目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、職能職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、職能職責(zé)

　　秦川中心衛(wèi)生院坐落在蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)五道峴村。是蘭州新區(qū)綜合業(yè)務(wù)水平最好的一所非營(yíng)利性一級(jí)甲等醫(yī)院，承擔(dān)著秦川鎮(zhèn)及周邊地區(qū)10多萬(wàn)人口的醫(yī)療救護(hù)任務(wù)。醫(yī)院始建于1953年，圍繞預(yù)防、保健基本醫(yī)療服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)等主要職能，主要承擔(dān)以下職責(zé)：

　　（一）根據(jù)農(nóng)村居民對(duì)衛(wèi)生服務(wù)的需求，協(xié)助鎮(zhèn)政府制定和實(shí)施本地區(qū)衛(wèi)生保健工作。

　?。ǘ┰阪?zhèn)政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，開(kāi)展以“病人為中心，靠質(zhì)量求生存，靠創(chuàng)新求發(fā)展，靠特色創(chuàng)品牌”為中心的宗旨，宣傳衛(wèi)生科普知識(shí)，進(jìn)行健康教育。

　?。ㄈ┓乐箓魅静?、地方病，嚴(yán)格執(zhí)行疫情報(bào)告制度，做好疫區(qū)處理；做好預(yù)防接種和計(jì)劃免疫工作；做好當(dāng)?shù)刂行W(xué)生的健康體檢。

　?。ㄋ模┽t(yī)治人民群眾的疾病，開(kāi)展門診。出診、住院和家庭病床患者的診治以及急救工作。

　　（五）開(kāi)展老年保健、精神衛(wèi)生和社區(qū)康復(fù)，防止非傳染性的慢性病。

　?。┴?fù)責(zé)衛(wèi)生信息的收集、整理、上報(bào)和反饋，及時(shí)準(zhǔn)確地掌握情況，定期完成各種報(bào)表任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)衛(wèi)生院服務(wù)人口，服務(wù)半徑，防病治病任務(wù)和發(fā)展規(guī)模，內(nèi)設(shè)門診部、住院部、護(hù)理部、后勤部、防?？?、公衛(wèi)科、新農(nóng)合及相關(guān)科室。

　?。ㄒ唬╅T診部

　　1、急診室：負(fù)責(zé)急危重癥病人的搶救治療和轉(zhuǎn)診。

　　2、內(nèi)兒科：開(kāi)展內(nèi)兒科疾病的診治。

　　3、外科：開(kāi)展外科疾病的診治。

　　4、婦科：開(kāi)展婦科疾病的診治。

　　5、中醫(yī)科：用中醫(yī)方法對(duì)患者進(jìn)行診治。

　　6、功能科：開(kāi)展B超、心電圖等功能檢查。

　　7、檢驗(yàn)室：開(kāi)展肝功，血、尿、便常規(guī)化驗(yàn)及生化、淋病、梅毒等特殊化驗(yàn)。

　　8、中西藥房：負(fù)責(zé)中西藥房的處方調(diào)劑、銷售統(tǒng)計(jì)、倉(cāng)貯保管。

　　9、口腔科：開(kāi)展口腔疾病的治療與修復(fù)。

　　（二）住院部

　　1、內(nèi)兒科：醫(yī)療和護(hù)理本科住院患者。

　　2、外科：醫(yī)療和護(hù)理本科住院患者。

　　3、婦產(chǎn)科：醫(yī)療和護(hù)理本科住院者。

　?。ㄈ┳o(hù)理部：負(fù)責(zé)全院的護(hù)理工作。

　?。ㄋ模┖笄诓浚贺?fù)責(zé)全院的財(cái)務(wù)、水電暖、房屋維修、衛(wèi)生等后勤工作。

　　（五）防?？疲贺?fù)責(zé)本地區(qū)衛(wèi)生防疫和婦幼保健工作，組織和指導(dǎo)村級(jí)衛(wèi)生組織實(shí)施預(yù)防接種工作；掌握疫情動(dòng)態(tài)，及時(shí)處理和上報(bào)疫情；負(fù)責(zé)農(nóng)村防疫和婦幼員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)匯總上報(bào)各種防保統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

