技術合作及交流工作。

　　9、負責園區(qū)財政預、決算的編制和投融資工作，做好國有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設資金。

　　10、負責園區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務工作。

　　11、負責園區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會事業(yè)；負責園區(qū)信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責推進園區(qū)依法行政工作，加強法制建設；負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

　　12、負責園區(qū)食品藥品安全監(jiān)管工作。

　　13、負責園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　14、負責園區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法、勞動和社會保障工作。

　　15、負責園區(qū)市場監(jiān)督管理工作。

　　16、負責代管蘭州新區(qū)婚姻登記處。

　　17、承辦上級交辦的其他事項。

　　二、部門機構設置

　　根據(jù)上述職責，中川園區(qū)管理委員會設13個內(nèi)設機構，均為正科級建制。包括：綜合辦公室、黨群工作部、紀委籌備組、組織人事局、經(jīng)濟發(fā)展局、財政金融局、經(jīng)濟合作局、城市（鄉(xiāng)）建設管理局、農(nóng)林水務局、公共服務局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、環(huán)境保護和國土資源局、市場監(jiān)督管理局。

　　三、2021年部門預算情況

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　　2021年預算收入17590萬元，其中:人員經(jīng)費3358.01萬元，公用經(jīng)費692.94萬元，對個人家庭補助經(jīng)費3848萬元，項目經(jīng)費9691.05萬元。

　　2021年預算收入比2020年預算收入11107.69萬元增加6482.31萬元,增長58.36%。

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　　2021年，預算支出17590萬元，其中：基本支出7898.95萬元，包括，工資福利支出3358.01萬元，商品和服務支出692.94萬元，對個人家庭補助經(jīng)費3848萬元；項目支出9691.05萬元。基本支出占總支出總額的44.91%，項目支出占總支出總額的55.09%。

　　2021年基本支出預算比2020年預算10181.69萬元，減少2282.74萬元；項目支出預算比2020年預算3625萬元增加8765.05萬元。

　　基本收支減少的主要原因是，一是根據(jù)新區(qū)財政局要求，將園區(qū)新辦公樓房租等運行費用，列入項目預算。二是根據(jù)要求，進一步壓減公用經(jīng)費支出。

　　項目支出預算增長的原因是，一是根據(jù)新區(qū)管辦要求，將中川商務中心3號樓運行費用和24號公寓樓房租等費用，列入園區(qū)本級2021年項目預算。二是園區(qū)財政局將綠化管護費列入園區(qū)2021年項目預算。

　　（三）“三公”經(jīng)費

　　2021年“三公”經(jīng)費預算共38.72萬元，其中：因公出國（境）費用0，公務用車購置費0,公務接待費7.22萬元，公務用車運行費31.5萬元。 2021年“三公”經(jīng)費預算比2020年“三公”經(jīng)費預算41.72萬元相比，減少3萬元，降低7.19%。根據(jù)新區(qū)管委會要求，園區(qū)嚴格壓縮“三公”經(jīng)費預算支出。

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　　1. 具體分類說明

　　2021年，公用經(jīng)費及保運轉(zhuǎn)資金約692.94萬元，其中：機關運行公用經(jīng)費582.8萬元，租賃費78.64萬元，車輛運行費31.5萬元等。

　　減少原因是將2021年新辦公樓房租等運行費用，列入項目預算。

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　　2021年，政府采購項目預算支出總額100萬元。主要是用于新辦公場所采購會議室設備及桌椅，當年新進人員配備電腦、打印機、辦公桌椅和日常包公耗材的采購等。

　?。﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　2021年，預算租用車輛25輛，其中，一般公務用車6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車19輛。非租用特種專業(yè)技術用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　?。ㄆ撸┍炯夗椖款A算情況

　　2021年，本級項目預算支出9691.05萬元，主要是在優(yōu)先保證民生、運轉(zhuǎn)類支出的同時，按園區(qū)各部門的申請，根據(jù)工作輕重緩急，安排部分項目預算資金。

　?。ò耍┲攸c項目預算績效情況

　　園區(qū)各部門申報的項目預算，在新區(qū)財政局統(tǒng)一部署下，均已逐項編制了項目預算績效自評表，待年底預算執(zhí)行完畢，將根據(jù)績效自評表，對每個項目進行績效評價工作。

　　三、部門預算績效評價情況

　　2021年，中川園區(qū)將認真貫徹中央、省、市、新區(qū)有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律，進一步健全財務管理制度。做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關規(guī)定，資金?？顚Ｓ茫Y金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)。對專項資金必須做到專款專用，管理規(guī)范；對預算，進度依照規(guī)定執(zhí)行；嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出；政府采購按規(guī)定辦理采購手續(xù)。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　四、專業(yè)名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的收入。

　?。ǘ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

　?。ㄈ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄋ模┕舶踩С觯悾悍从痴S護社會公共安全方面的支出。

　?。ㄎ澹┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

　　財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

　?。┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

　　其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　?。ㄆ撸┳》勘Ｕ现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（八）“三公”經(jīng)費：預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（九）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：1.部門預算收支總表

　　　　　2.財政撥款收支總表

　　　　　3.部門預算收入總表

　　　　　4.部門預算支出總表

　　　　　5.一般公共預算支出情況表

　　　　　6.一般公共預算基本支出情況表

　　　　　7.一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出表

　　　　　8.政府性基金預算支出表

　　　　　9.項目支出績效目標表