　?。┬滦娃r(nóng)村合作醫(yī)療管理科：負(fù)責(zé)新農(nóng)合患者的住院和門診報(bào)銷。

　?。ㄆ撸┕残l(wèi)生科：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)65歲以上老年人體檢、0-6歲兒童體檢、婦女病、慢性病等預(yù)防體檢工作。

第二部分  2019年度部門決算報(bào)表

　　（見(jiàn)附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　(本部門2019年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故表八無(wú)數(shù)據(jù)。)

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收、支總計(jì)1,614.90萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加498.93萬(wàn)元、增長(zhǎng)44.71%，主要原因是：1、人員經(jīng)費(fèi)增加；2、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加。（本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。）

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2019年度收入合計(jì)1,590.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加498.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.69%，主要原因是：1、人員經(jīng)費(fèi)增加；2、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,023.99萬(wàn)元，占64.37%；上級(jí)補(bǔ)助收入388.96萬(wàn)元，占24.45%；事業(yè)收入177.92萬(wàn)元，占11.18%；

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度支出合計(jì)1,560.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加485.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.21%，主要原因是：1、人員經(jīng)費(fèi)支出增加；2、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：基本支出1,210.07萬(wàn)元，占77.53%；項(xiàng)目支出350.71萬(wàn)元，占22.47%；

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,023.99萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加27.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.76%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,023.99萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加27.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.76%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出77.21萬(wàn)元，占7.54%，較年初預(yù)算數(shù)增加77.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是在職人員績(jī)效工資。

　　2．社會(huì)保障與就業(yè)支出76.44萬(wàn)元，占7.46%，較年初預(yù)算數(shù)減少58.56萬(wàn)元，下降43.38%，主要原因是部門經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整。

　　3．衛(wèi)生健康支出814.25萬(wàn)元，占79.52%，較年初預(yù)算數(shù)減少316.87萬(wàn)元，下降28.01%，主要原因是：1、零余額賬戶未及時(shí)開(kāi)通導(dǎo)致本年度公用經(jīng)費(fèi)撥款減少；2、部分經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)科目分類發(fā)生調(diào)整。

　　4．住房保障支出56.08萬(wàn)元，占5.48%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,023.99萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,001.38萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加142.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.55%，主要原因是人員工資及社會(huì)保障繳費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)22.61萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少32.55萬(wàn)元，下降59.01%，主要原因是零余額賬戶未及時(shí)開(kāi)通導(dǎo)致本年度公用經(jīng)費(fèi)撥付減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

　　本部門2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.31萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.19萬(wàn)元，下降5.43%，主要原因是零余額賬戶未及時(shí)開(kāi)通。較上年支出數(shù)增加2.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.56%，主要原因是公務(wù)用車維修維護(hù)費(fèi)用增加。因公出國(guó)（境）團(tuán)組為0，因公出國(guó)（境）人數(shù)為0。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人數(shù)為0。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.31萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃油費(fèi)和維修維護(hù)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.19萬(wàn)元，下降5.43%，主要原因是零余額賬戶未及時(shí)開(kāi)通。較上年支出數(shù)增加2.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.56%，主要原因是公務(wù)用車維修維護(hù)費(fèi)用增加。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2019年度本部門公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)。其中：本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.58萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是：因零余額賬戶未及時(shí)開(kāi)通，本年度未申請(qǐng)撥付培訓(xùn)費(fèi)。

　?。ǘ┱少?gòu)支出情況

　　本年度未進(jìn)行政府采購(gòu)。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，其他用車2輛，其他用車主要是用于醫(yī)療救護(hù)和外出辦公。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

　　2019年我單位認(rèn)真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ茫Y金支付依據(jù)和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為上述預(yù)算合理，內(nèi)容真實(shí)，符合我單位工作實(shí)際。支出嚴(yán)格按厲行節(jié)約、量入為出的原則，做到收支平衡。項(xiàng)目執(zhí)行的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益型也比較精準(zhǔn)，達(dá)到了預(yù)算設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。提高財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績(jī)效工作成效良好，保障工作正常運(yùn)行。

第四部分  名詞解釋

　　以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：永登縣秦川中心衛(wèi)生院2019年度部門決算公開(kāi)報(bào)表